【正文】 規(guī)定執(zhí)行；e) 材料入庫(kù)審查：按照《材料、零部件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需材料采購(gòu)的品種、規(guī)格、和質(zhì)量要求，如需材料代用，需按《材料、零部件控制程序》材料代用的規(guī)定執(zhí)行； b) 合格供方確認(rèn)：由采購(gòu)部門會(huì)同質(zhì)量部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理； c) 采購(gòu)訂貨：采購(gòu)文件審批后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)選擇合格供方，簽訂采購(gòu)合同。 物管部門 a) 負(fù)責(zé)已驗(yàn)收合格材料、零部件的入庫(kù)、標(biāo)記和發(fā)放工作； b) 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)內(nèi)、露天料場(chǎng)存放的材料、零部件根據(jù)其類別和性質(zhì)的不同，分類分區(qū)域放置； 程序 材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)a) 采購(gòu)文件審批：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、采購(gòu)說(shuō)明書(shū)編制材料采購(gòu)文件。質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司7材料、零部件質(zhì)量控制第 2 頁(yè)/共4 頁(yè) d) 參與合格供方、合格外協(xié)方評(píng)價(jià)工作。 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 采購(gòu)部門 a) 劃分材料、零部件有關(guān)采購(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限,制定本部門工作程序； b) 組織人員進(jìn)行采購(gòu)合同評(píng)審； c) 明確采購(gòu)合同所包含的主要內(nèi)容，并負(fù)責(zé)在合同存在問(wèn)題時(shí)進(jìn)行處理； d) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)文件的編制依據(jù)進(jìn)行審核，并嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)文件審批制度； e) 組織相關(guān)部門和人員對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； f) 負(fù)責(zé)材料代用的申請(qǐng)、辦理。 職責(zé) 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單。 相關(guān)文件 Q/SF 701 《合同控制程序》 相關(guān)記錄 a) 合同變更通知單 b) 合同評(píng)審記錄質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司7材料、零部件質(zhì)量控制第 1 頁(yè)/共 4 頁(yè) 目的 對(duì)材料、零部件的采購(gòu)質(zhì)量控制系統(tǒng)主管部門、配合部門及他們之間的協(xié)作關(guān)系做出規(guī)定，確定本系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)。 合同簽訂 簽訂合同時(shí)需詳細(xì)填寫(xiě)合同書(shū)上的全部?jī)?nèi)容，并由甲乙雙方均應(yīng)蓋上合同專用章，當(dāng)質(zhì)量、技術(shù)方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，需在合同書(shū)中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議需雙方代表簽字后生效。 承接合同的原則 a) 必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等的要求； b) 壓力容器設(shè)計(jì)與制造必須分別滿足設(shè)計(jì)許可證、制造許可證涵蓋的級(jí)別、類別和品種范圍的規(guī)定；質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司6合同控制第 2 頁(yè)/共 2 頁(yè) c) 保證經(jīng)濟(jì)利益不受損失。 設(shè)計(jì)部門、工藝部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門 按需要參加合同評(píng)審。 范圍 適用于本公司產(chǎn)品訂貨合同的簽訂控制。 f) 技術(shù)、質(zhì)量部門應(yīng)分別編制本部門的“受控文件清單”和“記錄清單”，并根據(jù)文件更新情況進(jìn)行調(diào)整。 文件的修改、回收 a) 文件的修改由原編制部門（人）填寫(xiě)《文件修改申請(qǐng)單》，原審批人審批； b) 技術(shù)部門、質(zhì)量部門按照批準(zhǔn)后的《文件更改申請(qǐng)單》的要求，填寫(xiě)《文件修改通知單》，經(jīng)原審批人審批后組織更改；c）記錄的更改應(yīng)采用劃改的方式，修改后由修改人簽字； d) 所有失效、作廢文件由文件發(fā)放人員及時(shí)收回，并加蓋作廢章。文件持有者工作調(diào)動(dòng)，應(yīng)將文件交回原發(fā)放部門； c) 質(zhì)量管理文件的發(fā)放由質(zhì)保工程師確定分發(fā)范圍，應(yīng)確保各部門使用的文件為當(dāng)期最新版本； d) 各類文件的發(fā)放必須進(jìn)行登記，填寫(xiě)“文件發(fā)放記錄”。 文件的保管、發(fā)放 a) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)類文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及顧客提供的圖樣等外來(lái)文件和資料的保管，并對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等每年更新一次有效版本清單；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)管理類文件的保管。由相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織編制并審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)下發(fā)；質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司5文件和記錄控制第 3 頁(yè)/共 4 頁(yè)e) 記錄（表、卡）：由各部門相關(guān)人員填寫(xiě)，各相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。注：外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等必須有有效版本。b）負(fù)責(zé)需要?dú)w檔的文件和記錄的編目、審查其完整性，負(fù)責(zé)貯存、保護(hù)、檢索、保管和處置。包括：對(duì)需要?dú)w檔的文件和記錄的編目、審查其完整性，負(fù)責(zé)貯存、保護(hù)、檢索、保管和處置。公司有效標(biāo)準(zhǔn)清單見(jiàn)本手冊(cè)附錄4。 質(zhì)量部門 a) 負(fù)責(zé)各質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)放、回收、銷毀、借閱、標(biāo)識(shí)并做好相應(yīng)記錄。 技術(shù)部門 負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制、會(huì)簽、管理，對(duì)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行保管，并編寫(xiě)相應(yīng)的管理辦法，做好發(fā)放、回收、銷毀、借閱、標(biāo)識(shí)等的登記記錄。 