【正文】 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工的復(fù)雜程度及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度（分類見 Q/HYSCB0920xx《采購(gòu)控制程序》）采取上述一種或幾種方法進(jìn)行。 當(dāng)采購(gòu) 產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通報(bào)給供方，并要求其整改，在問題未解決前，可以要求供方暫停供貨。 采購(gòu)產(chǎn)品按重要性分“關(guān)鍵”、“重要”、“一般”等三類，關(guān)鍵類 34 產(chǎn)品有鋼材、電氣、液壓、軸承、驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向、蓄電池等，必要時(shí)應(yīng)與供方簽訂“質(zhì)量保證承諾協(xié)議書”；重要類產(chǎn)品有焊材、儀表、配件等；一般類為其它采購(gòu)產(chǎn)品。 顧客也有權(quán)要求對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量與體系進(jìn)行驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不作為我公司對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了控制的證據(jù)。 工作程序 生產(chǎn)過程控制的流程見 Q/HYSCA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》附錄一。 b).輔助生產(chǎn)設(shè)備，如能源設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 焊接環(huán)境按 Q/HYSCB1220xx《焊接控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 過程控制 生產(chǎn)車間和各部門均應(yīng)依據(jù)“生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”和各種過程控制文件結(jié)合執(zhí)行本程序做出相應(yīng)規(guī)定，并對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn) 行監(jiān)視和控制。根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及焊接工藝的要求。 f) 其余焊縫的焊接均應(yīng)按“焊接工藝卡”要求進(jìn)行施焊。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外包 機(jī)加工件、電鍍 產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)的進(jìn)廠驗(yàn)收工作。 質(zhì)檢部按驗(yàn)收結(jié)果填寫外委、外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)單。 焊接工藝評(píng)定 焊接生產(chǎn)前必須進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，并以此作為制定焊接工藝規(guī)程的依據(jù)。 焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況時(shí)，如無(wú)有效保護(hù)措施，應(yīng)停止施焊： （ 1）、手工焊時(shí) 風(fēng)速大于 10M/S，氣體保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速大于 2M/S； （ 2）、相對(duì)濕度大于 90%； 46 （ 3）、焊件溫度低于 00C 時(shí)，應(yīng)考慮在始焊處 100MM 范圍內(nèi)預(yù) 熱到 150C 左右； （ 4）、下雨、下雪時(shí)在露天施焊。 技術(shù)部和生產(chǎn)部應(yīng)分析缺陷產(chǎn)生的原因，提出相應(yīng)的返修方 47 案。 適用范圍 本程序適用于企業(yè)所有過程及最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制和 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。 生產(chǎn)過程中要做好 標(biāo)記移植和保護(hù)工作。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)一旦喪失、損失、不清晰、不齊全應(yīng)由所在部門查清原因，重新標(biāo)識(shí)。 工作程序 當(dāng)顧客提供產(chǎn)品時(shí)，銷售部應(yīng)在合同中明確以下幾個(gè)內(nèi)容： a).產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位與數(shù)量； b).采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、驗(yàn)收規(guī)范； c).要求提供隨貨質(zhì)量證明文件； d).包裝、運(yùn)輸及交付條件。 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB2020xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 b).Q/HYSCB2120xx《不合格品控制程序》 c).Q/HYSCB1520xx《物資倉(cāng)儲(chǔ)及原材料管理程序》 d).Q/HYSCB1620xx《搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1420xx 標(biāo) 題 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 53 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1520xx 標(biāo) 題 物資倉(cāng)儲(chǔ)及原材料管理控制程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 為了防止物資及原材料的丟失、損壞、變形、銹蝕、變質(zhì)及規(guī)格數(shù)量等的不清，必須對(duì)其倉(cāng)儲(chǔ)過程進(jìn)行規(guī)范，以確保、保持和保護(hù)物資及原材料的質(zhì)量。 庫(kù)管員 應(yīng)對(duì)庫(kù)存物品的銹蝕、變質(zhì)、老化等狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 職責(zé) a).采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)； b).生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)； c).銷售部負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付。 交付 成品應(yīng)按合同要求的方式交付，交付前，應(yīng)對(duì)照“產(chǎn)品裝箱清單”進(jìn)行核對(duì)檢查，并選擇合適的運(yùn)輸方式。 b).各使用部門負(fù)責(zé)檢測(cè) 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。 未經(jīng)上崗培訓(xùn)的人員不得調(diào)整檢測(cè)設(shè)備。 檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)資料及質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢部按規(guī)定保存。 檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)后，應(yīng)帶有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a).檢測(cè)設(shè)備的名稱和編號(hào)； b).設(shè)備有效使用期； c).檢定（校準(zhǔn)）者簽章。 適用范圍 適用本企業(yè)所有檢測(cè)設(shè)備的控制。 56 防護(hù) 對(duì)所有產(chǎn)品在貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)、生產(chǎn)過程中應(yīng)采取防護(hù)措施，防止 產(chǎn)品雨淋損壞、銹蝕、變質(zhì)、老化，必要時(shí)應(yīng)對(duì)焊材等有要求的物品配置防護(hù)器具。 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1520xx 標(biāo) 題 物資倉(cāng)儲(chǔ)及原材料管理控制程序 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 55 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公 司 程序控制文件 Q/HYSCB1620xx 標(biāo) 題 搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 為了保持、保護(hù)產(chǎn)品（外購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品）的質(zhì)量，必須對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付進(jìn)行控制。 到帳、物、卡一致，庫(kù)存物資每一季度作一次盤點(diǎn)，并將“物資盤點(diǎn)表”及時(shí)報(bào)主管經(jīng)理。生產(chǎn)部門要做到專物專用，在生產(chǎn)記錄上應(yīng)能反映出顧客產(chǎn)品的使用位置，情況。 適用范圍 本程序適 用于本企業(yè)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的驗(yàn)證，貯存和維護(hù)。 a).在產(chǎn)品（采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、出公司產(chǎn)品）上或在存 放產(chǎn)品的工位器具上掛標(biāo)簽； b).在產(chǎn)品上作永久性標(biāo)識(shí)（打鋼印、釘銘牌等）； c).采取區(qū)域標(biāo)識(shí)法； d).庫(kù)管、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售記錄； e).產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是唯一性的。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》 質(zhì)量記錄 48 《焊接工藝卡》、 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》； 《焊縫返修工藝及施焊記錄表》。 產(chǎn)品焊接試板 制作產(chǎn)品焊接試板的目的是為了鑒定焊接接頭的機(jī)械性能，并考察生產(chǎn)條件下焊接工藝的穩(wěn)定性。 焊接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電流、電壓儀表按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》規(guī)定進(jìn)行周期檢定，并應(yīng)完好，保證在校準(zhǔn)狀態(tài)下和有效期內(nèi)使用。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé) 審批焊接工藝評(píng)定的“工藝指導(dǎo)書”和“工藝評(píng)定報(bào)告”以及焊縫二次以上返修。 c）外包方對(duì)出具的熱處理、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)制定外包 機(jī)加工件、電鍍 產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)的檢驗(yàn)要求。 d) 產(chǎn)品試板的試樣經(jīng)焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，方可辦理理化試驗(yàn)委托單。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的焊接工藝規(guī)程、產(chǎn)品焊接試板工序質(zhì)量傳遞卡的編制，焊接工藝應(yīng)明確關(guān)于檢驗(yàn)的關(guān)鍵要求。 c).其他需要進(jìn)行技能評(píng)定人員，由質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員編制評(píng)定準(zhǔn)則實(shí)施評(píng)定。 產(chǎn)品制造對(duì)材料代用，首先由焊接、材料、工藝責(zé)任人會(huì)簽，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后，經(jīng)原設(shè)計(jì)單位書面 同意并簽章，對(duì)改動(dòng)部位應(yīng) 38 在竣工圖上做詳細(xì)記錄。 生產(chǎn)車間制定生產(chǎn)作業(yè) 計(jì)劃，并實(shí)施有效調(diào)度控制，確保生產(chǎn)均 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1020xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)過程控制程序 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) 衡穩(wěn)定地進(jìn)行，同時(shí)確保各班組嚴(yán)格按規(guī)定的過程控制文件執(zhí)行。 生產(chǎn)車間對(duì)設(shè)備的使用 和工作環(huán)境情況實(shí)施控制。 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0920xx 標(biāo) 題 采購(gòu)控制程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 經(jīng)驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，由采購(gòu)部通知供方進(jìn)行更換或糾正 ，否則應(yīng)將采購(gòu)物品退回，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行索賠。 職責(zé) a).采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制所有采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃； b).生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的外協(xié)加工； c).質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測(cè)量裝置的采購(gòu)計(jì)劃和所有采購(gòu)及外協(xié)加工產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)收及驗(yàn)證 。 