【正文】 部匯總后編制采購計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對供方的復(fù)查與評審應(yīng)按周期進(jìn)行，需要時(shí)，各質(zhì)量職能部門可以向采購部門提出對供方進(jìn)行臨時(shí)評審的要求。 組織評定 采購部提出“候選供方名單”，確定對其進(jìn)行評定的時(shí)機(jī)，并負(fù)責(zé)召集質(zhì)檢、質(zhì)管、設(shè)計(jì)部門，共同對供方進(jìn)行選擇和評價(jià)，（也可以采取會(huì)簽評選方式），并填寫“供方選擇和評價(jià)意見表”。 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0820xx 標(biāo) 題 供方評價(jià)控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 為確保從合格的供 方采購產(chǎn)品，最大限度地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，必須規(guī)范對供方的評價(jià)活動(dòng)。 評審的內(nèi)容包括： a).設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)； b).產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量是否滿足合同的規(guī)定； c).產(chǎn)品的設(shè)計(jì)參數(shù)是否滿足工藝的能力； d).所提供的驗(yàn)收準(zhǔn)則能否 用以指導(dǎo)檢驗(yàn)工作； e).設(shè)計(jì)輸出是否標(biāo)出與產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性； f).根據(jù)評審的結(jié)果填寫“設(shè)計(jì)評審報(bào)告”。 設(shè)計(jì)部根據(jù)“產(chǎn)品開發(fā)通知單”編制“產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”計(jì)劃 中應(yīng)明確目標(biāo)、職責(zé)、措施及進(jìn)度，下發(fā)給有關(guān)部門。 顧客提出修改合同時(shí)，銷售部門應(yīng)與顧客進(jìn)行協(xié)商，確定修改條款，修改的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理審批后以“臨時(shí)生產(chǎn)（技術(shù)）通知單”的形式傳遞至有關(guān)部門，必要時(shí)應(yīng)重新組織評審。 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī) 械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0620xx 標(biāo) 題 合同評審控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 在合同簽訂前規(guī)范和協(xié)調(diào)合同評審活動(dòng)，以滿足組織與顧客雙方的要求。 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備故障情況，確定設(shè)備需小修、中修或大修，聯(lián)系維修部門進(jìn)行檢修。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)按 Q/HYSCB2120xx《不合格品控制程序》執(zhí)行，采購部門在“設(shè)備驗(yàn)收單”上記錄處理結(jié)果。 相關(guān)文件 《公司人員崗位責(zé)任制》 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0420xx 標(biāo) 題 人力資源管理控制程序 共 3 頁 第 3 頁 質(zhì)量記錄 a).年度培訓(xùn)計(jì)劃； b).持證上崗人員登記表； c).培訓(xùn)記錄表。 其它人員應(yīng)本著“干什么，學(xué)什么”的原則培訓(xùn)。 適用范圍 本程序適用于本企業(yè)對所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)。 d).各質(zhì)量職能部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 特殊情況下質(zhì)量記錄的控 制。 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0220xx 標(biāo) 題 質(zhì)量記錄控制程序 共 4 頁 第 3 頁 質(zhì)量記錄的保管和貯存 . 質(zhì)量記錄由各歸口單位自行保管，保存期限一般為 15 年，歸檔的質(zhì)量記錄，由檔管室專人負(fù)責(zé)保管，特種設(shè)備制造、檢驗(yàn)及所用材科的質(zhì)量記錄，保存期不少于 7 年。 質(zhì)量記錄的各欄目必須填全，填寫人員必須簽字或蓋章，簽字須齊全，并簽署日期。 設(shè)計(jì)部門對外來文件（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外來圖紙）的有效性負(fù)責(zé)，對過期文件應(yīng)及時(shí)更換或加蓋“作廢”印章。 文件更改采用改換頁等方式，文件更改人應(yīng)在更改欄內(nèi)填寫更改標(biāo)記、文件更改通知書號(hào)、更改處數(shù)等有關(guān)項(xiàng)目，并簽字。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙由設(shè)計(jì)部長審核， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 b） .設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件和資料的編寫、更改、換版、管理和發(fā)放范圍的確定及文件的發(fā)放。 c） .各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門文件和資料的保管。 工藝文件、各種規(guī)程、工裝圖樣等其它技術(shù)文件和第三層次文件及質(zhì)量記錄表格由 各責(zé)任人 編寫，由 質(zhì)保工程師 審核， 管理者代表批準(zhǔn)。 文件的作廢 需作廢的文件由文件編寫（管理）部門統(tǒng)一收回并在“文件發(fā)放（回收）登記表”中登記，同時(shí)在文件上加蓋“作廢”印章。 ５、 相關(guān)文件 Q/HYSCC0120xx《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》 ６、 質(zhì)量記錄 a).受控文件清單 b).文件發(fā)放（回收）登記表 c).文件更改通知單 d).文件歸檔登記表 e).