【正文】 材料代用后原引用的焊接工藝評(píng)定能否適用，產(chǎn)品焊接工藝是否需更改及原要求的焊工資格能否適用等。 工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任師在會(huì)簽“材料代用 審批 單”時(shí)應(yīng)充分考慮，因材料代用而引起的工藝可行性及代用后可能引起的工藝文件的更改。 材料代用以不降低或影響產(chǎn)品的安全性能和使用性能為原則，代用的材料必須是國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的壓力容器用鋼。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 材 03 材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單 材 06 材料領(lǐng)用單 25 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 1 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 材料代用控制程序 審 核 QM/LX 2102020 批 準(zhǔn) 材料代用控制程序 適用范圍 適用壓力容器用材料（包括焊接材料）牌號(hào)、規(guī)格、熱處理狀態(tài)等的變更而引起的材料代用。 24 余料標(biāo)識(shí) 仍有使用價(jià)值的余料也應(yīng)按上述規(guī)定移植標(biāo)識(shí)。 材料標(biāo)識(shí)應(yīng)打印或書寫在 殼體 外側(cè)。 不合格材料標(biāo)識(shí)應(yīng)按“不合格品控制程序”執(zhí)行。 各類試板鋼印位置 標(biāo)注 在試板端部編號(hào) 的 附近 20 ㎜處。 封頭、管板、法蘭 標(biāo)識(shí) 位置 ， 在外圓直邊部分。 材料標(biāo)識(shí)移植 壓力容器主要受壓元件（指：筒節(jié)、封頭 、開孔補(bǔ)強(qiáng)圈、設(shè)備法蘭、換熱器的管板和換熱管、 M36 以上的設(shè)備主螺栓及公稱直徑大于等于 250mm的接管和管法蘭），在劃線、下料前應(yīng)進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)移植。 不允許打鋼印的材料（如低溫壓力容器用鋼及厚度 5mm 的材料）可采用書寫或貼標(biāo)簽的方法標(biāo)識(shí)，內(nèi)容同上。 凡板材厚度＜ 5 ㎜ 的 碳鋼和低合金鋼板材 用綠色或黑色記號(hào)筆書寫材質(zhì)標(biāo)記，其位置按 款。 公司 材料 入庫(kù) 編號(hào)的編制方法如下： 材料 入庫(kù) 編號(hào)由材料代號(hào)、年號(hào)和順序號(hào)組成。 入庫(kù)材料檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)種植 材料檢驗(yàn)合格后，材料責(zé)任 師 應(yīng) 在“材料驗(yàn) 收入庫(kù)通知單” 編上 公司 材料入庫(kù) 編號(hào)，并在材料原始 “材質(zhì)書” 上蓋章，章上應(yīng)標(biāo)上 公司 材料 入庫(kù) 編號(hào)，并簽字、確認(rèn)。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 材 03 材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單 材 05 材料管理臺(tái)帳 材 06 材料領(lǐng)用單 檢 08 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 22 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 3 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 材料標(biāo)識(shí)管理程序 審 核 QM/LX 2092020 批 準(zhǔn) 材料標(biāo)識(shí)管理程序 適用范圍 本程序所述標(biāo)識(shí)僅限于原材料標(biāo)識(shí)，焊接材料標(biāo)識(shí)見“焊接材料管理程序”。 受壓元件用材領(lǐng)出庫(kù)時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng) 根據(jù) 材質(zhì)書復(fù)印件，在 “ 材料領(lǐng)用單 ” 上記錄領(lǐng)用材料的材料 入庫(kù) 編號(hào)。 操作工憑 “ 材料領(lǐng)用單 ” 領(lǐng)用材料，開具領(lǐng)料單的依據(jù)是圖樣，工藝文件及材料 采購(gòu)清單 的規(guī)定。 鋼材庫(kù)的管理與材料發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)管理員 根據(jù)“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單” 建立 “ 材料 管理 臺(tái)帳 ” ，除 填寫入、出庫(kù)進(jìn)出內(nèi)容之外，還 應(yīng)填寫材料 入庫(kù) 編號(hào)。 鋼管原則上應(yīng)上架堆放，φ 250 及以上直徑的鋼管，應(yīng)采用 逐根 打鋼印標(biāo)識(shí)。如因場(chǎng)地原因無法分別堆放時(shí)，應(yīng)有有效分隔措施。 