質(zhì)量保證工程師 a) 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》并進(jìn)行審核；b) 批準(zhǔn)公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系所要求的技術(shù)、管理性文件；c) 負(fù)責(zé)組織編制并批準(zhǔn)記錄表格的樣表格式。 范圍 適用于與壓力容器制造質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄的管理與控制。質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司4管理職責(zé)第 8 頁(yè)/共 8 頁(yè) 管理評(píng)審 由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織人員對(duì)本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄。 生產(chǎn)部門 a) 負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)交貨期要求組織生產(chǎn)活動(dòng)； b) 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，進(jìn)行文明生產(chǎn)，配合質(zhì)量部門做好各項(xiàng)記錄； 訂貨部門 a) 負(fù)責(zé)與用戶簽訂產(chǎn)品訂貨合同、技術(shù)協(xié)議等，并組織前期合同評(píng)審工作； b) 負(fù)責(zé)在合同發(fā)生重大變更造成生產(chǎn)成本上升的情況時(shí)，與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)； c) 負(fù)責(zé)將顧客要求及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)各相關(guān)部門； d) 負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況與顧客和原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系修改原設(shè)計(jì)方案或主要受壓元件代用等。 無(wú)損檢測(cè)部門 a) 負(fù)責(zé)按實(shí)際所需提出無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、維修、校準(zhǔn)計(jì)劃，并制定相關(guān)設(shè)備保養(yǎng)辦法，及部分設(shè)備的操作規(guī)程； b) 負(fù)責(zé)按要求編制無(wú)損檢測(cè)工藝守則； c) 負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)及安全防護(hù)教育； d) 負(fù)責(zé)出具各項(xiàng)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，整理無(wú)損檢測(cè)資料，并按要求進(jìn)行存檔； e) 負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)無(wú)損檢測(cè)，及接收委托我廠進(jìn)行的無(wú)損檢測(cè)。 物資管理部門（簡(jiǎn)稱 “物管部門”） a) 負(fù)責(zé)材料、零部件的入庫(kù)驗(yàn)收、保管、發(fā)放等工作； b) 負(fù)責(zé)按規(guī)定將計(jì)量器具、儀表等送有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行校驗(yàn)； c) 負(fù)責(zé)勞保用品的登記、發(fā)放、匯總工作。 工藝部門a) 負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工藝質(zhì)量的監(jiān)督；b) 負(fù)責(zé)制定部門各崗位職責(zé)；c) 負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)以及驗(yàn)證工作；d) 負(fù)責(zé)組織新工藝的驗(yàn)證，針對(duì)新產(chǎn)品制定合理的工藝方案；e) 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的各類技術(shù)問(wèn)題；質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司4管理職責(zé)第 6 頁(yè)/共 8 頁(yè)f) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用各類工藝守則及部分工裝的操作規(guī)范；g) 負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù)，按代用材料要求編制新工藝等。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；b) 組織制定設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；c) 積極推廣先進(jìn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的應(yīng)用，確保設(shè)備使用和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置能力。 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a) 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)；b) 審核熱處理方案和工藝，并指導(dǎo)實(shí)施； c) 審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件； d) 審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料； e) 參與熱處理外協(xié)方的評(píng)價(jià)和熱處理外協(xié)項(xiàng)目的質(zhì)量控制；f) 定期組織人員對(duì)《熱處理爐操作流程管理規(guī)定》的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作；d) 負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝；e) 負(fù)責(zé)檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷和安全防護(hù)措施，是否滿足要求，并報(bào)本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全部門檢查批準(zhǔn)；f) 負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、與第三方檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作；h) 負(fù)責(zé)協(xié)助培訓(xùn)部門對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a) 參加編制、修訂理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)保體系文件；b) 負(fù)責(zé)向理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)人員貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a) 組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝（規(guī)程），組織對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)；b) 對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉(cāng)貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)等進(jìn)行控制；c) 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理，做到質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司4管理職責(zé)第 4 頁(yè)/共 8 頁(yè)違章違規(guī)（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a) 參與制（修）訂本系統(tǒng)質(zhì)量保證體系文件；b) 負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程和工藝守則；c) 審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件；d) 負(fù)責(zé)檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；e) 組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審核，參與管理評(píng)審。 