【正文】 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 負責向 分管 經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫管理評審報告，批準糾正措施計劃。 壓 力 容 器 制 造 程 序 文 件 文件號 版 次 編 號 持有人 受控狀態(tài) □ 受 控 □ 非受控 Q/IZUMI/CX20xx A 編制： 審核： 批準： 20xx 年 03 月 01 日發(fā)布 20xx 年 3 月 10 日實施 青島伊茲米技研制冷有限公司 頒 布 令 《 程序文件》 (匯編 )中的程序文件 具體闡述了 我公司 質(zhì)量體系各體系要素的質(zhì)量控制程序，是 我公司 實施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件 ， 現(xiàn)批準頒布，自 20xx 年 03 月 10 日 起實施。 c. 品管科 負責評審計劃的制定， 收 集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。 管理評審會議 經(jīng)理 主持會議，各部門負責人和有關(guān) 責任 人員對評審輸入評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任工程師和整改時間。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0211 《文件 和資料 控制程序》 Q/IZUMI/CX0311 《記錄控制程序》 Q/IZUMI/CX1611 《糾正措施 控制程序》 Q/IZUMI/CX1711 《預防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0101 管理評審計劃 Q/IZUMI/JL0102 管理評審記錄 Q/IZUMI/JL0103 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告 Q/IZUMI/JL0104 管理評審報告 Q/IZUMI/JL0105 會議簽到記錄 Q/IZUMI/JL1601 糾正措施 通知單 Q/IZUMI/JL1701 預防措施 通知單 本資料 來自 1 目的 對于質(zhì)量體系運行有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件、記錄資料和外來文件進行有效控制，確保 相關(guān) /支持 文件 的正確使用和管理。 4 控制程序 受控文件的類別 凡供 我公司 內(nèi)部使用的各類型的文件均為受控文件。 文件和資料的編寫應符合國家標準的規(guī)范、要求。 “ 作廢 ” 印章，經(jīng)批準后銷毀，以防止誤用。 受控文件發(fā)放時 ， 除按規(guī)定登記并在文件上簽字外 ， 收、發(fā)雙方應核查受控文件的編號是否與領(lǐng)用人相符。 文件的評審和更改 應定期對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。 文件歸檔 部門和基層單位的專 (兼 )職資料員應及 時收集質(zhì)量文件和產(chǎn)品資料，并進行整理，報相關(guān)部門審核后，及時交 我公司 品管科 歸檔。 文件的 處理 我公司 品管科 對作廢的或已無保存價值的文件和資料登記造冊，報 質(zhì)量保證工程師 批準后統(tǒng)一銷毀。廢止的法規(guī)、標準應由 品管科 及時回收并作回收記錄。 科 收回，并加蓋 “ 作廢 ” 印章。 各部門負責收集、整理、保管、本部門的質(zhì)量記錄并及時移交 品管科 。 質(zhì)量記錄的 編制、審批、 標識 記錄應采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一表格，并達到文件化、標準化的要求。 ， 品管科 確定受控記錄表格的分發(fā)范圍 ， 并按要求發(fā)放記錄表格 ， 確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門、人員、現(xiàn)場可獲得相關(guān)記錄表格有效版本 ；記錄表格領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控記錄表格時應在發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。 品管科 保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 3 職責 管理 科 是合同評審的歸口管理部門，負責識別并確認 用戶 及相應法律法規(guī) 的要求，必要時組織相關(guān)部門對合同進行評審。 銷售 我公司 負責確定產(chǎn)品要求，包括： 適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準要求； 用戶規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點，付款方式及交付后服務的提供等； 用戶未明確規(guī)定的要求，但預期或規(guī)定用途所必需的要求； 我公司 附加的質(zhì)量要求與 用戶 的責任。 (3)制造科 對所有訂單進行生產(chǎn)能力評審。 我公司 提出的更改，由 管理科 及時與 用戶 聯(lián)系，取得 用戶 同意后，及時進行更改。 2 適用范圍 適用于 我公司 采購過程及外協(xié)加工全過程的質(zhì)量控制。對供方評價時填寫《供方、外協(xié)方評定記錄表》和 《外購 (外協(xié) )方考察評價報告》。 