【正文】 收集、整理、歸檔 我公司 各職能部門應(yīng)及時(shí)收集本部門所形成的各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理根據(jù)需要于產(chǎn)品驗(yàn)收合格后移交 品管科 歸檔。 品管科 保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 合同要求時(shí)，相關(guān)記錄也可以提供給 用戶 ，但需經(jīng)過 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 管理 科 是合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識(shí)別并確認(rèn) 用戶 及相應(yīng)法律法規(guī) 的要求，必要時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。 銷售 我公司 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包括： 適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求； 用戶規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點(diǎn)，付款方式及交付后服務(wù)的提供等； 用戶未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求； 我公司 附加的質(zhì)量要求與 用戶 的責(zé)任。 合同評(píng)審的內(nèi)容及要求： 總 經(jīng)理 組織相關(guān)部門對(duì)合同 /訂單的所有相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保理解合同的要求及具備滿足 合同的能力。 (3)制造科 對(duì)所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評(píng)審。 與 用戶 簽訂了長期合同的， 用戶 發(fā)來采購訂單時(shí)按本程序的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。 我公司 提出的更改，由 管理科 及時(shí)與 用戶 聯(lián)系，取得 用戶 同意后，及時(shí)進(jìn)行更改。 管理 科 分管 經(jīng)理 應(yīng)協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于 我公司 采購過程及外協(xié)加工全過程的質(zhì)量控制。 關(guān)鍵件 (筒體 、 球 閥、 銅管、過濾網(wǎng) )外購單位、外協(xié)加工單位 (噴漆 加工單位等 )由 質(zhì)量保證工程師 或其委托相關(guān)部門及責(zé)任工程師進(jìn)行考察、評(píng)價(jià) 和重新評(píng)價(jià) 。對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)填寫《供方、外協(xié)方評(píng)定記錄表》和 《外購 (外協(xié) )方考察評(píng)價(jià)報(bào)告》。 外協(xié)加工單位應(yīng)當(dāng)是管理體系健全且經(jīng)營狀態(tài)良好的單位。 建檔 供方和外協(xié)方的情況 ， 由 管理科 負(fù)責(zé)建檔，并及時(shí)提供采購、外協(xié)單位的資料供企業(yè)決策人評(píng)價(jià) 處 理。 外購件、外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收 (安全附件，標(biāo)準(zhǔn)件等 )的驗(yàn)收 對(duì) 壓力 容器受壓元件用的其他金屬材料均按原材料的驗(yàn)收原則進(jìn)行驗(yàn)收。 ③ 對(duì)安全附件還需校驗(yàn)的，待以上檢驗(yàn)工作合格后進(jìn)行校驗(yàn)工作，校驗(yàn)合格后入庫保管。 外協(xié)加工時(shí)應(yīng) 與外協(xié)單位簽訂協(xié)議，明確加工內(nèi)容、要求、相 應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)及各自的責(zé)任，或?qū)⒅圃靾D及加工技術(shù)要求連同坯料一并交外協(xié)單位加工，待外協(xié)件加工完畢進(jìn)廠后，應(yīng)按以下原則進(jìn)行驗(yàn)收。 ③ 檢驗(yàn)時(shí)材料標(biāo)記是否為本單位原有標(biāo)記 (凡有標(biāo)記要求的外協(xié)件應(yīng)要求外協(xié)加工單位要保 留原有標(biāo)記 )，當(dāng)外協(xié)單位無法保留原標(biāo)記時(shí)應(yīng)要求進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)外協(xié)加工單位檢驗(yàn)人員確認(rèn)，防止外協(xié)單位混料。 (2)管理科 會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)實(shí)物尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，并不得有縮孔、夾渣、疏松等影響強(qiáng)度及加工的缺陷存在。 