【正文】 ）合格分供方名冊e）分供方（廠家）評審表①產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表(含焊接材料)；②受壓元件(鍛件)產(chǎn)品質(zhì)量證明書/合格證/質(zhì)量檢驗報告；③受壓元件(封頭)產(chǎn)品質(zhì)量證明書/合格證/質(zhì)量檢驗報告（含監(jiān)檢證書）；④供方評審記錄/合格供方名單（實施動態(tài)管理）；⑤材料申請/采購/運送單，焊材庫溫濕度烘焙記錄；⑥材料入庫/領(lǐng)用發(fā)放/退庫記錄；⑦原材料/焊材檢驗或復(fù)驗審批記錄報告；⑧材料代用申請單；附件一： 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖材 料 質(zhì) 量 控 制編制原材料、焊材、外協(xié)購件采購文件審 核檢查編 制 采 購 計 劃審 批合格供方擇優(yōu)采購接 貨 檢 驗外協(xié)外購件檢驗材料檢驗焊接材料檢驗審核材質(zhì)證明書，核對標記，測厚，外觀質(zhì)量檢查檢驗檢驗按規(guī)定復(fù)驗檢驗檢 驗檢驗記錄、報告匯總審批不合格材料隔離處理材料代用審批合格材料入庫材料發(fā)放確認進入制造過程控制第10章 工藝質(zhì)量控制 總則本章對壓力容器產(chǎn)品制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊的 工藝準備、工藝實施、工裝設(shè)計制造等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標準和法規(guī)的要求。材料代用同時還應(yīng)有材料、工藝、焊接質(zhì)控師會簽，質(zhì)保師認可。 材料代用壓力容器產(chǎn)品主要受壓元件的材料代用。 材料員負責將主要受壓元件的材料質(zhì)量證明書，提交用戶和存檔。 焊接材料的領(lǐng)用、發(fā)放、回收及管理應(yīng)由材料員嚴格按《材料保管、發(fā)放控制程序》進行管理。 壓力容器材料按施工班組的任務(wù)書發(fā)放，材料員核對材料編號、牌號、規(guī)格相符后，在領(lǐng)料單上填寫材料編號，經(jīng)材料質(zhì)控工程師確認后發(fā)放材料。 材料應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格、爐批號分類存放，有可追溯識別標記，加強對材料表面質(zhì)量保護，吊運時防止磕碰劃傷。 材料員應(yīng)對材料的保管和發(fā)放負責，按照《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的要求執(zhí)行。 材料、焊接材料確保帳、卡、物一致。進行退貨處理。按《材料驗收入庫控制程序》和《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定確定編號，在實物和材料質(zhì)量證明書上作出編號標記，辦理入庫手續(xù)，分類存放。 材料員將進貨驗收和復(fù)驗的結(jié)果填入鋼板鋼管檢驗記錄表或焊材檢驗記錄表。驗收依據(jù)材料采購計劃及相應(yīng)的材料標準，并根據(jù)《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的程序進行。 質(zhì)量活動和控制要求 采購訂貨 采購文件審批 合格供方評審 采購訂貨 驗收、復(fù)驗入庫 材料質(zhì)量證明書審查 復(fù)驗 材料入庫審查 材料代號編制及標記 保管質(zhì)量檢查 標記恢復(fù)確認 .材料代用材料代用審批. .材料發(fā)放 實物復(fù)核 材料代號標記及標記移植(標記和標記移植) 附加檢驗 使用前復(fù)核 加工過程標記移植確認.壓力容器材料采購按新Q/XANCX/RQxx2006《材料采購訂貨控制程序》執(zhí)行。 職責公司壓力容器材料質(zhì)量實行材料質(zhì)控工程師負責制，負責材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制和改進，并接受質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查；材料質(zhì)量控制由材料部門歸口管理，經(jīng)營、生產(chǎn)、工藝部門配合。第9章 采購和材料質(zhì)量控制 總則本章對壓力容器材料控制的采購訂貨、驗收、復(fù)驗入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放、材料使用(標記和標記移植)等環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材的質(zhì)量和正確使用，并具有可追溯性。記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱；對質(zhì)量記錄標識、收集、編目、保管(防潮、防變質(zhì)、防丟失)、保存期等的管理規(guī)定執(zhí)行《文件資料控制程序》和《檔案管理制度》。 、二類中的程序文件、四類外來文件中的政府部門文件作廢收回由企業(yè)管理辦公室負責，質(zhì)量技術(shù)部負責其職責范圍內(nèi)作廢文件的收回，各分公司（廠）/項目部的文件管理人員負責具體實施。、保管、借閱、銷毀制度按公司《檔案管理制度》執(zhí)行。，可向發(fā)文部門申請更換，且沿用原受控號。，使文件便于識別和檢索。 文件的管理（中國化工裝備協(xié)會等）、網(wǎng)絡(luò)、電話、會議等多種形式及時獲取信息，確保使用最新版本的受控文件。 文件的復(fù)制，應(yīng)由文件管理人員續(xù)編新的文件受控號后按規(guī)定下發(fā)，并同正式文件一樣進行管理控制。 對外提供的文件，應(yīng)加注“某年某月某日前受控”的標識，表明以后不再控制。 文件的編號和標識 文件的編號見《文件編碼規(guī)則》。，已影響使用時，應(yīng)換版重新印發(fā)。，填寫《文件更改通知單》，附《修訂記錄表》，按原文件發(fā)放范圍及時發(fā)放，同時原文作廢。 文件的更改、體系要素和質(zhì)量活動有增刪、與國家新頒布的法規(guī)相抵觸時，應(yīng)由質(zhì)保工程師組織對《質(zhì)保手冊》適時進行修訂。 外來文件中的政府部門文件由企管辦填寫“公文處理專用紙”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)閱批后，按規(guī)定要求發(fā)放；法規(guī)標準由質(zhì)量技術(shù)部建立文件受控清單、統(tǒng)一發(fā)放；顧客提供的設(shè)計文件由施工（生產(chǎn)）單位／項目部實施發(fā)放管理。產(chǎn)品質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師組織編制、相關(guān)責任師審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后實施。 