鋼材應(yīng)按不同牌號(hào)、規(guī)格、材料 入庫(kù) 編號(hào)分別堆放。 鋼材庫(kù)應(yīng)明顯劃分“合格區(qū)”、“待 檢 區(qū)”及“不合格區(qū)”。 材料的保管 鋼材庫(kù)應(yīng)有防雨、防潮、防腐蝕措施。 職責(zé) 壓力容器 金屬 材料（ 包括 鋼板 、鋼管、型材等）的保管、發(fā)放由 材料 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)管理 員及時(shí)將該批原材料、焊接材料和外購(gòu)件轉(zhuǎn)入不合格區(qū)。倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)將該批 金屬 材料、焊接材料和外購(gòu) 、外協(xié) 件存入合格區(qū)。如采購(gòu)的僅是一件外購(gòu)件且用于一臺(tái)產(chǎn)品，則質(zhì)量證明文件與“ 外 購(gòu)、外協(xié)受壓元件驗(yàn)收入庫(kù)通知單 ”可直接由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。如一批外購(gòu) 、外協(xié) 件合用一份質(zhì)量證明文件，則質(zhì)量證明文件由材料責(zé)任師匯總、存檔。其中封頭 、法蘭、鍛件 的質(zhì)量證明文件內(nèi)容、格式、項(xiàng)目應(yīng)符合 相關(guān) 規(guī)定。 入庫(kù)檢驗(yàn)的依據(jù)：采購(gòu)文件中明確的 驗(yàn)收 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及工藝文件。 發(fā)現(xiàn)母材表面存在缺陷時(shí)，可通過補(bǔ)焊進(jìn)行返修。 屬于下列情況之一者檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì) 金屬 材料或焊接材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： 材質(zhì)證書注明復(fù)印件無效； 用戶或圖樣規(guī)定要求復(fù)驗(yàn)； 材質(zhì)證書項(xiàng)目不齊，模糊或有疑問時(shí)； 復(fù)驗(yàn)合格后結(jié)果填入“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單”。材料標(biāo)識(shí)清晰、齊全且與質(zhì)量證明文件相一致。 驗(yàn)收項(xiàng)目及要求：牌號(hào)（型號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外包裝及標(biāo)識(shí)、外觀及幾何尺寸等。 金屬 材料、焊接 材料的驗(yàn)收與控制 到貨后由庫(kù)房管理員將其移入“待驗(yàn)區(qū)”， 填寫“材料 檢驗(yàn)通知 單”， 然后通知材料檢驗(yàn)員進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn) ，檢驗(yàn)結(jié)果填入“材料 驗(yàn)收 入庫(kù) 通知單 ” 。 采購(gòu)文件編制及執(zhí)行 由 采購(gòu)部 采購(gòu) 人員編制 “材料 采購(gòu) 清單” ，必要時(shí)應(yīng)會(huì)簽相關(guān)人員，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng) 制造部 負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。 供方控制 必須在本 公司評(píng)定 合格供方范圍內(nèi)采購(gòu)，如確因生產(chǎn)急需來不及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定時(shí)，允許辦理一次性采購(gòu)手續(xù)，但需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 采購(gòu)文件內(nèi)容 公司的采購(gòu)文件即為材料 采購(gòu) 清單， 應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、牌號(hào)（或型號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等。 職責(zé) 采購(gòu)部 是采購(gòu)文件的歸口管理部門。 如外購(gòu)或外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問題，統(tǒng)一由 相關(guān) 責(zé)任 師 向供方 或外協(xié)分包方 反饋質(zhì)量信息，根據(jù)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度及重復(fù)發(fā)生等情況，分別采用通報(bào)、警告，直至取消合格供方 及 分包方 的資格。 采購(gòu)部 不得到合格供方 及分包方 以外的單位采購(gòu)物資或 外協(xié) 加工，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。一般物資、一般外協(xié)供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后直接列入合格供 方名錄。如符合本制度第 4 條的基本要求， 由 材料 責(zé)任師 填寫 “供方 及分包方 評(píng)定表”。 