壓力 表、水位計(jì) 、安全閥、溫度計(jì)等安全附件應(yīng)逐件檢驗(yàn)，并有檢驗(yàn)責(zé)任 工程師到場參加。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0611《材料、零部件控制程序》 Q/IZUMI/CX1211《設(shè)備控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0501 外購 (外協(xié) )方考察評(píng)價(jià)報(bào)告 Q/IZUMI/JL0502 外購、外協(xié)件驗(yàn) 收入庫通知單 Q/IZUMI/JL0503 供方調(diào)查評(píng)定表 Q/IZUMI/JL0504 合格供方名錄 Q/IZUMI/JL0505 供方年度業(yè)績?cè)u(píng)定表 Q/IZUMI/JL0506 外協(xié)外購件臺(tái)帳 Q/IZUMI/JL0507 外協(xié)方調(diào)查評(píng)價(jià)表 Q/IZUMI/JL0508 采購合同評(píng)審記錄表 6. Q/IZUMI/CX0611 材料、零部件控制程序 1 目的 通過對(duì)材料、零部件質(zhì)量的控制管理 ， 保證合格材料、零部件的正確使用 ， 確保 壓力 容器產(chǎn)品 的安全性能。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 編制材料、零部件工藝定額 ， 負(fù)責(zé)新材料、零部件的工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定 ，以及新材料、零部件、新工藝的推廣。 4 控制程序 材料、零部件的設(shè)計(jì)和選用 生產(chǎn) 技術(shù) 科 按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求 ， 正確、合理地選用 D1 級(jí) 壓力 容器 產(chǎn)品用材料、零部件 ， 并根據(jù)材料、零部件的重要性分類控制。 材料、零部件供方應(yīng)是經(jīng)評(píng)價(jià)合格，納入 我公司 《合格供方、外協(xié)方目錄》的供方，供方應(yīng)提供符合標(biāo)準(zhǔn)的材料、零部件質(zhì)量證明書和相關(guān)資料。并進(jìn)行比較選擇合格的供方。材料、零部件進(jìn) 我 公司 檢驗(yàn)前應(yīng)放置待檢區(qū)域 ， 不得與其他材料、零部件混放、混用。 c. 材料 質(zhì)量保證 書 經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后，應(yīng)對(duì)質(zhì)證書與實(shí)物的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，即材料牌號(hào)、規(guī)格等應(yīng)與質(zhì)證書相一致。 、材料無原始標(biāo)記、質(zhì)證書與原材料不 — 致或復(fù)驗(yàn)不合格的原材料，應(yīng)拒絕接受入庫。 ， 管理科 會(huì)同材料保管員對(duì)焊材實(shí)物的批號(hào)、包裝等與質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)，其內(nèi)容應(yīng)統(tǒng)一。 容器用有色金屬應(yīng)設(shè)有專門的場地存放，并建立嚴(yán)格的保管制度。 任何人不得將外檢、抽檢或復(fù)驗(yàn)不合格材料、零部件投入使用。 對(duì)于材料、零部件的檢驗(yàn)結(jié)論有異議時(shí) ， 由 材料責(zé)任工程師 予以裁決，必要時(shí)報(bào) 質(zhì)量保證工程師 處理 。 原材料、零部件的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按工藝定額 ， 生產(chǎn)人員憑《材料、零部件限額領(lǐng)料單》領(lǐng)用材料、零部件 ， 《材 料、零部件 限額領(lǐng)料單》應(yīng)填寫材料、零部件的批號(hào)、編 號(hào) ， 以便追溯、查詢。 壓力 容器受壓元件材料應(yīng)采用化學(xué)成分和力學(xué)性能相近的 壓力 容器用鋼材，由 管理科提出申請(qǐng) ， 填寫《材料代用單》 ， 且經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 簽字、 總經(jīng)理 審批，報(bào)原設(shè)計(jì)單位辦理相 關(guān)手續(xù)后，方可實(shí)施。 原材料進(jìn) 我公司 后 ， 按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn) ， 復(fù)驗(yàn)合格的原材料、零部件在規(guī)定位置作復(fù)驗(yàn)合格標(biāo)記。 2 范圍 適用于 壓力 容器 生產(chǎn)全過程的工藝質(zhì)量控制。 工藝試驗(yàn) 按照設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品要求 ， 進(jìn)行必要的工藝試驗(yàn) ， 包括材料的焊接工藝評(píng)定、組裝工藝試驗(yàn)、采用新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)等。 我公司 生產(chǎn)的 D1 級(jí) 壓力 容器 產(chǎn)品均以 條中 規(guī)定的 形式編制工藝文件， 焊接 、 氣密試驗(yàn) 等特殊工序應(yīng)編制工序工藝卡，做到一序一卡。 