文件借閱登記表 8 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0220xx 標(biāo) 題 質(zhì)量記錄控制程序 共 4 頁 第 1 頁 目的 對質(zhì)量活動(dòng)所形成的記錄進(jìn)行控制，以便為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī) 定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量記錄可以是任何媒體形式。 質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下妥善保存，做到防濕、防火、防蛀、防病毒、防損壞等。 合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄按合同要求的范圍，內(nèi)容和保管期限 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0220xx 標(biāo) 題 質(zhì)量記錄控制程序 共 4 頁 第 4 頁 等執(zhí)行。 13 工作程序 管理評審每十二個(gè)月至少應(yīng)進(jìn)行一次，時(shí)間由總經(jīng)理決定。 職責(zé) a).人力資源部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)施、考核 ,相關(guān)證書的發(fā)放和培訓(xùn)記錄的保存。 全體員工應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn) 教育。 19 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0520xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 共 5 頁 第 1 頁 目的 對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的管理，以確保生產(chǎn)設(shè)備的能力始終能夠滿足工藝的需求。 生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立“設(shè)備管理卡”并在“設(shè)備清單”上予以登記。 設(shè)備修理完成后，生產(chǎn)部與使用部門共同對設(shè)備的修理質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，合格后填寫“設(shè)備檢修單”中檢修驗(yàn)證結(jié)論；經(jīng)驗(yàn)收不合格的由維修部門返工，返工后重新驗(yàn)證。 適用范圍 本控制程序適用于本企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)銷售合同、訂單的評審。 本企業(yè)因不可抗拒原因需要修改合同時(shí)，銷售部門應(yīng)及時(shí)與顧 25 客聯(lián)系，在征得顧客同意后修改，并將修改后的內(nèi)容按 條的規(guī)定傳遞到各有關(guān)部門。 設(shè)計(jì)部根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及類型，選擇合適的具有相應(yīng)設(shè)計(jì)資格的 設(shè)計(jì)單位進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn) 在最終產(chǎn)品（樣品）形成后，進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)。 適用范圍 本程序適用于向本企業(yè)提供各種產(chǎn)品的供方的評價(jià)和選擇。 評價(jià)結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理審批后生效。 經(jīng)復(fù)查和評審不合格的供方應(yīng)取消其供貨資格，并從合格供方名錄中刪除。 簽訂采購合同 采購產(chǎn)品中的“關(guān)鍵”和“重要”產(chǎn)品應(yīng)在合格供方名錄中選擇；“一般”類物資采購也應(yīng)擇優(yōu)選擇。 采購的記錄由采購部門保存，采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄由質(zhì)檢處保存。 設(shè)計(jì)部應(yīng)編制過程控制文件：同時(shí)過程控制文件說明制造的特別要求。設(shè)備購入后，按《設(shè)備管理制度》 執(zhí)行。 當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)重大波動(dòng)或質(zhì)量要求變化時(shí)，則對過程能力不足和設(shè)備能力不足查找主要原因，采取相應(yīng)糾 正措施，并由質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的認(rèn)可報(bào)告。 特殊過程控制 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1020xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)過程控制程序 共 6 頁 第 4 頁 焊接為特殊過程，其控制要求另見 Q/HYSCB1220xx《焊接控制程序》。施焊的過程要做好記錄，并要求生產(chǎn)車間及相關(guān)責(zé)任部門做到： a)材料和焊材的領(lǐng)用必須符合圖樣和焊接工藝卡的規(guī)定。 焊縫如不合格按 Q/HYSCB1220xx《焊接控制程序》要求進(jìn)行。 外包單位應(yīng)提供的評審內(nèi)容： 43 a）外包單位的資質(zhì)證明； b） 外 包單位的質(zhì)量管理保證能力及質(zhì)量管理體系； c）外包單位的范圍、人員資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測裝置； d）外包單位的產(chǎn)品試用情況，熱處理工藝或檢測工藝。 《檢驗(yàn)規(guī)程》 《熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)委托管理制度》 44 《外協(xié)、外購件驗(yàn)收入庫單》 《委托檢驗(yàn)協(xié)議書》 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1220xx 標(biāo) 題 焊接控制程序 共 4 頁 第 1 頁 對焊接全 過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的焊接質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 焊接規(guī)程（按《 CO2 氣保焊焊接工藝規(guī)程》） 焊接規(guī)程是產(chǎn)品施焊必須遵循的工藝文件。 唐山鴻源帥成機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1220xx 標(biāo) 題 焊接控制程序 共 4 頁 第 3 頁 焊接檢驗(yàn)員對焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、預(yù)熱（有要求時(shí)）等進(jìn)行檢查并做記錄。