【正文】 職能部門負(fù)責(zé)本部門 相關(guān) /支持文件 的控制。 3 職責(zé) 品管科 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作文件的控制 、 外來文件 (不含外來設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文件 )的控制。 如果評審結(jié)果引起的文件更改，應(yīng)按 Q/IZUMI/CX0211《文件 和資 料 控制程序》 執(zhí)行。 用戶 要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評價(jià)內(nèi)容相關(guān)的要求。 品管科 根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求 我公司 各部門準(zhǔn)備參加評審會(huì)議的討論提綱等必要文件，評審資料由 質(zhì)量保證工程師 確認(rèn)。 4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 3 職責(zé) 經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng) ， 批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理 評 審報(bào)告。各部門必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 《 程序文件》 (匯編 )是 我公司 《質(zhì)量手冊》的支持性文件，與手冊具有同等效力，一經(jīng)頒布即為 我公司 的質(zhì)量法規(guī)。 2 范圍 適用于 我公司 壓力 容器質(zhì)量保證 體系 管理評審 。 、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理評審的準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天， 品管科 向 質(zhì)量保證 工程師提交本次評審計(jì)劃， 經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 審核、 分管 經(jīng)理 批準(zhǔn) 后 ，由 品管科 發(fā) 至有關(guān)部門 。 經(jīng)理 對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、 驗(yàn)證等 ) 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)措施： 保證 體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)。 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品管科 根據(jù) Q/IZUMI/CX1611《糾正措施控制程序》 和 Q/IZUMI/CX1711《預(yù)防措施控制程序》 的規(guī)定，對糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2 范圍 適用于 我公司 所有管理性 文件 及技術(shù)性 文件 的控制 ， 包括外來文件和標(biāo)準(zhǔn) ， 用戶 提供圖樣的編制、審批、發(fā)放、更改和管理。 工藝責(zé)任工 程師 負(fù)責(zé) 工藝文件的控制。 我公司 受控文件的類別包括： ； ； 。 文件的編寫和審批 質(zhì)量手冊、管理制度的編寫由 質(zhì)量保證工程師 主持，由 品管科 組織專人編寫，質(zhì)量手冊由 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)；管理制度由 品管科 審核、 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。文件和資料編寫后 ， 應(yīng)經(jīng)審查、批準(zhǔn) ，統(tǒng)一編號(hào) 后，方可發(fā)放。 文件的標(biāo)識(shí) 分為受控文件和非受控文件。作為資料而保存的已作廢的文件和資料另加蓋 “ 參考資料 ” 印章。 品管科 人員按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 制造科 對發(fā)放的 文件 應(yīng)妥善保管 、使用 ，確保文件在使用期內(nèi)清晰、整潔、完好。 文件的回收 a． 品管科 應(yīng)將作廢的文件和資料及時(shí)收回、及時(shí) 記錄 在 “ 登記表 ” 中注明回收日期，做好標(biāo)識(shí)。質(zhì) 量手冊由 品管科 匯總評審和修改意見，填寫《文件變更審批表》，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 審核、 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織更改并下發(fā)。 文件修改后，應(yīng)按原《文件 領(lǐng)用 \發(fā)放 (回收 )記錄 》中的登記及時(shí)將《文件 更 改 通知單》和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時(shí)收回作廢的文件版本，并加蓋 “ 作廢 ” 印章。 我公司 品管科 對歸檔的文件按和 Q/IZUMI/ZD022411《文件管 理規(guī)定》進(jìn)行管理。