一般物資及一般件外協(xié)的供方，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其列入合格供方，一般不進(jìn)行實(shí)地考核。 因路途遙遠(yuǎn)或生產(chǎn)需要，經(jīng)質(zhì)保工程師同意可暫將其列入（臨時(shí)）合格供方。 價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)優(yōu)良。 有與生產(chǎn)、加工相適應(yīng)的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測(cè)手段及技術(shù)力量。 持有 國(guó)家及相關(guān)部門 核發(fā)的 強(qiáng)制規(guī)定的 制造 許可證。 一般件外協(xié)：一般的機(jī)加工、下料、金屬結(jié)構(gòu)件的成形等。 受壓元件和重要項(xiàng)目 外協(xié) 分包 ：如壓力容器受壓元件的壓制、 熱處理 、 無損檢測(cè) 及理化 檢驗(yàn) 等。 生技部 、 質(zhì)檢部 參與供方的評(píng) 定。 相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)錄表卡 合 01 產(chǎn)品銷 售合同 合 02 銷售 合同評(píng)審紀(jì)錄 合 03 產(chǎn)品 銷售合同臺(tái)帳 質(zhì) 12 用戶檔案及服務(wù)紀(jì)錄 15 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 合格供方 及分包方 評(píng)定管理程 序 審 核 QM/LX 2052020 批 準(zhǔn) 合格供方 及分包方 評(píng)定管理程序 范圍 適用于 材料及零部件 外購(gòu)或外協(xié)加工 的 供方 及分包方 評(píng)定與管理。 6． 5 合同管理人員應(yīng)及時(shí)建立用戶檔案，用戶檔案長(zhǎng)期保存以備查詢。 6． 3 業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)合同的履行，除不可抗力以及經(jīng)雙方協(xié)商依法變更、解除者外，必須確保合同的履行，對(duì)已預(yù)收貨款或已部分履行的合同原則上不得解除。 合同檔案整理、保管與使用 6． 1 合同簽訂后合同管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)填入“銷售合同臺(tái)帳”，編制合同編號(hào)，合同編號(hào)應(yīng)反映簽訂合同年份及順序號(hào)。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將正式合同盡快交用戶。 業(yè)務(wù)員對(duì)特殊和重大合同執(zhí)行的可行性進(jìn)行分析確認(rèn)后，與用戶簽訂合同草案。 5． 4． 3 重大合同的評(píng)審 合同金額在 5 萬元以上且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無特殊要求的合同；雖然合同金額在 5萬元以下，但 公司 尚未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品；合同簽訂到發(fā)貨日期不足 30 天， 公 司 內(nèi)無庫(kù)存需新投產(chǎn)的；以上均為重大合同。 當(dāng)評(píng)審時(shí)各部門意見不一致時(shí)，由總經(jīng)理作最終決定。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將正式合同盡快交用戶或電話通知用戶接受訂單。 5． 4 評(píng)審方式 5． 4． 1 一般 合同的評(píng)審 合同金額在 5 萬元及以下，我公司已生產(chǎn)過且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無特殊要求的 一般產(chǎn)品合同。 、標(biāo)書要求的能力，并能保證交貨期。 5． 3 評(píng)審要求 的要求已 經(jīng)明確，且符合法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求。 、價(jià)格、付款方式、交貨日期、交貨地點(diǎn)、交付方式。電話或直接以口頭形式的訂單，應(yīng)做好電話記錄 ,將用戶的要求形成書面合同 ,并得到用戶的確認(rèn)。措施包括：協(xié)商解決，調(diào)解處理，調(diào)解不成可通過仲裁或訴訟處理。 4． 4 合同簽訂后，由于用戶需要變更合同時(shí) 營(yíng)銷部 應(yīng)根據(jù)用戶要求及時(shí)提出書面意見給有關(guān)部門，經(jīng)同意后修改合同或與用戶重新簽訂合同。 4． 2 營(yíng)銷部 根據(jù)用戶要求（包括用戶詢價(jià)或投標(biāo)資料）會(huì)同 生技部 、 質(zhì)檢部 、采購(gòu)部 、 辦公室 對(duì)用戶所需產(chǎn)品作出合理報(bào)價(jià)并對(duì)用戶進(jìn)行資信調(diào)查、分析以備有關(guān)部門作出相應(yīng)的決策。 3． 3 營(yíng)銷部 定期組織合同管理人員和直接簽訂合同人員學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)合同法，提高合同法律意識(shí)。 合同簽定人員（業(yè)務(wù)員） 3． 