返修工藝至少應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生的原因；避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施；焊接工藝參數(shù)的確定；返修焊工的指定；焊材牌號(hào)及規(guī)格；返 唐山鴻源帥成機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1220xx 標(biāo) 題 焊接控制程序 共 4 頁 第 4 頁 修工藝編制人、批準(zhǔn)人的簽字 同一部位的返修次數(shù)不宜超過 2 次，超過 2 次以上的返修，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并 應(yīng)將返修次數(shù)、 部位、返修后的無損檢測結(jié)果記入壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案中。 d).銷售部門負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)維護(hù)，負(fù)責(zé)顧客的可追溯性要求。 檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)對其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 追溯的方法是根據(jù)標(biāo)識(shí)的記載查明其來源和加工過程。 52 顧客提供的產(chǎn)品到貨后，質(zhì)檢部應(yīng)按 Q/HYSCB2020xx《檢驗(yàn) 和試驗(yàn)程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 職責(zé) a).采購部負(fù)責(zé)所有采購產(chǎn)品的送檢、貯存 和發(fā)放； b).質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c).各使用部門負(fù)責(zé)對領(lǐng)出物資的貯存和防護(hù)。 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB1320xx《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》 b).Q/HYSCC2320xx 《焊接材料保管制度》 質(zhì)量記錄 a).物資收發(fā)臺(tái)帳 。因搬運(yùn)不當(dāng)造成的損壞應(yīng)作好記錄并向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以便及時(shí)處理。這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地，產(chǎn)品交付給顧客后， 應(yīng)辦理交付手續(xù)，顧客在《產(chǎn)品銷貨單》上簽收。 檢測設(shè)備的采購與驗(yàn)收分別按 Q/HYSCB0920xx《采購控制程序》和 Q/HYSCB2020xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 檢測設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境（環(huán)境溫度、濕度、防振、光源、 粉塵等要求）下，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。 檢測設(shè)備的修理 檢測設(shè)備因磨損或損壞需修理時(shí)，應(yīng)報(bào)告質(zhì)檢部進(jìn)行修理、修理后填寫“檢測設(shè)備修理記錄”。 檢測設(shè)備的檢定校準(zhǔn)。 產(chǎn)品交付后的有關(guān)質(zhì)量問題應(yīng)按 Q/HYSCB1820xx《服務(wù)控制程序》執(zhí)行。 搬運(yùn)過程中應(yīng)檢查并保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不清應(yīng)立即隔離，并向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告以便及時(shí)處理。 c).物資盤點(diǎn)表 。 庫管員應(yīng)將庫存物品按庫區(qū)、品種、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、批號(hào) 、 日 期 碼 放 或 上 架 擺 放 ， 并 設(shè) 置 醒 目 的 標(biāo) 識(shí) ， 標(biāo) 識(shí) 按Q/HYSCB1320xx《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 貯存 經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，采購部門按照 Q/HYSCB1520xx《物資倉儲(chǔ)及原材料管理程序》入庫并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄 a).庫房收發(fā)記錄。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過程中完成，“合格證“上產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)在 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1320xx 標(biāo) 題 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 共 3 頁 第 2 頁 50 質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)后填寫。 外購產(chǎn)品接收后，采購部門還應(yīng)對其進(jìn)行品名、規(guī)格、型號(hào) 批號(hào)、生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，分類保管。 焊接質(zhì)量控制見 Q/HYSCA0120xx《質(zhì)量手冊》附錄。 施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外觀質(zhì)量按有關(guān)工藝規(guī)定檢查做記錄。 焊接材料 焊接材料的控制和管理按 Q/HYSCC2320xx《 焊接材料保管制度》、 JB/T3223《焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制焊接工藝指導(dǎo)書和評定報(bào)告、焊接工藝規(guī)程及焊縫返修工藝。 生產(chǎn)部按評審結(jié)果形成合格外包單位目錄，經(jīng)技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部與外包單位鑒定外協(xié)合同。 相關(guān)的質(zhì)量文件 《焊接過程控制程序》 《設(shè)備管理制度》 《 CO2 氣體保護(hù)焊焊接工藝規(guī)程》 41 《焊材的收發(fā)及保管制度》 《作業(yè)指導(dǎo)書》 《焊接工藝評