企業(yè)受控的 文件 是企業(yè)的機(jī)密 ， 任何使用人都不得擅自轉(zhuǎn)借、贈(zèng)送或無故損壞、丟失。 所銷毀的文件應(yīng)填寫《文件 處理 申請 單》， 同時(shí)保留一份銷毀文件， 并予 以 歸檔。新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以 我公司 的名義下文轉(zhuǎn)發(fā)，并提出宣貫要求。 品管科 應(yīng)存有足夠數(shù)量的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)供 我 公司 各部門及有關(guān)人員查閱。 5 確保 我公司 與質(zhì)量保證體系實(shí)施相關(guān)的部門、人員及工作現(xiàn)場所使用的受控文件必須是有效版本。收回的文件應(yīng)按本程序的相關(guān)規(guī)定銷毀，防止作廢文件繼續(xù)留在原持有人手中。 6 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/ZD022411《文件管理規(guī)定》 Q/IZUMI/ZD022511《 文件及記錄的編號(hào) 規(guī)定》 7 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0201 外來文件資料登記表 Q/IZUMI/JL0202 文件發(fā)放 (回收 )登記表 Q/IZUMI/JL0203 文件變更審批表 Q/IZUMI/JL0204 文件變更通知單 Q/IZUMI/JL0205 文件借閱登記表 Q/IZUMI/JL0206 文件 處理申請 單 Q/IZUMI/JL0207 質(zhì)量體系受控文件清單 1 目的 規(guī)范質(zhì)量記錄的管理 ， 客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的記錄質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì)量活動(dòng) ， 為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性以及防范措施提供可靠依據(jù)。 品管科 負(fù)責(zé)對歸檔的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、貯存、保管、查閱和 處理 工作。 記錄的填寫應(yīng)當(dāng)及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確，字跡清晰。 我公司 使用各類表格，由相關(guān)責(zé)任工程師及有關(guān) 科 室組織編制，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，方可按規(guī)定發(fā)放、使用。 確保 我公司 與質(zhì)量保證體系實(shí)施相關(guān)的部門、人員及工作現(xiàn)場所使用的相關(guān)受控記錄表格必須是有效版本。 科 收回。質(zhì)量記錄歸檔時(shí)，應(yīng)由資料員填寫《記錄移交清單》和《記錄清單》。 質(zhì)量記錄的保存期限 ：至少五年； ：十 年； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 同意可以辦理延期保存。 記錄的 處 置 對超過保存期限的記錄，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后方可予以銷毀，并按 Q/IZUMI/JL0301《質(zhì)量記錄銷毀清單》要求做好記錄。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 、 品 管 科 、 制造 科 、 管理 科 等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、物料要求等進(jìn)行評審。 5 作業(yè)程序 銷售合同來源于 用戶 的 書面合同、訂單、設(shè)計(jì)委托書、電話、傳真、口頭協(xié)議等。 合同的評審 評審方 式： 會(huì)簽 、會(huì)議。評審內(nèi)容包括： (1)總經(jīng)理 對所有合同的合法性、完整性、 用戶 資信與履約能力進(jìn)行評審，并在規(guī)定范圍內(nèi)對其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)性及價(jià)格進(jìn)行評審。 (4)管理 科 對所有訂單進(jìn)行物料供應(yīng)能力的評審。 合同的變更 合同的更改應(yīng)符合有關(guān)法定條件或合同約定的更改條件。 合同更改后， 管理 科 填寫 Q/IZUMI/JL0402《訂單 (合同 )更改通知單》及時(shí)發(fā)至所有執(zhí)行合同的相關(guān)部門。 合同保管 正式簽訂的合同，應(yīng)由 管理科 核對并作登記，留存一份備案 。 3 職責(zé) 技術(shù) 科 根據(jù)設(shè)計(jì)要求 ， 提供采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求、規(guī)格、數(shù)量、等級、產(chǎn)地及相應(yīng)質(zhì)量要求。 品管科 負(fù) 責(zé)材料采購的質(zhì)量控制， 生產(chǎn)技術(shù) 科 負(fù)責(zé)采購 電器 和 計(jì)量設(shè)備的 的質(zhì)量控制。