1 銷售合同的簽約人（業(yè)務(wù)員）必須具備合法簽約身份，即必須是受本公司法定代表人的正式委托作為代理人，才可對(duì)外簽訂銷售合同。 職責(zé) 營(yíng)銷部 是產(chǎn)品銷售合同評(píng)審和管理的歸口管理部門。 5. 文件編號(hào) 質(zhì)量 保證 手冊(cè)及程序文件編號(hào)規(guī)定 QM /LX X XX XXXX 頒布年份 文件的順序編號(hào) ， 00 表示質(zhì)量保證手冊(cè) 文件 分類號(hào) （ 1質(zhì)量手冊(cè)、 2程序文件） XXXXX 機(jī)械制造有限公司 名稱 代號(hào) 表示質(zhì)量管理 例： QM/LX1002020 為 2020 年編寫的壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定 11 LX∕ — 頒布年份 順序號(hào) LX 為 隆信 公司代號(hào)， GY 表示工藝守則 和作業(yè)指導(dǎo)書 ， CZ 表示操作規(guī)程， HP 表示焊接工藝評(píng)定。上述文件資料的修改、變更均應(yīng)書面征得用戶同意，并將修改信息及時(shí)書面通知相關(guān)部門。 用戶提供的圖樣、技術(shù)文件等文件統(tǒng)一由 生技部 管理。 購(gòu)入的安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本。發(fā)放的國(guó)家技術(shù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)封面應(yīng)標(biāo)有“受控”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 外來文件的標(biāo)識(shí)、 收集、 發(fā)放、回收 的 管理 國(guó)家技術(shù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一由 生技部 管理。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄格式、內(nèi)容按 程序文件的 “質(zhì)量記錄 管理程序 ”規(guī)定，質(zhì)量記錄表格一般不作修改，如有更改采用更換頁(yè)面方法。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放與管理：由 生技部 標(biāo)準(zhǔn)化管理員造冊(cè)、發(fā)放，并填寫“文件資料發(fā)放回收 登記 表” ，發(fā)放范圍：與該標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的人員。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制 和審批 ：由相關(guān)技術(shù)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核，總工程師 批準(zhǔn)后發(fā)布。 任何場(chǎng)所不得使用作廢的程序文件，確應(yīng)需要保留作廢程序文件時(shí)，應(yīng)在封面上標(biāo)上“作廢”二字。 程序文件類別：分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時(shí)不作修改，程序文件封面上應(yīng)標(biāo)明“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。 程序文件的編制 和審批 ：由相關(guān)技術(shù)、管理人員編制、 部門負(fù)責(zé)人 或責(zé)任人員審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。 “手冊(cè)”發(fā)放的范圍：“受控手冊(cè)”發(fā)至質(zhì)量 保證 體系各責(zé)任人員及與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人。 “手冊(cè)”的發(fā)放與回收：由 辦公室 負(fù)責(zé)“手冊(cè)”的發(fā)放與回收，并填寫“文件資料發(fā)放回收 登記 表 ”。非受控手冊(cè)僅供參考，在修改時(shí)可不作修改。 換版的 編制、審批 程序與本程序第 條相同。 “手冊(cè)”修改：由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)修改，并填寫“文件、資料修改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師 審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施修改 ，內(nèi)容填入“質(zhì)量手冊(cè)修改紀(jì)錄頁(yè)” 。 內(nèi)部文件的編制、 審批、 會(huì)簽、發(fā)放、回收、修改及保管。 受控文件的類型 受控文件包括“壓力容器質(zhì)量 保證 手冊(cè)” 及 程序文件、 工藝守則 、企業(yè)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄表卡及外來文件（包括國(guó)家法律 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 用戶 提交的文件等）。 X X X X 前二位數(shù)為順序號(hào)，后一位為修改次數(shù)，以 A、 B、 C 表示 3 次修 改