【正文】 420xx《人力資源管理控制程序》………………… 16 Q/HYSCB0520xx《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》………………… 19 Q/HYSCB0620xx 《合同評(píng)審控制程序》…… ………………… 23 Q/HYSCB0720xx 《設(shè)計(jì)控制程序》…………………………… 26 Q/HYSCB0820xx 《供方評(píng)價(jià)控制程序》……………………… 30 Q/HYSCB0920xx 《采購(gòu)控制程序》…………………………… 33 Q/HYSCB1020xx 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》…………………… 36 Q/HYSCB1120xx 《外包過(guò)程控制程序》…………………… 42 Q/HYSCB1220xx《焊接控制程序》…………………………… 44 Q/HYSCB1320xx《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》……………… 48 Q/HYSCB1420xx《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》……………………… 51 3 Q/HYSCB1520xx《物資倉(cāng)儲(chǔ)及原材料管理控制程序》……… 53 Q/HYSCB1620xx《搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》…………… 55 Q/HYSCB1720xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》……………… 58 Q/HYSCB1820xx《服務(wù)控制程序》…………………………… 61 Q/HYSCB1920xx《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》………………… 64 Q/HYSCB2020xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》…………………… 69 程序文件目錄 Q/HYSCB2120xx《不合格品控制程序》……………………… 73 Q/HYSCB2220xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》……………… 76 Q/HYSCB2320xx 《數(shù)據(jù)分析控制程序》……………………… 80 Q/HYSCB2420xx 《特種設(shè)備許可控制程序》 ……………… 82 4 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0120xx 標(biāo) 題 文件控制程序 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)與質(zhì)量體系和產(chǎn)品有關(guān)的文件及資料進(jìn)行控制，以確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。歸口部門(mén)應(yīng)建 立“受控文件清單”，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。 6 文件丟失或破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，不得自行復(fù)印，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)文件編寫(xiě)部門(mén)同意后按規(guī)定重新領(lǐng)取。 各部門(mén)的文件，應(yīng)妥善保存使用，任何人不得私自復(fù)印和向 7 外提供。 b).其它各質(zhì)量職能部門(mén)負(fù)責(zé)按本程序的要求，對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn) 行管理和控制，并對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄文件的標(biāo)識(shí)一般為質(zhì)量記錄的名稱，質(zhì)量記錄文件編號(hào)按 Q/HYSCC0120xx《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》的規(guī)定。 其它單位和人員要查閱時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》 b).Q/HYSCC0120xx《質(zhì)量體系編寫(xiě)導(dǎo)則》 c).Q/HYSCC0420xx《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度》 質(zhì)量記錄 a).質(zhì)量記錄清單； b).質(zhì)量記錄歸檔登記表。 管理評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)管部編制管理評(píng)審計(jì)劃，臨時(shí)增加的評(píng)審也應(yīng)下達(dá)管理評(píng)審追加計(jì)劃。 培訓(xùn)的對(duì)象和內(nèi)容 行政領(lǐng)導(dǎo)和 管理人員應(yīng)接受?chē)?guó)家相關(guān)法令、法則和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 公司人力資源部依照培訓(xùn)計(jì)劃具體安排內(nèi)部或委托外部有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、考試，每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》。 b).生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和一般故障的修理。 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)全公司所有設(shè)備的使用狀態(tài)和維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，應(yīng)制訂“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表”規(guī)定 保養(yǎng)項(xiàng)目，內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門(mén)。封存和啟封情況應(yīng)在“設(shè)備管理卡”中記錄。 b).銷售部門(mén)組織、主持合同評(píng)審并作記錄； c).銷售部門(mén)明確合同的內(nèi)容，并提出看法； d).相關(guān)部門(mén)分別就其評(píng)審內(nèi)容發(fā)表意見(jiàn)和建議，提出解決方案； 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0620xx 標(biāo) 題 合同評(píng)審控制程序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) e).主管經(jīng)理做評(píng)審結(jié)論，同意、 拒絕或暫緩簽訂合同。 適用范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)的質(zhì)量控制。