并進(jìn)行比較選擇合格的供方。對外協(xié)加工單位評價(jià)時(shí)應(yīng)作詳細(xì)的考察 ， 以確保評價(jià)的真實(shí)性，通過小批量的外協(xié)加工件經(jīng) 檢驗(yàn) 科 檢驗(yàn)合格后出具《外購、外協(xié)驗(yàn)收入庫通知單》，填寫《供方、外協(xié)方評定記錄表》，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)列入《合格供方、外協(xié)方目錄》。 采購程序 原材料采購程序按 Q/IZUMI/CX0611《材料、零部件控制程序》 標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施采購。但對 壓力 容器用安全附件 (安全閥、爆破片裝置、緊急切斷閥、 壓力 表、液面計(jì)、測溫儀表等 )及其他輔助件 (標(biāo)準(zhǔn)件，墊片等 )還應(yīng)按技術(shù)條件及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)收。 (2)其他輔助材料 ① 壓力 容器用標(biāo)準(zhǔn)件，如有專門技術(shù)要求的，應(yīng)有質(zhì)量證明書。 (1)沖壓件的驗(yàn)收 沖壓件 指外協(xié)單位只進(jìn)行 壓力 加工或其他熱作方法成形的零件。 (3)機(jī)械加工外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收 ① 機(jī)械加工外協(xié)件進(jìn)廠后，外協(xié)人員會(huì)同檢驗(yàn)人員按圖紙、加工技術(shù)要求等對實(shí)物進(jìn)行表面加工精度、加工尺寸及公差等進(jìn)行檢 驗(yàn)。 外購、外協(xié)加工件經(jīng)檢驗(yàn)合格，由 品管 科 在《外協(xié)、外購件驗(yàn)收入庫 申請 單》上填寫檢驗(yàn)記錄和結(jié)論后入庫存放。 采購物資相關(guān)的檢驗(yàn)資料，按規(guī)定流轉(zhuǎn)并由各 科 室 妥善保存。 2 適用范圍 適用于原材料、零部件從采購到投產(chǎn)使用全過程的控制 3 職責(zé) 材料責(zé)任工程師 對材料、零部件管理的全過程實(shí)施監(jiān)督。 管理 科 按生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)計(jì)、工藝要求，編制材料、零部件采購計(jì)劃 ， 經(jīng)審批后實(shí)施采購。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 按照設(shè)計(jì)要求編制《材料、零部件工藝消耗定額明細(xì)表》詳細(xì)規(guī)定材料、零部件的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、單位數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)要求，制定材料、零部件的編號(hào)方法、標(biāo)識(shí)方法、標(biāo)識(shí)移植和材料、零部件檢驗(yàn)工藝。 合格供方評價(jià) 供方的評價(jià)由 管理 科 會(huì)同材料責(zé)任工程師按照采購分類分別進(jìn)行。合格的供方納入 我公司 《合格供方、外協(xié)方目錄》，該目錄經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后生效。 原材料進(jìn)廠驗(yàn)收首先應(yīng)對材料質(zhì)量證明書中的材料牌號(hào)、規(guī)格、供貨狀態(tài)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及數(shù)據(jù)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行驗(yàn)收。 原材料 (板、管、鍛、棒材 )進(jìn)廠驗(yàn) 收 ， 管理科 應(yīng)會(huì)同材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人按訂貨協(xié)議及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，對材料質(zhì)證書進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人給出材料檢驗(yàn)編號(hào)。 、規(guī)格碼放在材料合格區(qū)內(nèi)，在材料 上按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植，該標(biāo)記經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)核實(shí)。 。 原材料復(fù)驗(yàn) 、二類 壓力 容器用鋼板，有下列情況之一時(shí)必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： ① 設(shè)計(jì)圖樣要求復(fù)驗(yàn)的； ② 用戶要求復(fù)驗(yàn)的； ③ 不能確定材料真實(shí)性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成分有懷疑的； ④ 鋼材質(zhì)證書注明復(fù)印件無效或不等效的。