【正文】 焊接工藝評定完成后，焊接工藝評定報(bào)告 （ PQR）和焊接工藝規(guī)程（ WPS） 應(yīng)當(dāng)由制造（組焊）單位焊 接責(zé)任工程 師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)過 生產(chǎn)技術(shù)人員 簽字確認(rèn)后存入 技術(shù)檔案。 工藝文件執(zhí)行情況的考核 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，在執(zhí)行過 程中， 品管科 應(yīng)按 Q/IZUMI/ZD131811《 工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法 》的規(guī)定，進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，填寫Q/IZUMI/JL0704《工 藝紀(jì)律檢查記錄》 ，并納入責(zé)任制考核 記錄 中。 工藝文件的保管 生產(chǎn) 技術(shù) 科 應(yīng)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人 負(fù)責(zé)底卡保管工作，并將編制完成的工藝文件交 生產(chǎn) 科 指定的文件管理員。 工藝試驗(yàn) 按照設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品要求 ， 進(jìn)行必要的工藝試驗(yàn) ， 包括材料的焊接工藝評定、組裝工藝試驗(yàn)、采用新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)等。 原材料進(jìn) 我公司 后 ， 按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn) ， 復(fù)驗(yàn)合格的原材料、零部件在規(guī)定位置作復(fù)驗(yàn)合格標(biāo)記。 原材料、零部件的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按工藝定額 ， 生產(chǎn)人員憑《材料、零部件限額領(lǐng)料單》領(lǐng)用材料、零部件 ， 《材 料、零部件 限額領(lǐng)料單》應(yīng)填寫材料、零部件的批號、編 號 ， 以便追溯、查詢。 任何人不得將外檢、抽檢或復(fù)驗(yàn)不合格材料、零部件投入使用。 ， 管理科 會同材料保管員對焊材實(shí)物的批號、包裝等與質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)，其內(nèi)容應(yīng)統(tǒng)一。 c. 材料 質(zhì)量保證 書 經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后，應(yīng)對質(zhì)證書與實(shí)物的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，即材料牌號、規(guī)格等應(yīng)與質(zhì)證書相一致。并進(jìn)行比較選擇合格的供方。 4 控制程序 材料、零部件的設(shè)計(jì)和選用 生產(chǎn) 技術(shù) 科 按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求 ， 正確、合理地選用 D1 級 壓力 容器 產(chǎn)品用材料、零部件 ， 并根據(jù)材料、零部件的重要性分類控制。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0611《材料、零部件控制程序》 Q/IZUMI/CX1211《設(shè)備控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0501 外購 (外協(xié) )方考察評價報(bào)告 Q/IZUMI/JL0502 外購、外協(xié)件驗(yàn) 收入庫通知單 Q/IZUMI/JL0503 供方調(diào)查評定表 Q/IZUMI/JL0504 合格供方名錄 Q/IZUMI/JL0505 供方年度業(yè)績評定表 Q/IZUMI/JL0506 外協(xié)外購件臺帳 Q/IZUMI/JL0507 外協(xié)方調(diào)查評價表 Q/IZUMI/JL0508 采購合同評審記錄表 6. Q/IZUMI/CX0611 材料、零部件控制程序 1 目的 通過對材料、零部件質(zhì)量的控制管理 ， 保證合格材料、零部件的正確使用 ， 確保 壓力 容器產(chǎn)品 的安全性能。 (2)管理科 會同檢驗(yàn)人員對實(shí)物尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，并不得有縮孔、夾渣、疏松等影響強(qiáng)度及加工的缺陷存在。 外協(xié)加工時應(yīng) 與外協(xié)單位簽訂協(xié)議，明確加工內(nèi)容、要求、相 應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)及各自的責(zé)任，或?qū)⒅圃靾D及加工技術(shù)要求連同坯料一并交外協(xié)單位加工，待外協(xié)件加工完畢進(jìn)廠后，應(yīng)按以下原則進(jìn)行驗(yàn)收。 外購件、外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收 (安全附件，標(biāo)準(zhǔn)件等 )的驗(yàn)收 對 壓力 容器受壓元件用的其他金屬材料均按原材料的驗(yàn)收原則進(jìn)行驗(yàn)收。 外協(xié)加工單位應(yīng)當(dāng)是管理體系健全且經(jīng)營狀態(tài)良好的單位。 關(guān)鍵件 (筒體 、 球 閥、 銅管、過濾網(wǎng) )外購單位、外協(xié)加工單位 (噴漆 加工單位等 )由 質(zhì)量保證工程師 或其委托相關(guān)部門及責(zé)任工程師進(jìn)行考察、評價 和重新評價 。 管理 科 分管 經(jīng)理 應(yīng)協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。 與 用戶 簽訂了長期合同的， 用戶 發(fā)來采購訂單時按本程序的常規(guī)合同進(jìn)行評審。 