【正文】 有關(guān)環(huán) 節(jié)負(fù)責(zé)； 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的成本； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝計(jì)算和產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力以及產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨 期。 記錄控制要求 （ 1）質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； （ 2）質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔； （ 3）質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失； （ 4）質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)； （ 5）質(zhì)量記錄的保存時(shí)間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，對(duì)過(guò)期的質(zhì)量記錄，經(jīng)形成記錄部門(mén)批準(zhǔn)后可 辦理銷(xiāo)毀手續(xù)。 記錄控制的內(nèi)容 公司對(duì)壓力容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有質(zhì)量記錄按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格管理： （ 1）壓力容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中，質(zhì)量控制點(diǎn)所要求的質(zhì)量記錄、報(bào)告等。具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 文件控制的內(nèi)容 （ 1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； （ 2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； （ 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； （ 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； （ 5）確保文件保持清晰，易于識(shí)別； XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) /修訂碼 Q/ C/0 第 3章 文件和記錄控制 頁(yè) 碼 Page 19 （ 6）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； （ 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo) 識(shí)。公司編制《文件和資料控制程序》及《質(zhì)量 記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文 件和其他需要控制的 文件。 4 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量體系的文件，其內(nèi)容包括： 質(zhì)量體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 引用形成文件的質(zhì)量體系程序，見(jiàn)程序文件及管理制度； 質(zhì)量體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 （ 4）質(zhì)量體系中所要求的記錄，以及為證實(shí)過(guò)程、產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性及滿足可追溯性要求所建立 的記錄。 3 總則 公司參 照 TSG Z00042020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以確保壓力容器 制造質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 3 相關(guān)文件 Q/ Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 文件和資料控制程序 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) /修訂碼 Q/ C/0 第 3章 文件和記錄控制 頁(yè) 碼 Page 18 1 目的 對(duì)公司質(zhì)量體系所要求的文件及記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及資料為有效版本。 質(zhì)量計(jì)劃一般包括的主要內(nèi)容是：應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)該產(chǎn)品、項(xiàng)目采取措施的有關(guān)人員職責(zé)、 所采用特定的質(zhì)量控制程序，必要的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、審核文件以及為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所采取的其他措施。質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按 “質(zhì)量記錄控制程序 ”執(zhí)行。 分為管理性、技術(shù)性和行政性文件三類(lèi)。程序文 件和管理制度目錄見(jiàn) “附錄 1”。 第一層文件 質(zhì)量保證 手冊(cè)（包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng) 性文件。 實(shí)施必要的措施，對(duì)過(guò)程和策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程及控制系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本公司壓力容器制造質(zhì)量體系中各級(jí)管理人員，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定來(lái)開(kāi)展壓力容器制造 中 的每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確保壓力容器制造質(zhì)量體系的有效實(shí)施，使有關(guān)壓力容器產(chǎn)品制造的法規(guī)及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量保證體系過(guò)程中引用了規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng)如何進(jìn)行的程序文件等。 6 相關(guān)文 件 Q/ Q/ 職責(zé)匯編 管理評(píng)審控制程序 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) /修訂碼 Q/ C/0 第 2章 質(zhì)量保證體系文件 頁(yè) 碼 Page 16 1 質(zhì)量保證體系 我公司按照《管理辦法》、《許可條件》、 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保 證體 系基本要求》的規(guī)定，并結(jié)合我公司壓力容器產(chǎn)品的實(shí)際情況，建立壓力容器制造質(zhì)量體系，編 制《手冊(cè)》，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤， 確保體系的持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要， 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存。 各部門(mén)的質(zhì)量職能 各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按《職責(zé)匯編》中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 （ 5）負(fù)責(zé)計(jì)量器具的訂購(gòu)、驗(yàn)收及送檢和計(jì)量器具的管理工作，保證計(jì)量器具的合格率并在有效期內(nèi)使 用。 （ 3）負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案。 、計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置、管理、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。 （ 6）有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。 （ 4）有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝的操作，有權(quán)制止不合格的材料投入生產(chǎn)，有權(quán)制止無(wú)證焊工 施焊。 （ 2）組織編制并審核檢驗(yàn)工藝文 件。 （ 6）審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。 （ 4）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品壓力試驗(yàn)前的中間驗(yàn)收檢查并組織會(huì)簽。 （ 2）組織編制并審核壓力容器壓力試驗(yàn)通用工藝規(guī)程和壓力試驗(yàn)工序過(guò)程卡。 （ 3）審批理化檢驗(yàn) 報(bào)告。 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) /修訂碼 Q/ C/0 第 1章 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 Page 14 （ 1）負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和無(wú)損檢測(cè)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制； （ 2）對(duì)無(wú)損檢測(cè)工作質(zhì)量的可靠性負(fù)監(jiān)督檢查的責(zé)任，對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量證明書(shū)中無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性進(jìn)行 審核并確認(rèn)； （ 3）審批無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，對(duì)無(wú)損檢測(cè)底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴(kuò)探率、評(píng)片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)； （ 4）有權(quán)拒絕無(wú)損檢測(cè)工件表面不符合要求的無(wú)損檢測(cè)工作； （ 5）組織《無(wú)損檢測(cè)控制程序》的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 焊接質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 負(fù)責(zé)壓力容器焊工的培訓(xùn)、考試及焊工資格證的管理，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績(jī)檔案； （ 2） 負(fù)責(zé)組織編制 WPS、 PQR，負(fù)責(zé) PQR 及其試件的管理； （ 3） 組織編制焊接工藝文件（卡）并對(duì)焊接工藝的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查； （ 4） 負(fù)責(zé)一、二次焊接接頭返修的審批和超次返修的審核工作； （ 5） 有權(quán)制止無(wú)焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反焊接工藝紀(jì)律的工作； （ 6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接試件的管理和試板以批代臺(tái)情況控制； （ 7） 有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購(gòu)、保管、發(fā)放和使用情況。 4. 質(zhì)量保證工程師 1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) 并確保其有效運(yùn)行； 2） 按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定對(duì)各質(zhì)控系統(tǒng)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完 善、改進(jìn)質(zhì)保體系 的工作； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) /修訂碼 Q/ C/0 第 1章 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 Page 13 4） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 6） 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 7） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過(guò)質(zhì)量保證體系 貫徹實(shí)施； 8） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 職責(zé)和權(quán)限 4. （董事長(zhǎng)） 1） 負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施，對(duì)公司產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 2） 批準(zhǔn)公 司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量保證手冊(cè)》； 3） 任免公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人； 4） 為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源； 5） 主持召開(kāi)董事會(huì)，擬定公司管理機(jī)構(gòu)； 6） 支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。 人 測(cè) XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 版本號(hào) /修訂碼 Q/ C/0 第 1章 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 Page 10 圖 1XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 法定代表人 （董事長(zhǎng)） 總經(jīng)理 經(jīng) 營(yíng) 部 物 資 供 應(yīng) 技 術(shù) 質(zhì) 量 生 產(chǎn) 廠 售 后 服 務(wù) 財(cái) 務(wù) 室 部 部 部 圖 2 XXXXXXXXXXXXXXX 有限質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量保證工程師 材 料 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 設(shè) 計(jì) 工 藝 質(zhì) 控 責(zé) 任 焊 接 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 熱 處 理 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 壓 力 試 驗(yàn) 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 檢 驗(yàn) 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 無(wú) 損 檢 測(cè) 質(zhì) 控 責(zé) 任 理 化 檢 質(zhì) 控 責(zé) 任 設(shè) 備 計(jì) 量 負(fù) 責(zé) 人 制造車(chē)間 生產(chǎn)班組 經(jīng) 生 產(chǎn) 廠 營(yíng) 部 總 經(jīng) 質(zhì)量職能 法 定 代 表 人 理 質(zhì) 保 工 程 師 經(jīng) 營(yíng) 部 經(jīng) 理 物 資 供 應(yīng) 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 售 后 服 務(wù) 部 設(shè) 計(jì) 工 藝 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 材 料 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 焊 接 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 熱 處 理 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 理 化 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 無(wú) 損 檢 測(cè) 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 壓 力 試 驗(yàn) 質(zhì) 控 責(zé) 任 人 最 終 檢 驗(yàn) 質(zhì) 控 責(zé) 任