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù)條件、強(qiáng)度計(jì)算書(shū)，設(shè)計(jì)、安裝、使用說(shuō)明書(shū)等，是采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 設(shè)計(jì)更 改 各部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)更改的建議以書(shū)面形式提交設(shè)計(jì)部，由設(shè)計(jì)部確 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0720xx 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)控制程序 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 定需更改的內(nèi)容并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單”，并附上相應(yīng)的背景資料，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后交原設(shè)計(jì)部 門(mén)負(fù)責(zé)更改。 c).其它質(zhì)量質(zhì)能部門(mén)參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 對(duì)合格供方的控制分為重點(diǎn)控制和一般控制，提供“關(guān)鍵” 性產(chǎn)品的供方列為重點(diǎn)控制對(duì)象。 適用范圍 本程序適用于本企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品的全過(guò)程。 采購(gòu)合同或協(xié)議應(yīng)按采購(gòu)?fù)ㄖ獑吻宄f(shuō)明以下幾個(gè)內(nèi)容： a).產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、單位和數(shù)量； b).采用的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，圖樣、檢驗(yàn)規(guī)范； c).要求提供的隨貨質(zhì)量證明文件； d).包裝、運(yùn)輸、交付條件與期限； e).價(jià)格及結(jié)算方式； f).違約責(zé)任； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 35 檢驗(yàn)和試驗(yàn)按 Q/HYSCB2020xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行，本企業(yè)尚無(wú)驗(yàn)證手段的，必要時(shí)可由質(zhì)檢部門(mén)送經(jīng)認(rèn)可的有關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過(guò)程控制所需的檢驗(yàn)規(guī)程等控制文件的編制。 過(guò)程控制文件應(yīng)做到正確指導(dǎo)生產(chǎn)，關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)有操作者和檢驗(yàn)員簽字和日期。由生產(chǎn)車(chē)間每月進(jìn)行定期巡檢并形成必要的記錄或報(bào)告，發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)處理。 b).試驗(yàn)員由本公司進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)定，且獲得上崗資格證。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后 實(shí)施。焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊縫外觀檢驗(yàn)合格后進(jìn)行探傷，產(chǎn)品試板探傷合格后通知生產(chǎn)車(chē)間按“產(chǎn)品試板制造工藝”的要 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1020xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè) 求，制備產(chǎn)品試板的試樣。 適用于本廠外包 機(jī)加工件、電鍍 產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)的控制。 外包方應(yīng)提供機(jī)加工件、電鍍產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)的資料，應(yīng)符合如下要求： a）驗(yàn)收記錄，檢驗(yàn)報(bào)告； b）外包單位提供的產(chǎn)品合格證。 焊接責(zé)任人審核焊接工藝規(guī)程，審批焊縫第一、二次返修。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按生產(chǎn)過(guò)程控制程序規(guī)定實(shí)行定人、定機(jī)操作、維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備處于完好工作狀態(tài)。 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在焊縫規(guī)定部位打上焊工鋼印，對(duì)低溫或不銹鋼容器在焊縫布置圖上做出標(biāo)記，經(jīng)外觀檢驗(yàn)合格后委托進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。 相關(guān)支持性文件 GB/《鋼、鎳及鎳合金的焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)》； GB/T1986620xx《焊接工藝規(guī)程及評(píng)定的一般原則》； JB470820xx 《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》 《 CO2 氣體保護(hù)焊焊接工藝規(guī)程》； 《焊接工藝評(píng)定管理制度》； 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》； 《不合格品控制程序》。 車(chē)間領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)確認(rèn)標(biāo)識(shí)是否齊全、清晰，否則不得領(lǐng)用，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。 標(biāo)識(shí)的一般方法和標(biāo)識(shí)內(nèi)容。 b).產(chǎn)品追溯報(bào)告 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1320xx 標(biāo) 題 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 51 會(huì)簽部門(mén) 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1420xx 標(biāo) 題 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 確保顧客提供的產(chǎn)品得到有效的控制，以滿足規(guī)定的要求。 維護(hù)使用 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)按 Q/HYSCB1620xx《搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》進(jìn)行維護(hù)，以防止丟失、損壞。 入庫(kù)及發(fā)出物品應(yīng)建 立“物資收發(fā)臺(tái)帳”“物資庫(kù)存卡”，做到帳、 54 物、卡一致，庫(kù)存物資每一季度作一次盤(pán)點(diǎn)，并將“物資盤(pán)點(diǎn)表”及時(shí)報(bào)主管經(jīng)理。 d).領(lǐng)用單。 搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)做好交接手續(xù)，以防止丟失和質(zhì)量責(zé)任不明。 相關(guān)文件 Q/HYSCB1820xx《服務(wù)控制程序》 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1620xx 標(biāo) 題 搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 57 質(zhì)量記錄 a).