合同評審的內(nèi)容及要求： 總 經(jīng)理 組織相關(guān)部門對合同 /訂單的所有相關(guān)要求進(jìn)行評審，以確保理解合同的要求及具備滿足 合同的能力。 特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。 合同要求時，相關(guān)記錄也可以提供給 用戶 ，但需經(jīng)過 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 我公司 各職能部門應(yīng)及時收集本部門所形成的各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理根據(jù)需要于產(chǎn)品驗(yàn)收合格后移交 品管科 歸檔。 行業(yè)或上級主管部門規(guī)定的與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄表格，可 直接引用 ，但應(yīng)按 和 的規(guī)定辦理編號和審批手續(xù)。 質(zhì)量記錄的形式和要求 記錄可以是文字、卡片、報(bào)告、光盤、磁帶、膠片 等形式 。 品管科 組織每年底對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評審 ， 因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時 ， 發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn) ； 、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄 ； 隨時檢查外來法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否失效，對失效的應(yīng)及時更換，確保使用有效版本。但應(yīng)在存檔的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)封面上加蓋 “ 作廢 ” 印章。 品管科 經(jīng)常上網(wǎng)在中特網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)上查閱與 D1 級 壓力 容器 產(chǎn)品制造相關(guān)的新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布情況，及時下載或與相關(guān)部門 (國家特檢中心、雜志社、標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)、上海工鍋所等 )聯(lián)系購買。用完后應(yīng)及時歸還，并不得擅自復(fù)制， 為了確保文件資料的完整性，各類重要文件的原件一般不予外借。 文件變更時，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時修改，以保證 相關(guān) /支持文件 的有效性和一致性。 文件、圖樣、資料均屬 我公司 的重要資料 ， 任何人不得在文件、圖樣、資料上亂涂亂改。 文件的登記、發(fā)放、簽收、使用 文件形成后，由 品管科 負(fù)責(zé)文件的登記。文件的編號，按照Q/IZUMI//ZD022511《文件及記錄的編號規(guī)定》執(zhí)行，外來文件已有的編碼予以保留，不再單獨(dú) 編號。 其他需要控制的文件 除上述質(zhì)量保證體系文件和外來文件之外的其他受控文件都屬于其他需要控制文件的范圍。 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)文件的控制。 會議結(jié)束后，由 品管科 根據(jù)管理輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)，由 品管科 發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審輸入 保證 體系運(yùn)行應(yīng)達(dá)到的預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)； 、 用戶 需求和期望； ； ； 反饋； ； 處理 過程； ； ； ； 。 總 經(jīng)理 : 20xx 年 03 月 01 日 程序文件批準(zhǔn)頁 序號 程序文件編號 程序文件名稱 編制人 審核人 1 Q/IZUMI/CX0111 管理評審控制程序 2 Q/IZUMI/CX0211 文件和資料控制程序 3 Q/IZUMI/CX0311 記錄控制程序 4 Q/IZUMI/CX0411 合同評審控制程序 5 Q/IZUMI/CX0511 外購、外協(xié)件控制程序 6 Q/IZUMI/CX0611 材料、零部件控制 程序 7 Q/IZUMI/CX0711 工藝控制程序 8 Q/IZUMI/CX0811 焊接控制程序 9 Q/IZUMI/CX0911 金相 檢驗(yàn)控制程序 10 Q/IZUMI/CX1011 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 11 Q/IZUMI/CX1111 耐壓試驗(yàn)控制程序 12 Q/IZUMI/CX1211 設(shè)備控制程序 13 Q/IZUMI/CX1311 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 14 Q/IZUMI/CX1411 不合格品控制程序 15 Q/IZUMI/CX1511 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 16 Q/IZUMI/CX1611 糾正措施控制程序 17 Q/IZUMI/CX1711 預(yù)防措施控制程序 18 Q/IZUMI/CX1811 內(nèi)部審核控制程序 19 Q/IZUMI/CX1911 用戶服務(wù)控制程序 20 Q/IZUMI/CX2011 人員培訓(xùn)、考核管理程序 21 Q/IZUMI/CX2111 接受監(jiān)督和監(jiān)察制度 22 Q/IZUMI/CX2211 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理控制程序 批準(zhǔn)人： 年 月 日 目 錄 ???? ? ??????? ? 1 2. Q/IZUMI/CX0211 文件 和資料 控制程序 ???????????? 4 ?????????????? ? 