【正文】 司 提供原材料的外協(xié)加工件 ， 應根據(jù)產(chǎn)品的設計要求 ， 提供符合標準規(guī)定且經(jīng)檢驗合格的材料 。 ② 有性能等級要求的標準件，必須有相應國家標準要求的標志，對標志不清的拒絕入庫。 其他金屬材料的驗收 (1)鑄鐵件進廠后采購人員會同材料質(zhì)控負責人依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議對質(zhì)量證明書中保證項目、數(shù)據(jù)、交貨狀態(tài)、牌號等進行檢驗，其力學性能應滿足相應國家標準 的要求。 外購物資、附機配件、外協(xié)加工件進 我公司 經(jīng)檢查合格入庫后，應分類存放 ， 并懸掛有詳細內(nèi)容的標牌、標簽。 品管科 負責入庫、正確存放和發(fā)放管理。對供方評價時填寫《供方、外協(xié)方評定記錄表》和 《外購 (外協(xié) )方考察評價報告》。 b. 材料 質(zhì)量保證 書 應為質(zhì)證書原件或加蓋供貨單位檢驗公章和經(jīng)辦人有效印章的復印件。檢驗合格后，材料質(zhì)控負責人給出材料檢驗編號。 檢驗合格的材料、零部件由材料、零部件檢驗員填寫《材料、零部件登記臺帳》并在材料、零部件的規(guī)定位置打上材料、零部件檢驗編號鋼印，由 材料責任工程師 出具《原材料、零部件驗收通知單》，交 管理 科 辦理入庫手續(xù) . 經(jīng)外檢、抽檢或復驗不合格材料 、零部件 ， 品管 科 出具《不合格材料、零部件 處理 單》通知 管理 科 ， 不合格材料、零部件隔離存放、張掛明顯的不合格標識并予以退貨。 材料、零部件的存放應符合相應的標準 ， 并作好防潮、防銹防腐、防變形、防止磕碰劃傷的措施。標識無論是哪種形式 ， 都應記錄準確 ， 移置和傳遞正確無誤。 10)作業(yè)規(guī)格 。 焊接工藝文件編制按 QIZUMI//CX0811《焊接控制程序》 規(guī)定。 工藝文件的修改 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用引起工藝變更，應及時向 生產(chǎn) 技術(shù) 科 反饋，由 生產(chǎn) 技術(shù) 科 按 Q/IZUMI/ZD070411《 圖樣及技術(shù)文件更改實施規(guī)定》確定的程序修改工藝并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件，車間無權(quán)修改工藝。 科 、 制造科 配合，并對該系統(tǒng)各環(huán)節(jié)工作負責。 焊接工藝評定報告及原始資料由 制造科 整理成冊，交 技術(shù) 科 存檔。除記錄如資格考試、技能評定情況外，還應逐月統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況 及 發(fā)生 的 質(zhì)量事故，填寫 《焊工焊接質(zhì)量考核表》，報焊接責任工程師，作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟責任制考核的依據(jù)。 焊接工藝人員應經(jīng)常征求并收集車間焊工對于常用焊材質(zhì)量情況的意見，綜合焊材復驗的結(jié)果，提出常用焊材采購說明，并推薦質(zhì)量較好較穩(wěn)定的焊材生產(chǎn)廠。進貨時，焊材管理人員應檢查焊材包裝是否完好，有無破損、受潮或被污染。 倉 庫的管理 倉 庫的焊材入庫。并填寫 Q/IZUMI/JL0801《焊材庫干濕溫度記錄表》。規(guī)定期限為： (a)焊材質(zhì)量證明書或證明書推薦的期限； (b)非低氫型焊條及包裝密封良好的低氫型焊條為生產(chǎn)日期后 2 年； (c)除不銹鋼焊絲、熔煉焊劑及 (a)、 (b)以外的其他焊材為生產(chǎn)日期后 1 年。 焊材 發(fā)放與回收 時， 責任人 應如實填寫 Q/IZUMI/JL0803《 焊接材料發(fā)放、回收 記錄》。焊接時必須保證焊工的安全。 相對 濕 度不得大于 90％，不得有雨雪影響。焊材在烘干箱內(nèi)或恒溫箱內(nèi)應有牌號、規(guī)格、爐批號的標志，以免混淆。 管理人員應定期對庫存焊材進行檢查，并將檢查結(jié)果作書面記錄，發(fā)現(xiàn)由于保存不當而出現(xiàn)可能影響焊接質(zhì)量的缺陷時，應向材料責任工程師和有關(guān)職能部門反映并及時 處理 。 入庫后管理員應建立相應的庫存檔案，應包括入庫登記、質(zhì)量證明書、驗收檢驗報告、檢查記錄、發(fā)放記錄等。焊條復驗主要檢查焊接工藝性能、熔敷金屬機械性能、化學成分；焊絲主要復檢焊絲化學成分，松弛直徑和翹距；焊劑復驗主要檢查顆粒度、色澤是否均勻一致、與焊絲搭配焊接的焊接工藝性能、熔敷金屬化學成分、機械性能。