【正文】 負責評審后糾正，預(yù)防措施實施后的跟蹤和驗證。 d).各質(zhì)量職能部門負責提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責落實評審中提出糾正和預(yù)防措施的實施。 13 工作程序 管理評審每十二個月至少應(yīng)進行一次，時間由總經(jīng)理決定。當公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時，總經(jīng)理可以臨時增加管理評審。 a).質(zhì)量體系運行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時； b).公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品 類型或國家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整 或變化時； 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0320xx 標 題 管理評審控制程序 共 4 頁 第 2 頁 c).發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴強烈時等； 參加管理評審的人員 a).公司領(lǐng)導 b).各質(zhì)量職能部門的負責人等。 管理評審計劃 質(zhì)管部編制管理評審計劃，臨時增加的評審也應(yīng)下達管理評審追加計劃。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。 管理評審計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a).明確管理評審的目的； b).明確日程 按排； c).明確參加評審人員； d).明確管理評審的內(nèi)容和范圍； 管理評審的準備 質(zhì)管部應(yīng)收集匯總以下管理評審資料 14 a).顧客投訴及處理結(jié)果； b).質(zhì)量審核結(jié)果； c).采取預(yù)防措施的落實情況； d).質(zhì)量體系運行情況報告； e).產(chǎn)品質(zhì)量分析報告及其它質(zhì)量信息； 質(zhì)管部應(yīng)提出評審會議議程報總經(jīng)理批準。 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0320xx 標 題 管理評審控制程序 共 4 頁 第 3 頁 管理評審應(yīng)包括以下基本內(nèi)容： a).質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量體系是否適合企業(yè)當前現(xiàn)狀； b).質(zhì)量體系的運行是否持續(xù)有效； c).組織結(jié)構(gòu)，職責和權(quán)限，資源配置等是否充分和適用； d).受益者各方的期望是否滿足； e).預(yù)防措施的建議是否適當； f).顧客投訴及重大質(zhì)量問題處理結(jié)果； 管理評審會議 a).總經(jīng)理主持管理評審，質(zhì)管部負責記錄； b).管理者代表作質(zhì)量體系運行報告； c).與會人員討論； d).總經(jīng)理作指令； 管理評審報告 管理評審報告由質(zhì)管部負責整理，經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理 15 批準后發(fā)放，報告發(fā)至： a).公司領(lǐng)導； b).各質(zhì)量職能部門領(lǐng)導； 管理評審報告的主要內(nèi)容 . a).概括介紹評審的理由，目的，參加人員和過程； b).對評審內(nèi)容進行綜合評價，明確提出管理評審結(jié)論； 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0320xx 標 題 管理評審控制程序 共 4 頁 第 4 頁 c).明確提出質(zhì)量體系及其運行中的產(chǎn)品存在的主要問題及改進建議和方向，質(zhì)管部根據(jù)改進建議按 Q/HYSCB2220xx 《糾正和預(yù)防措施程序》組織制定實施糾正預(yù)防措施并跟蹤驗證； 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB2220xx《糾正和預(yù)防措施程序》 質(zhì)量記錄 a).管理評審計劃； b).管理評審報告； c).管理評審會議記錄； 16 會簽部門 會簽人 會簽日期 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0420xx 標 題 人力資源管理控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 為使質(zhì)量體系有效運行，必須對本企業(yè)所有與質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量職能人員進行相關(guān)知識和業(yè)務(wù)技能的培訓，以使影響質(zhì)量體系運行最活躍的因素 人的因素 處于受控狀態(tài)。 適用范圍 本程序適用于本企業(yè)對所有與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓。 職責 a).人力資源部為本程序的歸口管理部門，負責制訂年度培訓計劃，負責培訓的組織實施、考核 ,相關(guān)證書的發(fā)放和培訓記錄的保存。 b).其它質(zhì)量職能部門負責提出本部門質(zhì)量活動所需專業(yè)技能和相關(guān)知識的培訓申請與建議，并負責配合公司辦組織實施。 工作程序 培訓的時機 a).員工新進公司和轉(zhuǎn)崗時； 17 b).需對有關(guān)專業(yè)知識更新時； c).國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求時。 培訓的對象和內(nèi)容 行政領(lǐng)導和 管理人員應(yīng)接受國家相關(guān)法令、法則和質(zhì)量標準的培訓。 