文件的編寫、審核與發(fā)放 質(zhì)保手冊是企業(yè)高層次指令性文件，由質(zhì)保工程師組織制定、統(tǒng)稿并審核，最高管理者批準發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。：質(zhì)量記錄及表格（工藝表卡、報告記錄等）。 質(zhì)量管理活動和控制要求 文件和資料管理規(guī)定 受控文件類型 第一類：質(zhì)保手冊。 適用范圍 適用于公司壓力容器質(zhì)量保證體系、與體系有關(guān)的職能部門、施工（生產(chǎn)）單位的文件控制。公司制定各種體系文件表述管理體系，實行文件化管理。附錄一 壓力容器質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖（方案一）質(zhì)量體系的計劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、審核、標準化，質(zhì)量教育培訓，資格認可，體系文件管理，質(zhì)量獎懲，質(zhì)量信息分析，改進。對一般性產(chǎn)品用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡等作為產(chǎn)品質(zhì)量計劃。 質(zhì)量記錄（報告）公司壓力容器質(zhì)量記錄報告的表格采用標準化、文件化，內(nèi)容滿足壓力容器制造的法規(guī)標準的規(guī)定要求。 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是公司壓力容器產(chǎn)品制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊工程的綱領(lǐng)性文件，由公司最高管理者批準發(fā)布，并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊的貫徹執(zhí)行，公司內(nèi)部與壓力容器質(zhì)量保證體系所有相關(guān)的部門及職工，必須遵照執(zhí)行。 質(zhì)量技術(shù)部（科） 質(zhì)量管理部門在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責對質(zhì)量保證體系進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查； 公司質(zhì)量技術(shù)部負責對重大不合格品、交付后不合格品及報廢產(chǎn)品的評審、處置的監(jiān)督檢查工作； 公司質(zhì)量技術(shù)部審定壓力容器交工（歸檔）資料，負責交工資料的歸檔管理。 全面協(xié)調(diào)生產(chǎn)工人、機械設(shè)備及材料等生產(chǎn)要素的要求。按照圖紙和工藝要求制訂壓力試驗工藝卡，作為操作和檢驗的依據(jù)；3）負責檢查壓力試驗現(xiàn)場和安全防護措施，并報本單位技術(shù)負責人和安全部門審查批準；4）負責檢查壓力試驗前的準備工作（壓力表的量程、表盤直徑、精度等級和計量鑒定時間，試驗用工裝，試驗介質(zhì)、環(huán)境、溫度等）；5）監(jiān)督檢查壓力容器壓力試驗過程是否符合相應(yīng)的工藝、壓力試驗規(guī)程；6）審核簽發(fā)壓力試驗報告；7）負責與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員和用戶委托的第三方檢驗人員的聯(lián)絡(luò)工作；8） 對壓力容器壓力試驗操作人員檢驗人員進行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓。認真貫徹國家有關(guān)壓力容器方面的法規(guī)、規(guī)程和標準。定期向質(zhì)量保證工程師匯報設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；2）組織制訂設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施；3）積極推廣先進設(shè)備的應(yīng)用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；4）組織制訂企業(yè)設(shè)備更新改造計劃，組織和審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實施；5）組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；6）對企業(yè)設(shè)備的完好和轉(zhuǎn)管負責，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗檢測試驗的需要，確保產(chǎn)品的制造生產(chǎn)和檢驗手段的能力；7）負責設(shè)備報廢的鑒別、審核工作；8）監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管；9）負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責任人員的培訓工作。驗的需要，確保產(chǎn)品的制造生產(chǎn)和檢驗手段的能力；（師）職責1）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計量法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，建立健全計量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，定期向總工程師和質(zhì)量保證工程師報告工作；2）結(jié)合本單位實際情況，負責制訂計量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)、標準的要求；3）負責計量質(zhì)量控制系統(tǒng)，切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查；4）嚴格計量檢定（校準）的管理，按檢測規(guī)范開展檢測活動，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制；5）定期組織對計量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作；6）堅持依法開展計量管理，建立必要的計量規(guī)章制度，明確計量質(zhì)控系統(tǒng)各級人員職責；7）負責制定計量人員培訓計劃并組織實施。b 提供熱處理過程的全部工藝表卡，并記錄曲線，寫出熱處理報告,交熱處理責任師審核。