【正文】 司 提供原材料的外協(xié)加工件 ， 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求 ， 提供符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定且經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料 。 ② 有性能等級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)件，必須有相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志，對(duì)標(biāo)志不清的拒絕入庫(kù)。 其他金屬材料的驗(yàn)收 (1)鑄鐵件進(jìn)廠后采購(gòu)人員會(huì)同材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議對(duì)質(zhì)量證明書中保證項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、交貨狀態(tài)、牌號(hào)等進(jìn)行檢驗(yàn)，其力學(xué)性能應(yīng)滿足相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 外購(gòu)物資、附機(jī)配件、外協(xié)加工件進(jìn) 我公司 經(jīng)檢查合格入庫(kù)后，應(yīng)分類存放 ， 并懸掛有詳細(xì)內(nèi)容的標(biāo)牌、標(biāo)簽。 品管科 負(fù)責(zé)入庫(kù)、正確存放和發(fā)放管理。對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)填寫《供方、外協(xié)方評(píng)定記錄表》和 《外購(gòu) (外協(xié) )方考察評(píng)價(jià)報(bào)告》。 b. 材料 質(zhì)量保證 書 應(yīng)為質(zhì)證書原件或加蓋供貨單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人有效印章的復(fù)印件。檢驗(yàn)合格后，材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人給出材料檢驗(yàn)編號(hào)。 檢驗(yàn)合格的材料、零部件由材料、零部件檢驗(yàn)員填寫《材料、零部件登記臺(tái)帳》并在材料、零部件的規(guī)定位置打上材料、零部件檢驗(yàn)編號(hào)鋼印，由 材料責(zé)任工程師 出具《原材料、零部件驗(yàn)收通知單》，交 管理 科 辦理入庫(kù)手續(xù) . 經(jīng)外檢、抽檢或復(fù)驗(yàn)不合格材料 、零部件 ， 品管 科 出具《不合格材料、零部件 處理 單》通知 管理 科 ， 不合格材料、零部件隔離存放、張掛明顯的不合格標(biāo)識(shí)并予以退貨。 材料、零部件的存放應(yīng)符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) ， 并作好防潮、防銹防腐、防變形、防止磕碰劃傷的措施。標(biāo)識(shí)無(wú)論是哪種形式 ， 都應(yīng)記錄準(zhǔn)確 ， 移置和傳遞正確無(wú)誤。 10)作業(yè)規(guī)格 。 焊接工藝文件編制按 QIZUMI//CX0811《焊接控制程序》 規(guī)定。 工藝文件的修改 在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時(shí)向 生產(chǎn) 技術(shù) 科 反饋，由 生產(chǎn) 技術(shù) 科 按 Q/IZUMI/ZD070411《 圖樣及技術(shù)文件更改實(shí)施規(guī)定》確定的程序修改工藝并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件，車間無(wú)權(quán)修改工藝。 科 、 制造科 配合，并對(duì)該系統(tǒng)各環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)。 焊接工藝評(píng)定報(bào)告及原始資料由 制造科 整理成冊(cè)，交 技術(shù) 科 存檔。除記錄如資格考試、技能評(píng)定情況外，還應(yīng)逐月統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況 及 發(fā)生 的 質(zhì)量事故，填寫 《焊工焊接質(zhì)量考核表》，報(bào)焊接責(zé)任工程師，作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的依據(jù)。 焊接工藝人員應(yīng)經(jīng)常征求并收集車間焊工對(duì)于常用焊材質(zhì)量情況的意見，綜合焊材復(fù)驗(yàn)的結(jié)果，提出常用焊材采購(gòu)說(shuō)明，并推薦質(zhì)量較好較穩(wěn)定的焊材生產(chǎn)廠。進(jìn)貨時(shí)，焊材管理人員應(yīng)檢查焊材包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮或被污染。 倉(cāng) 庫(kù)的管理 倉(cāng) 庫(kù)的焊材入庫(kù)。并填寫 Q/IZUMI/JL0801《焊材庫(kù)干濕溫度記錄表》。規(guī)定期限為： (a)焊材質(zhì)量證明書或證明書推薦的期限； (b)非低氫型焊條及包裝密封良好的低氫型焊條為生產(chǎn)日期后 2 年； (c)除不銹鋼焊絲、熔煉焊劑及 (a)、 (b)以外的其他焊材為生產(chǎn)日期后 1 年。 焊材 發(fā)放與回收 時(shí)， 責(zé)任人 應(yīng)如實(shí)填寫 Q/IZUMI/JL0803《 焊接材料發(fā)放、回收 記錄》。焊接時(shí)必須保證焊工的安全。 相對(duì) 濕 度不得大于 90％，不得有雨雪影響。焊材在烘干箱內(nèi)或恒溫箱內(nèi)應(yīng)有牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)的標(biāo)志，以免混淆。 管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存焊材進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果作書面記錄，發(fā)現(xiàn)由于保存不當(dāng)而出現(xiàn)可能影響焊接質(zhì)量的缺陷時(shí)，應(yīng)向材料責(zé)任工程師和有關(guān)職能部門反映并及時(shí) 處理 。 入庫(kù)后管理員應(yīng)建立相應(yīng)的庫(kù)存檔案，應(yīng)包括入庫(kù)登記、質(zhì)量證明書、驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、檢查記錄、發(fā)放記錄等。焊條復(fù)驗(yàn)主要檢查焊接工藝性能、熔敷金屬機(jī)械性能、化學(xué)成分；焊絲主要復(fù)檢焊絲化學(xué)成分，松弛直徑和翹距；焊劑復(fù)驗(yàn)主要檢查顆粒度、色澤是否均勻一致、與焊絲搭配焊接的焊接工藝性能、熔敷金屬化學(xué)成分、機(jī)械性能。