技術(shù)、檢驗人員應(yīng)接受技術(shù)法規(guī)和標準，專業(yè)技能的培訓。 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0420xx 標 題 人力資源管理控制程序 共 3 頁 第 2 頁 電焊工應(yīng)按“焊工考試與管理規(guī)則”的規(guī)定培訓考試，持證上崗。 無損檢測人員應(yīng)按“特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則”的規(guī)定培訓考試，持證上崗。 其它人員應(yīng)本著“干什么，學什么”的原則培訓。 全體員工應(yīng)進行安全生產(chǎn) 教育。 培訓的實施 各部門應(yīng)提出部門培訓申請和培訓內(nèi)容報公司人力資源部。 公司人力資源部根據(jù)各部門的培訓申請，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制公司“職工年度培訓計劃”經(jīng)經(jīng)理批準后執(zhí)行。 公司人力資源部依照培訓計劃具體安排內(nèi)部或委托外部有關(guān)機構(gòu)進行培訓、考試，每次培訓需填寫《培訓記錄表》。 培訓考核合格者由公司負責辦理“資格證”、“上崗證”、“操作證”并下發(fā)。 18 公司人力資源部不斷開發(fā)人才，促進人才的合理流動，優(yōu)勝劣汰，對不符合資格的人員有權(quán)提出解聘 。 公司人力資源部按 Q/HYSCB0220xx《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保管所有培訓記錄。 相關(guān)文件 《公司人員崗位責任制》 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0420xx 標 題 人力資源管理控制程序 共 3 頁 第 3 頁 質(zhì)量記錄 a).年度培訓計劃； b).持證上崗人員登記表； c).培訓記錄表。 19 會簽部門 會簽人 會簽日期 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0520xx 標 題 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 共 5 頁 第 1 頁 目的 對生產(chǎn)設(shè)備進行有效的管理，以確保生產(chǎn)設(shè)備的能力始終能夠滿足工藝的需求。 適用范圍 適用于本企業(yè)所有生產(chǎn)設(shè)備的管理。 職責 ： a).生產(chǎn)部負責設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。 b).生產(chǎn)車間負責設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)和一般故障的修理。 c).采購部負責設(shè)備及備件的采購。 工作程序 設(shè)備的配置 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需求提出設(shè)備的配置申請，編制“設(shè)備采購申請計劃”注明所 需采購設(shè)備的名稱、型號（規(guī) 20 格）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購部門按要求采購。 設(shè)備的驗收、建卡 采購設(shè)備進公司后，由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間共同核對設(shè)備名稱、 型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)，并按設(shè)備裝箱清單清點隨機附件、附具、技術(shù)資料等，然后生產(chǎn)部與供方和使用部門一起進行安裝、調(diào)試和試用，在確認設(shè)備滿足要求后，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備驗收單”，與生產(chǎn)車間 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0520xx 標 題 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 共 5 頁 第 2 頁 共同填寫驗收結(jié) 論并簽字，以示驗收合格。 驗收不合格的設(shè)備，應(yīng)按 Q/HYSCB2120xx《不合格品控制程序》執(zhí)行，采購部門在“設(shè)備驗收單”上記錄處理結(jié)果。 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立“設(shè)備管理卡”并在“設(shè)備清單”上予以登記。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) 生產(chǎn)部負責編寫設(shè)備操作規(guī)程，按規(guī)定程序報批后，發(fā)放相關(guān)部門執(zhí)行。 設(shè)備操作者應(yīng)經(jīng)培訓合格后，持證上崗。 生產(chǎn)部應(yīng)對全公司所有設(shè)備的使用狀態(tài)和維護、保養(yǎng)進行監(jiān)督檢查，應(yīng)制訂“設(shè)備維護保養(yǎng)項目表”規(guī)定 保養(yǎng)項目，內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門。 使用部門根據(jù)“設(shè)備維護保養(yǎng)項目表”的要求，落實專人對設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng)，并做好“設(shè)備日常維護、保養(yǎng)記錄”報生產(chǎn) 21 部。 設(shè)備的維護保養(yǎng)包括： a).班維護； b).周末維護； c).定期維護； d).