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a) 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；b) 審核壓力容器制造焊接工藝試驗(yàn)方案和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書(shū)和焊接工藝評(píng)定報(bào)告；c) 審核焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目一覽表，及時(shí)對(duì)缺項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充；d) 負(fù)責(zé)審核焊接工藝，保證焊接工藝的正確性和合理性。 質(zhì)量保證工程師a) 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全壓力容器制造質(zhì)量保證體系；b) 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)保手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查； c) 以質(zhì)量例會(huì)的形式組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參加管理評(píng)審，提供評(píng)審輸入；d) 始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量管理體質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司4管理職責(zé)第 2 頁(yè)/共 8 頁(yè)系人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)主管部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反應(yīng)質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利；e) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系人員教育培訓(xùn)計(jì)劃的審核； f) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和作業(yè)（工藝）文件及記錄表卡等質(zhì)量保證體系文件；g) 負(fù)責(zé)審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)；質(zhì)量保證體系文件； 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 見(jiàn)本公司《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)》。 總經(jīng)理 a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 批準(zhǔn)《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》； c) 批準(zhǔn)任命各項(xiàng)目質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人； d) 確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行所必要的資源配置，對(duì)壓力容器的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；e) 主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司4管理職責(zé)第 1 頁(yè)/共 8 頁(yè) 目的規(guī)定各級(jí)質(zhì)量管理人員、部門在從事與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)時(shí)必須履行的責(zé)任和其擁有的權(quán)限。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司3術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)第 2 頁(yè)/共 2 頁(yè)制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。 見(jiàn)證點(diǎn)（W點(diǎn)）：也稱約定檢查點(diǎn)。是指當(dāng)產(chǎn)品制造到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止該產(chǎn)品制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場(chǎng)的情況下，由專職檢查員進(jìn)行檢查。是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過(guò)程后，除了執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中的有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)，通常是查看文件或記錄。 質(zhì)量控制點(diǎn) 質(zhì)量控制點(diǎn)是為質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中的重要質(zhì)量活動(dòng)而設(shè)立的，控制點(diǎn)按其在生產(chǎn)過(guò)程中的重要作用和控制程度不同，可分為下述幾類： 檢查點(diǎn)（E點(diǎn)）：也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過(guò)程中的主要工序、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由本公司專職檢查員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。 物資：是指用于產(chǎn)品的原材料、鑄鍛件、外購(gòu)件、配套件、焊接材料和輔助材料的總稱。 蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司：即本公司，在本手冊(cè)及程序文件中簡(jiǎn)稱 “本公司”。公司始終尋求更大的發(fā)展，開(kāi)拓市場(chǎng)，我們將按照質(zhì)量管理手冊(cè)的要求，向顧客做出承諾：以先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)良的品質(zhì)、持續(xù)的改進(jìn)和周到的服務(wù)滿足或超越顧客的需求。蘭石集團(tuán)公司的理化測(cè)試中心是國(guó)家計(jì)量局認(rèn)可的“國(guó)家一級(jí)計(jì)量單位”和國(guó)家進(jìn)