所有焊材交貨時(shí)都必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提供質(zhì)量證明書，內(nèi)容必須齊全、清晰，并加蓋焊材生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。 焊接返修 焊接返修（包括母材缺陷補(bǔ)焊）的要求如下： (1)應(yīng)當(dāng)分析缺陷產(chǎn)生的原因，提出 相應(yīng)的返修方案； (2)返修應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)程 進(jìn)行焊接工藝評(píng)定或者具有經(jīng)過(guò)評(píng)定合格的焊接工藝規(guī)程（ WPS）支持，施焊時(shí)應(yīng)當(dāng)有詳盡的返修記錄； (3)焊縫同一部位的返修次數(shù)不宜超過(guò) 2 次，如超過(guò) 2 次，返修前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)制造單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并且將返修的次數(shù)、部位、返修情況記入 壓力 容器質(zhì)量證明文件； (4)返修部位應(yīng)當(dāng)按照原要求經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格。 焊接工藝文件的審批、發(fā)放、更改、歸檔管理應(yīng)按 Q/IZUMI/CX0211《 文件控制程序》和 Q/IZUMI/CX0711《工藝控制程序》 規(guī)定辦理。 技術(shù) 科 工藝員根據(jù) 壓力 容器產(chǎn)品的實(shí)際焊接接頭分類，按照 NB/T4701420xx《鋼制壓力 容器焊接工藝評(píng)定》標(biāo)準(zhǔn) 所列的重要因素、補(bǔ)加因素、次要因素進(jìn)行分類，編制焊接工藝評(píng)定任務(wù)書并報(bào)焊接責(zé)任工程師審 核 后執(zhí)行。 工裝模具的保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢按照 QIZUMI/CX1211《設(shè)備質(zhì)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件。 工藝文件的編制依據(jù)和編制原則 工藝文件的編制必須根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣， 我公司 的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0511 《外購(gòu)、外協(xié)件控制程序》 Q/IZUMI/CX0811 《焊接質(zhì)量控制程序》 Q/IZUMI/CX0911 《 金相 檢驗(yàn)控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0601 材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單 Q/IZUMI/JL0602 材料、零部件表面質(zhì)量檢驗(yàn)表 Q/IZUMI/JL0603 材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單 Q/IZUMI/JL0604 不合格材料、零部件處理單 Q/IZUMI/JL0605 領(lǐng)料單 Q/IZUMI/JL0606 材料代用申請(qǐng)單 Q/IZUMI/JL0607 材料登記臺(tái)帳 材料質(zhì)量控制程序圖 . . . . . .. … .. . 材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 供方控制 材料代用 供方選擇 編制采購(gòu)文件 審 批 材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 編制材料采購(gòu)計(jì)劃 確立合格供方建立供 方檔案 擇優(yōu)采購(gòu) 材料入廠標(biāo)志 入庫(kù)審批 材料檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn) 合格材料入庫(kù)、編號(hào)、打標(biāo)記 材料發(fā)放 確認(rèn) 進(jìn)入制造控制 代用申請(qǐng) 材料采購(gòu)文件 審批 審批 R 1 目的 對(duì) D1 級(jí) 壓力 容器 產(chǎn)品制造工藝文件的內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的發(fā)放、傳遞和修改，工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證等作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 材料代用 由于 我公司 尚未取得相應(yīng)的 壓力 容器設(shè)計(jì)資格，因此對(duì)主要受壓元件的材料代用，必須應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)文件，否則不得隨意代用主要受壓元件的材料。材料、零部件報(bào)廢必須經(jīng) 材料責(zé)任工程師 批準(zhǔn)。對(duì)特殊項(xiàng)目需按訂貨技術(shù)協(xié)議的要求對(duì)質(zhì)量證明書進(jìn)行核驗(yàn)，對(duì)實(shí)物進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 ： ① 外觀質(zhì)量； ② 幾何尺寸； ③ 凡需復(fù)驗(yàn)的原材料，應(yīng)按復(fù)驗(yàn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 材料、零部件的檢驗(yàn) 材料、零部件進(jìn) 我公司 后 管理 科 填寫《原材料、零部件檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，由 品管科對(duì) 材料、 零部件 進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行外觀及表面質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后填寫《材料、零部件表面質(zhì)量檢驗(yàn)表》方可進(jìn)行抽檢或復(fù)驗(yàn)。 采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)實(shí)施 管理 科 按照生產(chǎn)計(jì)劃和單位材料、零部件工藝消耗定額 ， 編制材料、零部件采購(gòu)計(jì)劃。