一級保養(yǎng)； 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0520xx 標 題 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 共 5 頁 第 3 頁 e).二級保養(yǎng)； f).三級保養(yǎng)：維護、保養(yǎng)的具體內(nèi)容見 Q/HYSCC0620xx《 設(shè)備管理制度 》 設(shè)備的檢修 生產(chǎn)部每年初編制本年度的“設(shè)備檢修計劃”在使用部門協(xié)助下按計劃進行檢修。 在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫“設(shè)備檢修單”報生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備故障情況，確定設(shè)備需小修、中修或大修，聯(lián)系維修部門進行檢修。 設(shè)備修理完成后，生產(chǎn)部與使用部門共同對設(shè)備的修理質(zhì)量進行驗收，合格后填寫“設(shè)備檢修單”中檢修驗證結(jié)論；經(jīng)驗收不合格的由維修部門返工，返工后重新驗證。 設(shè)備的封存 22 閑置或長期（三個月）不使用的設(shè)備，應(yīng)封存 保管，并加 封存標識。 設(shè)備啟封使用時，要進行試運轉(zhuǎn)，經(jīng)使用部門認可后，方可投入使用。封存和啟封情況應(yīng)在“設(shè)備管理卡”中記錄。 設(shè)備的報廢 對于不能通過修復，改造達到使用要求，或修復改造費用不如更 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0520xx 標 題 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 共 5 頁 第 4 頁 新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在“設(shè)備管理卡”，“設(shè)備清單”上注明。 設(shè)備技術(shù)資料由生產(chǎn)部按 Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》進行保管，借閱和存檔。 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》 b).Q/HYSCB2120xx《不合格品控制程序》 c).Q/HYSCC0620xx《設(shè)備管理制度》 質(zhì)量記錄 a).設(shè)備采購申請計劃； b).設(shè)備驗收單； c).設(shè)備管理卡； d).設(shè)備清單； e).設(shè)備維護、保養(yǎng)項目表； 23 f).設(shè)備日常維護、保養(yǎng)記錄； g).年度設(shè)備檢修計劃； h).設(shè)備檢修卡； i).設(shè)備報廢單。 會簽部門 會簽人 會簽日期 唐山鴻源帥成機 械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0620xx 標 題 合同評審控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 在合同簽訂前規(guī)范和協(xié)調(diào)合同評審活動，以滿足組織與顧客雙方的要求。 適用范圍 本控制程序適用于本企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)銷售合同、訂單的評審。 職責 a).銷售部負責“銷售合同”評審的組織工作，負責確認是否屬 于本公司生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)的產(chǎn)品；負責合同的管理、修改； b).設(shè)計部負責合同評審中有關(guān)技術(shù)可行性方面的評審； c).生產(chǎn)部負責合同中滿足交貨期可能性的評審； d).其它部門分別參 與關(guān)于原材料供應(yīng)、檢測手段、設(shè)備及人員配備、價格等方面的評審。 工作程序 合同評審的一般步驟 24 a).合同評審在合同簽訂前、訂單接受前、投標書發(fā)出前進行，口頭合同須轉(zhuǎn)化成書面合同方可接受。 b).銷售部門組織、主持合同評審并作記錄； c).銷售部門明確合同的內(nèi)容，并提出看法； d).相關(guān)部門分別就其評審內(nèi)容發(fā)表意見和建議，提出解決方案； 唐山鴻源帥成機械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0620xx 標 題 合同評審控制程序 共 3 頁 第 2 頁 e).主管經(jīng)理做評審結(jié)論，同意、 拒絕或暫緩簽訂合同。 評審內(nèi)容 對于公司尚未生產(chǎn)的新產(chǎn)品，各有關(guān)部門對合同的內(nèi)容及其所附資料應(yīng)認真分析研討，分別對其技術(shù)可行性、質(zhì)量要求的合理性，本公司是否有滿足合同的能力進行評審，明確做出結(jié)論。 對于公司的定型產(chǎn)品，銷售部門在與相關(guān)部門聯(lián)系確認能滿足顧客對交貨期限要求的情況下，由銷售部門在填寫“合同評審記錄表”后直接簽訂合同。 合同的管理與修改 合同簽訂后應(yīng)由銷售部門統(tǒng)一編號、專人管理。 顧客提出修改合同時，銷售部門應(yīng)與顧客進行協(xié)商，確定修改條款，修改的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理審批后以“臨時生產(chǎn)（技術(shù)）通知單”的形式傳遞至有關(guān)部門，必要時應(yīng)重新組織評審。 本企業(yè)因不可抗拒原因需要修改合同時，銷售部門應(yīng)及時與顧 25 客聯(lián)系，在征得顧客同意后修改，并將修改后的內(nèi)容按 條的規(guī)定傳遞到各有關(guān)部門。 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄 a).合同評審記錄表； b).臨時生產(chǎn)（技術(shù)）通知單； c).產(chǎn)品銷售合同；