（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行壓力容器的法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作；2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運行；3）審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實施；4）審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；5）審核熱處理記錄及報告，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料；6）負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制；7）對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行教育培訓；8）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。在《不合格統(tǒng)計臺帳》登記編號。d 收集、匯總有關(guān)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)最終檢驗質(zhì)控工程師審核。b 根據(jù)控制點、停止點要求，到現(xiàn)場親自檢查，并記錄表卡。負責檢驗、檢測儀器儀表、量具樣板的完好和定期計量鑒定；6）負責審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件；7）負責產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；8）負責協(xié)助職教部門對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量檢驗技術(shù)人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓；9）定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。不合格材料不準投料，上道工序不合格不準轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的零部件不準裝配，不合格的產(chǎn)品不準出廠。（師）職責1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準；2）組織檢驗技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗工藝（規(guī)程），對特殊專用檢具進行設(shè)計；3）對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）檢驗到成品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗，技術(shù)指導(dǎo)進行控制；4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。d 按要求做好檢測記錄,并配合進行返工部位的定位工作。b 編寫無損檢測工藝卡及操作規(guī)程。（師）職責1）對壓力容器制造無損檢測工作負責；2）貫徹執(zhí)行壓力容器無損檢測標準和規(guī)范，參加編制、修訂并貫徹《壓力容器質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡；5）保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動；6）組織解決無損檢測重大技術(shù)問題；7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計劃并組織實施；8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施；9）負責無損檢測人員的技術(shù)培訓工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力；10）審核無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負責；11）負責監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作；12）檢查無損檢測前的技術(shù)準備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測；13）負責對無損檢測分包方的評價和分包項目質(zhì)量控制。d 及時跟蹤焊材使用情況并作記錄。b 監(jiān)督檢查焊縫質(zhì)量、檢查焊工鋼印號，并作好狀態(tài)標識工作。d 負責產(chǎn)品焊接試板的制做加工和檢驗過程中的管理工作，督促檢查并收集、整理產(chǎn)品焊接試板在制做和檢驗過程中的各項記錄、報告，對試板的有效性和資料的完整性負責。b 編制下發(fā)焊接工藝卡、一次性返工工藝卡（必要時）和焊材烘焙通知單，并提供全部焊接見證。指導(dǎo)現(xiàn)場焊接，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；5）負責審批一、二次焊縫返修工藝，負責審核焊縫超次返修工藝；6）負責對本系統(tǒng)的責任人員進行培訓，負責對焊工進行技術(shù)培訓和考試工作；7）負責焊接材料的管理；8）負責焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；9）銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作；10）負責焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作。d 對壓力容器用材料的資料收集并存檔。b 對壓力容器材料標記移值確認并負責。（師）職責 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作；2）參加編制、修訂、并負責貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作；4）審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表；5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；6）配合人事部門對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責任人員進行培訓；7）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制定整改措施。b認真督促施工隊伍做好自檢記錄，負責收集、匯總、工藝施工資料，對其完整性和正確性負責。 各專業(yè)質(zhì)控責任