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)所用材料、零部件的正確性 ， 材料、零部件的性能、規(guī)格、質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 受壓元件以及有特殊加工要求的外協(xié)加工質(zhì)量控制應(yīng)在各專業(yè)責(zé)任工程師的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下按規(guī)定進(jìn)行。 ② 對(duì)沖壓件的實(shí)物按圖紙等對(duì)其外表質(zhì)量及尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)。 ② 質(zhì)證書檢驗(yàn)合格后，對(duì)實(shí)物的標(biāo)記、標(biāo)簽及外形尺寸按質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)檢驗(yàn)。評(píng)定總分低于60 分的供方應(yīng)予淘汰，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)取消供方、外協(xié)方資格。評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是供方的經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的合法性 ，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性能是否符合 我公司 設(shè)計(jì)要求 ， 采購(gòu) (外協(xié) )物資的質(zhì)量穩(wěn)定性、價(jià)格、履約及持續(xù)保證能力等。 6 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0311《文件 和資料 控制程序》 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》 7 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0401 生產(chǎn)訂單 (合同 )評(píng)審表 Q/IZUMI/JL0402 訂單 (合同 )更改通知單 、外協(xié)件 控制程序 1 目的 保證所有采購(gòu)物資和外協(xié)件的質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，保證外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量 處 于受控狀態(tài)。 用戶 提出的變更要求， 管理科 應(yīng)及時(shí)通知 生產(chǎn)技術(shù) 科 ，品管科，制造 科 等 相關(guān)部門，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。并對(duì)訂單有關(guān)的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。 產(chǎn)品要求的確定。 2 范圍 適用于 我公司 所有銷售合同 (訂單 )的評(píng) 審控制。 歸檔后的記錄應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)。 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》的相關(guān)條款規(guī)定對(duì) 我公司 文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 在 我公司 使用的所有記錄表格必須有唯一性標(biāo)識(shí)，工作現(xiàn)場(chǎng)不允許使用未經(jīng)批準(zhǔn)頒布、無(wú)唯一性標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)的記錄表格； 我公司 所有部門和人員都不允許自編記錄表格擅自使用 ， 并將此納入工 藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容 。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 3 職責(zé) 品管科 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、有效性和標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b 嚴(yán)格按本程序的相關(guān)條款規(guī)定對(duì) 我公司 文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在 我公司 使用的所有文件必須有“ 受控文件 ” 標(biāo)識(shí)，工作現(xiàn)場(chǎng)不允許使用加蓋 “ 非受控文件 ” 、 “ 作廢 ” 標(biāo)識(shí)的文件；并將對(duì)該項(xiàng)納入工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容， ， 品管科 確定受控文件的分發(fā)范圍 ， 按要求發(fā)放文件 ， 確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件有效版本 ； 文件領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控文件應(yīng)注有分發(fā)號(hào)，領(lǐng)取時(shí)應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。 各部門應(yīng)保證工作現(xiàn)場(chǎng)使用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行有效的受控版本。 聲光軟件的管理 嚴(yán)格控制 聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進(jìn)行編號(hào)，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對(duì)待。當(dāng)文件經(jīng)多次變更后，審批人員應(yīng)考慮換版，重新印制和發(fā)布 。 ， 部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)寫出書面檢查，說(shuō)明原因，報(bào) 總經(jīng)理處理 。發(fā)放文件時(shí)應(yīng)按規(guī)定在文件發(fā)放登記表上登記，領(lǐng)用人在登記表上簽字或蓋章。非受控文件應(yīng)加蓋非受控專用印章并進(jìn)行編號(hào)。 由一個(gè)部門無(wú)法獨(dú)立完成的專用文件 由 品管科 協(xié)調(diào)、組織 編寫 ， 必要時(shí)組織專業(yè)技術(shù)人員集體編寫。 屬 我公司 統(tǒng)一管理的 文件 ， 由 品管科 協(xié)調(diào) 處理 。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 品管科 按 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》 執(zhí)行。 由 品管科 負(fù)責(zé)