建檔 供方和外協(xié)方的情況 ， 由 管理科 負責建檔，并及時提供采購、外協(xié)單位的資料供企業(yè)決策人評價 處 理。 ③ 對安全附件還需校驗的，待以上檢驗工作合格后進行校驗工作，校驗合格后入庫保管。 ③ 檢驗時材料標記是否為本單位原有標記 (凡有標記要求的外協(xié)件應要求外協(xié)加工單位要保 留原有標記 )，當外協(xié)單位無法保留原標記時應要求進行標記移植，并經(jīng)外協(xié)加工單位檢驗人員確認，防止外協(xié)單位混料。 壓力 表、水位計 、安全閥、溫度計等安全附件應逐件檢驗，并有檢驗責任 工程師到場參加。 生產(chǎn) 技術(shù) 科 編制材料、零部件工藝定額 ， 負責新材料、零部件的工藝試驗和工藝評定 ，以及新材料、零部件、新工藝的推廣。 材料、零部件供方應是經(jīng)評價合格，納入 我公司 《合格供方、外協(xié)方目錄》的供方，供方應提供符合標準的材料、零部件質(zhì)量證明書和相關(guān)資料。材料、零部件進 我 公司 檢驗前應放置待檢區(qū)域 ， 不得與其他材料、零部件混放、混用。 、材料無原始標記、質(zhì)證書與原材料不 — 致或復驗不合格的原材料，應拒絕接受入庫。 容器用有色金屬應設(shè)有專門的場地存放，并建立嚴格的保管制度。 對于材料、零部件的檢驗結(jié)論有異議時 ， 由 材料責任工程師 予以裁決，必要時報 質(zhì)量保證工程師 處理 。 壓力 容器受壓元件材料應采用化學成分和力學性能相近的 壓力 容器用鋼材，由 管理科提出申請 ， 填寫《材料代用單》 ， 且經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 簽字、 總經(jīng)理 審批，報原設(shè)計單位辦理相 關(guān)手續(xù)后，方可實施。 2 范圍 適用于 壓力 容器 生產(chǎn)全過程的工藝質(zhì)量控制。 我公司 生產(chǎn)的 D1 級 壓力 容器 產(chǎn)品均以 條中 規(guī)定的 形式編制工藝文件， 焊接 、 氣密試驗 等特殊工序應編制工序工藝卡，做到一序一卡。 工藝文件的流轉(zhuǎn) 蓋有 “ 流轉(zhuǎn) ” 字章的 “ 產(chǎn)品零部件制造檢驗流程卡 ” ，每道工序完工后，操作者自檢、互檢合格在 “ 流轉(zhuǎn) ” 卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 5 相關(guān) /支持性文件 QIZUMI/CX0211 《文件 和資料 控制程序》 QIZUMI/CX0311 《記錄控制程序》 QIZUMI/CX0811 《焊接控制程序》 QIZUMI/CX1211 《設(shè)備質(zhì)量控制程序》 Q/IZUMI/ZD132811 《 工藝紀律實施細則及考核辦法 》 Q/IZUMI/ZD070311《 產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡編制與傳遞 規(guī)定 》 Q/IZUMI/ZD070411 《 圖紙及工藝文件修改管理制度 》 Q/IZUMI/ZD070611 《 工裝管理制度 》 6 相關(guān)記錄 QIZUMI/JL0701 工藝驗證書 QIZUMI/JL0702 工裝設(shè)計任務書 QIZUMI/JL0703 工裝驗證書 QIZUMI/JL0704 工藝紀律檢查記錄 QIZUMI/JL0705 產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn) 卡 QIZUMI/JL0706 內(nèi)控產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準 工 藝 質(zhì) 控 系 統(tǒng) 流 程 圖 .. … …… . …… . 9 J 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng) 圖樣審查 工藝文件 產(chǎn)品工裝 文件 發(fā)放 作業(yè)規(guī)格 工裝設(shè)計 建立臺帳 審圖會審 產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)卡 工裝制造 工藝文件發(fā)放 產(chǎn)品零部件明細表 工裝驗證 過程實施 各類工藝文件更改 審批 審批 1 目的 對 壓力 容器 焊接工藝評定、焊接工藝編 制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責做出規(guī)定，保證 壓力 容器 的焊接質(zhì)量可靠。 技術(shù) 科 焊接工藝員根據(jù) 焊接工藝評定任務書、 圖樣和有關(guān)法規(guī) 、標準 的要求，編制焊 接 工 藝 評 定 指 導 書 (WPS) ， 經(jīng) 焊 接 責 任 工 程 師 審 核 后 ， 交 焊 接 實 驗 室 按Q/IZUMI/ZD081611《焊接工藝評定管理規(guī)定》中規(guī)定的程 序進行評定試驗。 焊工 及其鋼印 從事 壓力 容器焊接作業(yè)的人員（以下簡稱焊工），應當按照 有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定考核合格 ，取得相應項目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，方能在有效期間內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的 焊接工作； 焊工應當按照 焊接工藝規(guī)程（ WPS） 或者焊接作業(yè)指導書施焊并且做好施焊記錄，制造單位的檢驗人員應當對實際的