【正文】 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。 負(fù)責(zé)向 分管 經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫管理評審報告，批準(zhǔn)糾正措施計劃。 壓 力 容 器 制 造 程 序 文 件 文件號 版 次 編 號 持有人 受控狀態(tài) □ 受 控 □ 非受控 Q/IZUMI/CX20xx A 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 03 月 01 日發(fā)布 20xx 年 3 月 10 日實施 青島伊茲米技研制冷有限公司 頒 布 令 《 程序文件》 (匯編 )中的程序文件 具體闡述了 我公司 質(zhì)量體系各體系要素的質(zhì)量控制程序，是 我公司 實施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件 ， 現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 03 月 10 日 起實施。 c. 品管科 負(fù)責(zé)評審計劃的制定， 收 集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。 管理評審會議 經(jīng)理 主持會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān) 責(zé)任 人員對評審輸入評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任工程師和整改時間。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0211 《文件 和資料 控制程序》 Q/IZUMI/CX0311 《記錄控制程序》 Q/IZUMI/CX1611 《糾正措施 控制程序》 Q/IZUMI/CX1711 《預(yù)防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0101 管理評審計劃 Q/IZUMI/JL0102 管理評審記錄 Q/IZUMI/JL0103 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告 Q/IZUMI/JL0104 管理評審報告 Q/IZUMI/JL0105 會議簽到記錄 Q/IZUMI/JL1601 糾正措施 通知單 Q/IZUMI/JL1701 預(yù)防措施 通知單 本資料 來自 1 目的 對于質(zhì)量體系運行有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件、記錄資料和外來文件進(jìn)行有效控制，確保 相關(guān) /支持 文件 的正確使用和管理。 4 控制程序 受控文件的類別 凡供 我公司 內(nèi)部使用的各類型的文件均為受控文件。 文件和資料的編寫應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、要求。 “ 作廢 ” 印章，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。 受控文件發(fā)放時 ， 除按規(guī)定登記并在文件上簽字外 ， 收、發(fā)雙方應(yīng)核查受控文件的編號是否與領(lǐng)用人相符。 文件的評審和更改 應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。 文件歸檔 部門和基層單位的專 (兼 )職資料員應(yīng)及 時收集質(zhì)量文件和產(chǎn)品資料，并進(jìn)行整理，報相關(guān)部門審核后，及時交 我公司 品管科 歸檔。 文件的 處理 我公司 品管科 對作廢的或已無保存價值的文件和資料登記造冊，報 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。廢止的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由 品管科 及時回收并作回收記錄。 科 收回，并加蓋 “ 作廢 ” 印章。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管、本部門的質(zhì)量記錄并及時移交 品管科 。 質(zhì)量記錄的 編制、審批、 標(biāo)識 記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一表格，并達(dá)到文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求。 ， 品管科 確定受控記錄表格的分發(fā)范圍 ， 并按要求發(fā)放記錄表格 ， 確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場可獲得相關(guān)記錄表格有效版本 ；記錄表格領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控記錄表格時應(yīng)在發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。 品管科 保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 3 職責(zé) 管理 科 是合同評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識別并確認(rèn) 用戶 及相應(yīng)法律法規(guī) 的要求，必要時組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審。 銷售 我公司 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包括： 適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求； 用戶規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點，付款方式及交付后服務(wù)的提供等； 用戶未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求； 我公司 附加的質(zhì)量要求與 用戶 的責(zé)任。 (3)制造科 對所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評審。 我公司 提出的更改，由 管理科 及時與 用戶 聯(lián)系，取得 用戶 同意后，及時進(jìn)行更改。 