所有焊材交貨時都必須按相應標準規(guī)定提供質(zhì)量證明書，內(nèi)容必須齊全、清晰，并加蓋焊材生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗章。 焊接返修 焊接返修（包括母材缺陷補焊）的要求如下： (1)應當分析缺陷產(chǎn)生的原因，提出 相應的返修方案； (2)返修應當按照本規(guī)程 進行焊接工藝評定或者具有經(jīng)過評定合格的焊接工藝規(guī)程（ WPS）支持，施焊時應當有詳盡的返修記錄； (3)焊縫同一部位的返修次數(shù)不宜超過 2 次，如超過 2 次，返修前應當經(jīng)過制造單位技術(shù)負責人批準，并且將返修的次數(shù)、部位、返修情況記入 壓力 容器質(zhì)量證明文件； (4)返修部位應當按照原要求經(jīng)過檢測合格。 焊接工藝文件的審批、發(fā)放、更改、歸檔管理應按 Q/IZUMI/CX0211《 文件控制程序》和 Q/IZUMI/CX0711《工藝控制程序》 規(guī)定辦理。 技術(shù) 科 工藝員根據(jù) 壓力 容器產(chǎn)品的實際焊接接頭分類，按照 NB/T4701420xx《鋼制壓力 容器焊接工藝評定》標準 所列的重要因素、補加因素、次要因素進行分類，編制焊接工藝評定任務書并報焊接責任工程師審 核 后執(zhí)行。 工裝模具的保管、定期檢驗、維修及報廢按照 QIZUMI/CX1211《設備質(zhì)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件。 工藝文件的編制依據(jù)和編制原則 工藝文件的編制必須根據(jù)產(chǎn)品設計圖樣， 我公司 的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標準、法規(guī)的要求編制。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0511 《外購、外協(xié)件控制程序》 Q/IZUMI/CX0811 《焊接質(zhì)量控制程序》 Q/IZUMI/CX0911 《 金相 檢驗控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0601 材料檢驗申請單 Q/IZUMI/JL0602 材料、零部件表面質(zhì)量檢驗表 Q/IZUMI/JL0603 材料驗收入庫通知單 Q/IZUMI/JL0604 不合格材料、零部件處理單 Q/IZUMI/JL0605 領(lǐng)料單 Q/IZUMI/JL0606 材料代用申請單 Q/IZUMI/JL0607 材料登記臺帳 材料質(zhì)量控制程序圖 . . . . . .. … .. . 材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 供方控制 材料代用 供方選擇 編制采購文件 審 批 材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 編制材料采購計劃 確立合格供方建立供 方檔案 擇優(yōu)采購 材料入廠標志 入庫審批 材料檢驗及復驗 合格材料入庫、編號、打標記 材料發(fā)放 確認 進入制造控制 代用申請 材料采購文件 審批 審批 R 1 目的 對 D1 級 壓力 容器 產(chǎn)品制造工藝文件的內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的發(fā)放、傳遞和修改，工裝模具的設計、制造和驗證等作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標準和法規(guī)的要求。 材料代用 由于 我公司 尚未取得相應的 壓力 容器設計資格，因此對主要受壓元件的材料代用，必須應事先取得原設計單位出具的設計變更批準文件，否則不得隨意代用主要受壓元件的材料。材料、零部件報廢必須經(jīng) 材料責任工程師 批準。對特殊項目需按訂貨技術(shù)協(xié)議的要求對質(zhì)量證明書進行核驗，對實物進行復驗。 ： ① 外觀質(zhì)量； ② 幾何尺寸； ③ 凡需復驗的原材料，應按復驗要求的項目進行復驗。 材料、零部件的檢驗 材料、零部件進 我公司 后 管理 科 填寫《原材料、零部件檢驗申請單》，由 品管科對 材料、 零部件 進行編號，并進行外觀及表面質(zhì)量檢驗，合格后填寫《材料、零部件表面質(zhì)量檢驗表》方可進行抽檢或復驗。 采購計劃和采購實施 管理 科 按照生產(chǎn)計劃和單位材料、零部件工藝消耗定額 ， 編制材料、零部件采購計劃。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 負責產(chǎn)品設計所用材料、零部件的正確性 ， 材料、零部件的性能、規(guī)格、質(zhì)量和技術(shù)指標符合標準的規(guī)定要求。 