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0820xx 標(biāo) 題 供方評(píng)價(jià)控制程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 對(duì)重點(diǎn)控制對(duì)象（供方），每年對(duì)其滿足采購(gòu)合同的能力進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，必要時(shí)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。 工作程序 采購(gòu)部在擬定候選供方名錄時(shí)應(yīng)從以下幾方面考慮： a).供方具備滿足采購(gòu)合同要求的能力，如生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、資 31 金、貨源等； b).供方具備必備的檢測(cè)儀器和手段； c).供方能夠持續(xù)地提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品及服務(wù)； 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0820xx 標(biāo) 題 供方評(píng)價(jià)控制程序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) d).國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)、同行業(yè)認(rèn)可的供方可優(yōu)先選擇； e).每一種產(chǎn)品的供方應(yīng)不少于兩家。凡涉及到的技術(shù)和工藝文件也需做出相應(yīng)更改并標(biāo)識(shí)，更改程序按 Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》。 a).滿足設(shè)計(jì)輸入要求； b).包含或引用驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)； c).標(biāo)出與產(chǎn)品安全性相關(guān)的重大的設(shè)計(jì)特性； d).應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核、審核（定）人員的簽字。 職責(zé) a).設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)根據(jù)合同評(píng)審的結(jié)果和顧客的需求，編制“產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的輸入，負(fù)責(zé) 組織設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)范，工藝、工裝的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)更改，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)過程的組織協(xié)調(diào)。 評(píng)審內(nèi)容 對(duì)于公司尚未生產(chǎn)的新產(chǎn)品，各有關(guān)部門對(duì)合同的內(nèi)容及其所附資料應(yīng)認(rèn)真分析研討，分別對(duì)其技術(shù)可行性、質(zhì)量要求的合理性，本公司是否有滿足合同的能力進(jìn)行評(píng)審，明確做出結(jié)論。 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于不能通過修復(fù)，改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0520xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備報(bào)廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在“設(shè)備管理卡”，“設(shè)備清單”上注明。 使用部門根據(jù)“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表”的要求，落實(shí)專人對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，并做好“設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)記錄”報(bào)生產(chǎn) 21 部。 c).采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備及備件的采購(gòu)。 培訓(xùn)考核合格者由公司負(fù)責(zé)辦理“資格證”、“上崗證”、“操作證”并下發(fā)。 技術(shù)、檢驗(yàn)人員應(yīng)接受技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)技能的培訓(xùn)。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 12 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0320xx 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 本程序?yàn)橐?guī)范管理評(píng)審活動(dòng)，規(guī)定了相應(yīng)的控制要求，以使質(zhì)量 體系有效地運(yùn)行，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的更換和更正。自動(dòng) 記錄的設(shè)備、儀器在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的原始記錄，也應(yīng)標(biāo)識(shí)編號(hào)，并注明日期。 工作程序 質(zhì)量記錄的內(nèi)容 質(zhì)量記錄的內(nèi)容一般涉及以下方面： 9 a).質(zhì)量活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、活動(dòng)經(jīng)過； b). 記錄的項(xiàng)目及名稱； c). 檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)結(jié)果； d).要求和說明； 質(zhì)量記錄的填寫要求。 合同或《法規(guī)》要求給顧客提供文件和資料時(shí)，應(yīng)按合同或《法規(guī)》的要求隨產(chǎn)品提供給用戶文件和資料。 企業(yè)內(nèi)不得使用未加蓋標(biāo)識(shí)印章的文件。 4． 2 文件的編寫 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0120xx 標(biāo) 題 文件控制程序 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)圖紙 、操作規(guī)程等技術(shù)文件的編寫工作。 唐山鴻源帥成機(jī)械制造有限公司 程序文件 （依據(jù) TSG Z000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求編制） 手冊(cè)編號(hào) : Q/HYSCB20xx 受控狀態(tài)： 版次 /修改 A/0 編 制 : 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx 年 8 月 1 日發(fā)布 20xx 年 8月 1日實(shí)施 2 程序文件目錄 Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》…………………………… 4 Q/HYSCB0220xx《質(zhì)量記錄控制程序》……………………… 8 Q/HYSCB0320xx《管理評(píng)審控制程序》……………………… 12 Q/HYSCB0