2 適用范圍 適用于 我公司 采購過程及外協(xié)加工全過程的質(zhì)量控制。對供方評價時填寫《供方、外協(xié)方評定記錄表》和 《外購 (外協(xié) )方考察評價報告》。 建檔 供方和外協(xié)方的情況 ， 由 管理科 負(fù)責(zé)建檔，并及時提供采購、外協(xié)單位的資料供企業(yè)決策人評價 處 理。 ③ 對安全附件還需校驗的，待以上檢驗工作合格后進(jìn)行校驗工作，校驗合格后入庫保管。 ③ 檢驗時材料標(biāo)記是否為本單位原有標(biāo)記 (凡有標(biāo)記要求的外協(xié)件應(yīng)要求外協(xié)加工單位要保 留原有標(biāo)記 )，當(dāng)外協(xié)單位無法保留原標(biāo)記時應(yīng)要求進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)外協(xié)加工單位檢驗人員確認(rèn)，防止外協(xié)單位混料。 壓力 表、水位計 、安全閥、溫度計等安全附件應(yīng)逐件檢驗，并有檢驗責(zé)任 工程師到場參加。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 編制材料、零部件工藝定額 ， 負(fù)責(zé)新材料、零部件的工藝試驗和工藝評定 ，以及新材料、零部件、新工藝的推廣。 材料、零部件供方應(yīng)是經(jīng)評價合格，納入 我公司 《合格供方、外協(xié)方目錄》的供方，供方應(yīng)提供符合標(biāo)準(zhǔn)的材料、零部件質(zhì)量證明書和相關(guān)資料。材料、零部件進(jìn) 我 公司 檢驗前應(yīng)放置待檢區(qū)域 ， 不得與其他材料、零部件混放、混用。 、材料無原始標(biāo)記、質(zhì)證書與原材料不 — 致或復(fù)驗不合格的原材料，應(yīng)拒絕接受入庫。 容器用有色金屬應(yīng)設(shè)有專門的場地存放，并建立嚴(yán)格的保管制度。 對于材料、零部件的檢驗結(jié)論有異議時 ， 由 材料責(zé)任工程師 予以裁決，必要時報 質(zhì)量保證工程師 處理 。 壓力 容器受壓元件材料應(yīng)采用化學(xué)成分和力學(xué)性能相近的 壓力 容器用鋼材，由 管理科提出申請 ， 填寫《材料代用單》 ， 且經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 簽字、 總經(jīng)理 審批，報原設(shè)計單位辦理相 關(guān)手續(xù)后，方可實施。 2 范圍 適用于 壓力 容器 生產(chǎn)全過程的工藝質(zhì)量控制。 我公司 生產(chǎn)的 D1 級 壓力 容器 產(chǎn)品均以 條中 規(guī)定的 形式編制工藝文件， 焊接 、 氣密試驗 等特殊工序應(yīng)編制工序工藝卡，做到一序一卡。 工藝文件的流轉(zhuǎn) 蓋有 “ 流轉(zhuǎn) ” 字章的 “ 產(chǎn)品零部件制造檢驗流程卡 ” ，每道工序完工后，操作者自檢、互檢合格在 “ 流轉(zhuǎn) ” 卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 5 相關(guān) /支持性文件 QIZUMI/CX0211 《文件 和資料 控制程序》 QIZUMI/CX0311 《記錄控制程序》 QIZUMI/CX0811 《焊接控制程序》 QIZUMI/CX1211 《設(shè)備質(zhì)量控制程序》 Q/IZUMI/ZD132811 《 工藝紀(jì)律實施細(xì)則及考核辦法 》 Q/IZUMI/ZD070311《 產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡編制與傳遞 規(guī)定 》 Q/IZUMI/ZD070411 《 圖紙及工藝文件修改管理制度 》 Q/IZUMI/ZD070611 《 工裝管理制度 》 6 相關(guān)記錄 QIZUMI/JL0701 工藝驗證書 QIZUMI/JL0702 工裝設(shè)計任務(wù)書 QIZUMI/JL0703 工裝驗證書 QIZUMI/JL0704 工藝紀(jì)律檢查記錄 QIZUMI/JL0705 產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn) 卡 QIZUMI/JL0706 內(nèi)控產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn) 工 藝 質(zhì) 控 系 統(tǒng) 流 程 圖 .. … …… . …… . 9 J 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng) 圖樣審查 工藝文件 產(chǎn)品工裝 文件 發(fā)放 作業(yè)規(guī)格 工裝設(shè)計 建立臺帳 審圖會審 產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)卡 工裝制造 工藝文件發(fā)放 產(chǎn)品零部件明細(xì)表 工裝驗證 過程實施 各類工藝文件更改 審批 審批 1 目的 對 壓力 容器 焊接工藝評定、焊接工藝編 制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，保證 壓力 容器 的焊接質(zhì)量可靠。 技術(shù) 科 焊接工藝員根據(jù) 焊接工藝評定任務(wù)書、 圖樣和有關(guān)法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn) 的要求，編制焊 接 工 藝 評 定 指 導(dǎo) 書 (WPS) ， 經(jīng) 焊 接 責(zé) 任 工 程 師 審 核 后 ， 交 焊 接 實 驗 室 按Q/IZUMI/ZD081611《焊接工藝評定管理規(guī)定》中規(guī)定的程 序進(jìn)行評定試驗。 焊工 及其鋼印 從事 壓力 容器焊接作業(yè)的人員（以下簡稱焊工），應(yīng)當(dāng)按照 有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定考核合格 ，取得相應(yīng)項目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，方能在有效期間內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的 焊接工作； 焊工應(yīng)當(dāng)按照 焊接工藝規(guī)程（ WPS） 或者焊接作業(yè)指導(dǎo)書施焊并且做好施焊記錄，制造單位的檢驗人員應(yīng)當(dāng)對實際的