產(chǎn)品裝箱清單 b).產(chǎn)品銷貨單 會(huì)簽部門(mén) 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1620xx 標(biāo) 題 搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 58 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1720xx 標(biāo) 題 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)用來(lái)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備）進(jìn)行控制，確保其準(zhǔn)確度，精密度和測(cè)試能力滿足產(chǎn)品檢測(cè)的要求。 59 質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)新購(gòu)回的，修理后的和使用中的檢測(cè)設(shè)備，依照相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范確定檢定或校準(zhǔn)周期、編制“檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃”，并按計(jì)劃委托外單位檢定校準(zhǔn)，并保存相應(yīng)的“檢定校準(zhǔn)報(bào)告”。 檢測(cè)設(shè)備修理后，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢定，合格后方可使用。 檢測(cè)設(shè)備的使用 所有正在使用的檢測(cè)設(shè)備都應(yīng)有標(biāo)明其確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，如“合格”，“準(zhǔn)用”，“良好”等；禁止在生產(chǎn)過(guò)程中使用有“禁用”“封 存”“報(bào)廢”等標(biāo)識(shí)的檢測(cè)設(shè)備。 工作程序 檢測(cè)設(shè)備的配置 質(zhì)檢部根據(jù)各使用部門(mén)的要求及公司的需要制訂“檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃”經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。 經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)采取保持產(chǎn)品質(zhì)量的措施，如產(chǎn)品運(yùn)輸前應(yīng)采取措施對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行固定，防止運(yùn)輸途中的損壞。 工作程序 搬運(yùn) 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，不得亂扔亂放，野蠻裝 卸，以防止變形和磕碰傷，必要時(shí)應(yīng)配置相應(yīng)搬運(yùn)器具。 領(lǐng)用 物品及原材料的領(lǐng)用應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，由使用部門(mén)填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后，交庫(kù)房管理員領(lǐng)用。 適用范圍 適用于本企業(yè)所有物資倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程的控制。 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。 可追溯性 需要追溯 時(shí)，由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行追溯。 持證焊工和探傷人員干完活后應(yīng)打鋼印標(biāo)記，以便于追溯。 職責(zé) a).質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督； b).物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)與管理； c).生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)材科標(biāo)識(shí)移植和生產(chǎn)過(guò)程、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 返修應(yīng)編制詳細(xì)的返修工藝，經(jīng)焊接責(zé)任人批準(zhǔn)后才能施 焊。 認(rèn)真如實(shí)按產(chǎn)品焊縫焊接記錄的要求做好施焊記錄。 45 焊接工藝評(píng)定按 JB470820xx《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》進(jìn)行。對(duì)驗(yàn)收合格的通知生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)入下道工序，對(duì)驗(yàn)收不合格的要求退貨。 生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對(duì) 機(jī)加工件、電鍍 、表面處理、熱處理、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)外包單位進(jìn)行分包方評(píng)價(jià)。 g) 施焊焊工在焊接過(guò)程中應(yīng)根據(jù)“焊接工藝卡”的要求，嚴(yán)格控制焊接電流、電壓、且對(duì)電流、電壓進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并將焊接過(guò)程的控制參數(shù)準(zhǔn)確真實(shí)地記錄在“焊縫施焊檢驗(yàn)記錄”上。組織產(chǎn)品的施焊工作。 關(guān)鍵過(guò)程的控制 39 公司將以下過(guò)程確定為關(guān) 鍵過(guò)程，進(jìn)行重點(diǎn)控制，沒(méi)有檢驗(yàn)人員 認(rèn)可簽字，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序或發(fā)出。 對(duì)過(guò)程和設(shè)備的認(rèn)可 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1020xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè) 需要時(shí)由設(shè)計(jì)部和質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和設(shè)備認(rèn)可。 采購(gòu)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的選型和購(gòu)置，確保滿足生產(chǎn)使用達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、安全可靠的要求。 對(duì)過(guò)程控制文件的要求。 經(jīng)驗(yàn)證合格的采購(gòu)產(chǎn)品方可入庫(kù)。 編制采購(gòu)計(jì)劃 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0920xx 標(biāo) 題 采購(gòu)控制程序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 生產(chǎn)部依照生產(chǎn)計(jì)劃，消耗定額提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)