如有違反嚴(yán)肅 處理 ，根據(jù)造成的后果分別給與承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失、開除的 處 分，直至追究法律責(zé)任。 壓力 容器 用原材料、零部件、焊接材料、零部件和其他特殊材料、零部件的檢驗(yàn)、入庫、存放和標(biāo)識(shí)，應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 材料、零部件在整板上切取時(shí) ， 應(yīng)及時(shí)在領(lǐng)料上標(biāo)識(shí)材料、零部件編號(hào)。 焊材 焊材的管理按照 Q/IZUMI/CX0811《焊接控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 材料 、 零部件領(lǐng)用時(shí)應(yīng)在領(lǐng)用單上注明材料、零部件的檢驗(yàn)編號(hào)。 3 職責(zé) 工藝質(zhì)量控制由 生產(chǎn) 技術(shù) 科 歸口，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。 工藝試驗(yàn)由工藝責(zé)任工程師主持進(jìn)行。 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字，并注明日期。有關(guān)車間和 科 室 應(yīng)指定文件管理員，負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 “ 流轉(zhuǎn) ”卡從起步工序 (領(lǐng)料 )開始，保證 “ 流轉(zhuǎn) ” 卡與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后返回 品管 科 。 工裝模具的 的管理 工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證 分別 由 技術(shù) 科 、 制造 科 、及 品管科 科 負(fù)責(zé)，按照Q/IZUMI/ZD070611《工 藝 裝 備驗(yàn)證 管理制度》 中 的 規(guī)定進(jìn)行。 2 范圍 適用于 壓力 容器 生產(chǎn)全過程的焊接控制。 焊接工藝評定技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)保 存至該工藝評定失效為止， 焊接工藝評定試樣應(yīng)當(dāng)至少保存 5 年 。 工藝評定試樣的制作及試驗(yàn)按 Q/IZUMI/ZD101811《 金相 試樣制作及試驗(yàn)的管理規(guī)定》執(zhí)行。 焊接工藝規(guī)程編制 技術(shù) 科 焊接工藝員根據(jù)圖樣、經(jīng)評定合格的焊接工藝評定報(bào) 告，編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核， 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)車間及檢驗(yàn)部門執(zhí)行。資格證由焊接責(zé)任工程師統(tǒng)一保管。 焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報(bào)，焊工檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)部門提供 “ 持證焊工一覽表 ” 。 焊材采購 焊材采購的品種、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)由生產(chǎn) 科 根據(jù)生產(chǎn)的需要和焊接工藝的要求確定，報(bào)交 管理科 擬定采購計(jì)劃。 焊材的驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn) 驗(yàn)收。采購人員和焊材管理人員應(yīng)核對進(jìn)貨的焊材實(shí)物與焊材質(zhì)量證明書，并對其真實(shí)性與一致性負(fù)責(zé)。 焊材復(fù)驗(yàn)。在焊材驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)特別注意控制碳鋼或低合金鋼強(qiáng)度越級的問題。 管理科 應(yīng)將驗(yàn)收合格的焊材進(jìn)行人庫登記。 室內(nèi)應(yīng)有溫度 計(jì)、相對濕度計(jì) 。焊材應(yīng)存放在貨架上，離墻離地的距離不少于300mm，并應(yīng)分類碼垛，每垛的種類牌號(hào)、規(guī)格 應(yīng)一致。 管理人員應(yīng)根據(jù)車間提交的領(lǐng)料單 ，核對焊材供料計(jì)劃，核對無誤后發(fā)放。 倉庫 應(yīng)嚴(yán) 格按技術(shù)要求烘干和恒溫存放焊條、焊劑，并如實(shí)填寫 Q/IZUMI/JL0802《焊接材料烘干記錄》。 焊條、焊劑烘干時(shí)，不應(yīng)一次裝堆過多，通常厚度不得超過 60mm。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理 焊接環(huán)境 風(fēng)速的限制。當(dāng)焊件溫度低于 20℃ 時(shí)就不應(yīng)焊接，當(dāng)焊件溫度為 20℃ 時(shí)，應(yīng)在始焊 處 100mm 范圍內(nèi)預(yù)熱到 15℃ 左右