9 4. Q/IZUMI/CX0411 合同評審 控制程序 ??????????? ? 12 、外 協(xié) 件 控制程序 ?????????? 14 、零部件 控制程序 ????????? ? 17 ??????? ?? ????? 22 ???????????? ?? 26 ?????????? ? ? 37 ??????????? 42 ????? ? ?????? 46 12 Q/IZUMI/CX1211 設(shè)備控制程序 ?????????????? 51 ????????? 56 ???????????? 59 ? ??????????? 62 ???????????? 68 ???? ???????? 70 ???????????? 72 ???????????? 75 、考核管理程序 ????????? 78 ?? ????????? 81 、目標(biāo)管理控制程序 ??????? 83 1 目的 為使 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) ， 確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 ， 確保 我公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng) 我公司 自身發(fā)展的需要。全體職工必須熟悉各自的職責(zé)，切實(shí)遵守文件的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)工作程序 ， 保證 我公司 壓力 容器 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù) 產(chǎn)品發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)、人員配備嚴(yán)重失調(diào)時； 、連續(xù)發(fā)生 用戶 反饋意見并改進(jìn)不利時 ； 、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求有變化時 ； ； 。 。 焊接責(zé)任工程師 負(fù)責(zé) 焊接工程文件 的控制。 外來文件包括： a．國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； b．設(shè)計(jì)文件； 、資格證明文件。 文件的編號、標(biāo)識 文件的編號 文件的編號應(yīng)是唯一的，文件編號的使用應(yīng)達(dá)到完整、正確、統(tǒng)一。 我公司 使用的外來文件，應(yīng)予以標(biāo)識并控制其分發(fā)。損毀時應(yīng)以舊換新。如果指定其他人員審批時，該人員應(yīng)獲得審批所需的依據(jù)的有關(guān)背景資料。借閱者對借用的文件應(yīng)妥善保管不得丟失或損壞。 必要時應(yīng)以 我公司 文件的形式予以轉(zhuǎn)發(fā)。 廢止的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)一般不予銷毀。 領(lǐng)到受控文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印， 我公司 內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控文件 ” 印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要立即收回。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評審記錄； 用戶 要求評審記錄，合同評審測量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評價記錄等。應(yīng)保證每一種記錄具有唯一的編號。 品管科 組織每年底對現(xiàn)有的記錄表格進(jìn)行評審 ， 因評審或其他原因需對記錄表格進(jìn)行修改時 ， 發(fā) 布前應(yīng)再次批準(zhǔn) ； 、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)變更，必要時還應(yīng)按照 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》的規(guī)定對相關(guān)記錄表格進(jìn)行修訂、審批、發(fā)放，并將原有空白記錄表格收回、銷毀。 記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供 我公司 員工工作需要時在 公司 內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時，應(yīng)填寫《記錄借閱審批表》， 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可借閱。 4 術(shù)語 常規(guī)合同：指已和 我公司 簽訂長期銷售合同的 用戶 發(fā)來的采購訂單或電話、傳真。 特殊合同由 管理科 組織相關(guān)部門： 生產(chǎn) 技術(shù) 科 、 制造 科 ，以會議方式按 的要求進(jìn)行評審，并將形成的評審結(jié)果報(bào)總 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 評審結(jié)果未被 用戶 接受且協(xié)商不成時，應(yīng)上報(bào)總 經(jīng)理 決定是否簽約。營銷助理將評審?fù)ㄟ^的Q/IZUMI/JL0401《生產(chǎn)訂單 (合同 )評審表》 復(fù)印發(fā)至 生產(chǎn) 技術(shù) 科 、 制造 科 、 品管科 組織生產(chǎn)。 制造 科 根據(jù)設(shè)計(jì)要求 ， 編制外協(xié)加工計(jì)劃 ， 重要外協(xié)加工 (例如 噴漆 )應(yīng)會同責(zé)任工程師研究 ， 報(bào) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。 外協(xié)單位的評價必須是國家批準(zhǔn)的合 法生產(chǎn)單位 ， 從事特殊加工 (例如 筒體 沖壓等 )的外協(xié)單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)和加工能力。 外購、外協(xié)加工件的控制程序 由 我公