工藝文件的保管 生產(chǎn) 技術(shù) 科 應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人 負(fù)責(zé)底卡保管工作，并將編制完成的工藝文件交 生產(chǎn) 科 指定的文件管理員。 工藝文件的流轉(zhuǎn) 蓋有 “ 流轉(zhuǎn) ” 字章的 “ 產(chǎn)品零部件制造檢驗(yàn)流程卡 ” ，每道工序完工后，操作者自檢、互檢合格在 “ 流轉(zhuǎn) ” 卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 工藝文件執(zhí)行情況的考核 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，在執(zhí)行過 程中， 品管科 應(yīng)按 Q/IZUMI/ZD131811《 工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法 》的規(guī)定，進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，填寫Q/IZUMI/JL0704《工 藝紀(jì)律檢查記錄》 ，并納入責(zé)任制考核 記錄 中。 5 相關(guān) /支持性文件 QIZUMI/CX0211 《文件 和資料 控制程序》 QIZUMI/CX0311 《記錄控制程序》 QIZUMI/CX0811 《焊接控制程序》 QIZUMI/CX1211 《設(shè)備質(zhì)量控制程序》 Q/IZUMI/ZD132811 《 工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法 》 Q/IZUMI/ZD070311《 產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡編制與傳遞 規(guī)定 》 Q/IZUMI/ZD070411 《 圖紙及工藝文件修改管理制度 》 Q/IZUMI/ZD070611 《 工裝管理制度 》 6 相關(guān)記錄 QIZUMI/JL0701 工藝驗(yàn)證書 QIZUMI/JL0702 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書 QIZUMI/JL0703 工裝驗(yàn)證書 QIZUMI/JL0704 工藝紀(jì)律檢查記錄 QIZUMI/JL0705 產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn) 卡 QIZUMI/JL0706 內(nèi)控產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 工 藝 質(zhì) 控 系 統(tǒng) 流 程 圖 .. … …… . …… . 9 J 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng) 圖樣審查 工藝文件 產(chǎn)品工裝 文件 發(fā)放 作業(yè)規(guī)格 工裝設(shè)計(jì) 建立臺(tái)帳 審圖會(huì)審 產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)卡 工裝制造 工藝文件發(fā)放 產(chǎn)品零部件明細(xì)表 工裝驗(yàn)證 過程實(shí)施 各類工藝文件更改 審批 審批 1 目的 對(duì) 壓力 容器 焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編 制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，保證 壓力 容器 的焊接質(zhì)量可靠。 4 控制程序 焊接工藝評(píng)定 壓力 容器焊接工藝評(píng)定的要求如下： 壓力 容器產(chǎn)品施焊前，受壓元件焊縫、與受壓元件相焊的焊縫、熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫、受壓元件 母材表面堆焊與補(bǔ)焊，以及上述焊縫的返修焊縫都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定或者具有經(jīng)過評(píng)定合格的焊接工藝規(guī)程（ WPS）支持； 壓力 容器的焊接工藝評(píng)定應(yīng)當(dāng)符合 NB/T47014— 20xx《鋼制 壓力 容器焊接工藝評(píng)定》的要求 ； 管理科 應(yīng)當(dāng)對(duì)焊接工藝的評(píng)定過程進(jìn)行監(jiān)督； 焊接工藝評(píng)定完成后，焊接工藝評(píng)定報(bào)告 （ PQR）和焊接工藝規(guī)程（ WPS） 應(yīng)當(dāng)由制造（組焊）單位焊 接責(zé)任工程 師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)過 生產(chǎn)技術(shù)人員 簽字確認(rèn)后存入 技術(shù)檔案。 技術(shù) 科 焊接工藝員根據(jù) 焊接工藝評(píng)定任務(wù)書、 圖樣和有關(guān)法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn) 的要求，編制焊 接 工 藝 評(píng) 定 指 導(dǎo) 書 (WPS) ， 經(jīng) 焊 接 責(zé) 任 工 程