受壓元件以及有特殊加工要求的外協(xié)加工質(zhì)量控制應在各專業(yè)責任工程師的現(xiàn)場監(jiān)督下按規(guī)定進行。 ② 對沖壓件的實物按圖紙等對其外表質(zhì)量及尺寸進行檢驗。 ② 質(zhì)證書檢驗合格后，對實物的標記、標簽及外形尺寸按質(zhì)證書進行核實檢驗。評定總分低于60 分的供方應予淘汰，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準取消供方、外協(xié)方資格。評價的重點是供方的經(jīng)營和生產(chǎn)的合法性 ，產(chǎn)品的標準和技術(shù)性能是否符合 我公司 設計要求 ， 采購 (外協(xié) )物資的質(zhì)量穩(wěn)定性、價格、履約及持續(xù)保證能力等。 6 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0311《文件 和資料 控制程序》 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》 7 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0401 生產(chǎn)訂單 (合同 )評審表 Q/IZUMI/JL0402 訂單 (合同 )更改通知單 、外協(xié)件 控制程序 1 目的 保證所有采購物資和外協(xié)件的質(zhì)量和技術(shù)指標符合設計規(guī)定的要求，保證外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量 處 于受控狀態(tài)。 用戶 提出的變更要求， 管理科 應及時通知 生產(chǎn)技術(shù) 科 ，品管科，制造 科 等 相關(guān)部門，必要時重新進行評審。并對訂單有關(guān)的質(zhì)量要求進行評審。 產(chǎn)品要求的確定。 2 范圍 適用于 我公司 所有銷售合同 (訂單 )的評 審控制。 歸檔后的記錄應存放在專用檔案柜內(nèi)。 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》的相關(guān)條款規(guī)定對 我公司 文件進行標識， 在 我公司 使用的所有記錄表格必須有唯一性標識，工作現(xiàn)場不允許使用未經(jīng)批準頒布、無唯一性標識標識的記錄表格； 我公司 所有部門和人員都不允許自編記錄表格擅自使用 ， 并將此納入工 藝紀律檢查的內(nèi)容 。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線方式進行更正，并簽名、注上日期。 3 職責 品管科 負責對質(zhì)量記錄的真實性、有效性和標準性進行監(jiān)督檢查。 b 嚴格按本程序的相關(guān)條款規(guī)定對 我公司 文件進行標識，在 我公司 使用的所有文件必須有“ 受控文件 ” 標識，工作現(xiàn)場不允許使用加蓋 “ 非受控文件 ” 、 “ 作廢 ” 標識的文件；并將對該項納入工藝紀律檢查的內(nèi)容， ， 品管科 確定受控文件的分發(fā)范圍 ， 按要求發(fā)放文件 ， 確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件有效版本 ； 文件領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控文件應注有分發(fā)號，領(lǐng)取時應在文件發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。 各部門應保證工作現(xiàn)場使用的法規(guī)、標準是現(xiàn)行有效的受控版本。 聲光軟件的管理 嚴格控制 聲光軟件的發(fā)放、復制，并進行編號，該類文件應與質(zhì)量體系文件同等對待。當文件經(jīng)多次變更后，審批人員應考慮換版，重新印制和發(fā)布 。 ， 部門負責人 應寫出書面檢查，說明原因，報 總經(jīng)理處理 。發(fā)放文件時應按規(guī)定在文件發(fā)放登記表上登記，領(lǐng)用人在登記表上簽字或蓋章。非受控文件應加蓋非受控專用印章并進行編號。 由一個部門無法獨立完成的專用文件 由 品管科 協(xié)調(diào)、組織 編寫 ， 必要時組織專業(yè)技術(shù)人員集體編寫。 屬 我公司 統(tǒng)一管理的 文件 ， 由 品管科 協(xié)調(diào) 處理 。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 品管科 按 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》 執(zhí)行。 由 品管科 負責