【正文】 應(yīng)保證每一種記錄具有唯一的編號(hào)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評(píng)審記錄； 用戶 要求評(píng)審記錄，合同評(píng)審測(cè)量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過(guò)程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄等。 3 職責(zé) 品管科 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、有效性和標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 領(lǐng)到受控文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印， 我公司 內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控文件 ” 印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要立即收回。 b 嚴(yán)格按本程序的相關(guān)條款規(guī)定對(duì) 我公司 文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在 我公司 使用的所有文件必須有“ 受控文件 ” 標(biāo)識(shí)，工作現(xiàn)場(chǎng)不允許使用加蓋 “ 非受控文件 ” 、 “ 作廢 ” 標(biāo)識(shí)的文件；并將對(duì)該項(xiàng)納入工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容， ， 品管科 確定受控文件的分發(fā)范圍 ， 按要求發(fā)放文件 ， 確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門(mén)、人員、現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件有效版本 ； 文件領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控文件應(yīng)注有分發(fā)號(hào)，領(lǐng)取時(shí)應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。 廢止的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)一般不予銷毀。 各部門(mén)應(yīng)保證工作現(xiàn)場(chǎng)使用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行有效的受控版本。 必要時(shí)應(yīng)以 我公司 文件的形式予以轉(zhuǎn)發(fā)。 聲光軟件的管理 嚴(yán)格控制 聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進(jìn)行編號(hào)，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對(duì)待。借閱者對(duì)借用的文件應(yīng)妥善保管不得丟失或損壞。當(dāng)文件經(jīng)多次變更后，審批人員應(yīng)考慮換版，重新印制和發(fā)布 。如果指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需的依據(jù)的有關(guān)背景資料。 ， 部門(mén)負(fù)責(zé)人 應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查，說(shuō)明原因，報(bào) 總經(jīng)理處理 。損毀時(shí)應(yīng)以舊換新。發(fā)放文件時(shí)應(yīng)按規(guī)定在文件發(fā)放登記表上登記，領(lǐng)用人在登記表上簽字或蓋章。 我公司 使用的外來(lái)文件，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)。非受控文件應(yīng)加蓋非受控專用印章并進(jìn)行編號(hào)。 文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí) 文件的編號(hào) 文件的編號(hào)應(yīng)是唯一的，文件編號(hào)的使用應(yīng)達(dá)到完整、正確、統(tǒng)一。 由一個(gè)部門(mén)無(wú)法獨(dú)立完成的專用文件 由 品管科 協(xié)調(diào)、組織 編寫(xiě) ， 必要時(shí)組織專業(yè)技術(shù)人員集體編寫(xiě)。 外來(lái)文件包括： a．國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； b．設(shè)計(jì)文件； 、資格證明文件。 屬 我公司 統(tǒng)一管理的 文件 ， 由 品管科 協(xié)調(diào) 處理 。 焊接責(zé)任工程師 負(fù)責(zé) 焊接工程文件 的控制。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 品管科 按 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》 執(zhí)行。 。 由 品管科 負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù) 產(chǎn)品發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)、人員配備嚴(yán)重失調(diào)時(shí)； 、連續(xù)發(fā)生 用戶 反饋意見(jiàn)并改進(jìn)不利時(shí) ； 、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求有變化時(shí) ； ； 。 負(fù)責(zé)向 分管 經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。全體職工必須熟悉各自的職責(zé)，切實(shí)遵守文件的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)工作程序 ， 保證 我公司 壓力 容器 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。 壓 力 容 器 制 造 程 序 文 件 文件號(hào) 版 次 編 號(hào) 持有人 受控狀態(tài) □ 受 控 □ 非受控 Q/IZUMI/CX20xx A 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 03 月 01 日發(fā)布 20xx 年 3 月 10 日實(shí)施 青島伊茲米技研制冷有限公司 頒 布 令 《 程序文件》 (匯編 )中的程序文件 具體闡述了 我公司 質(zhì)量體系各體系要素的質(zhì)量控制程序，是 我公司 實(shí)施質(zhì)量管理、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件 ， 現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 03 月 10 日 起實(shí)施。 總 經(jīng)理 : 20xx 年 03 月 01 日 程序文件批準(zhǔn)頁(yè) 序號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 編制人 審核人 1 Q/IZUMI/CX0111 管理評(píng)審控制程序 2 Q/IZUMI/CX0211 文件和資料控制程序 3 Q/IZUMI/CX0311 記錄控制程序 4 Q/IZUMI/CX0411 合同評(píng)審控制程序 5 Q/IZUMI/CX0511 外購(gòu)、外協(xié)件控制程序 6 Q/IZUMI/CX0611 材料、零部件控制 程序 7 Q/IZUMI/CX0711 工藝控制程序 8 Q/IZUMI/CX0811 焊接控制程序 9 Q/IZUMI/CX0911 金相 檢驗(yàn)控制程序 10 Q/IZUMI/CX1011 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 11 Q/IZUMI/CX1111 耐壓試驗(yàn)控制程序 12 Q/IZUMI/CX1211 設(shè)備控制程序 13 Q/IZUMI/CX1311 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 14 Q/IZUMI/CX1411 不合格品控制程序 15 Q/IZUMI/CX1511 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 16 Q/IZUMI/CX1611 糾正措施控制程序 17 Q/IZUMI/CX1711 預(yù)防措施控制程序 18 Q/IZUMI/CX1811 內(nèi)部審核控制程序 19 Q/IZUMI/CX1911 用戶服務(wù)控制程序 20 Q/IZUMI/CX2011 人員培訓(xùn)、考核管理程序 21 Q/IZUMI/CX2111 接受監(jiān)督和監(jiān)察制度 22 Q/IZUMI/CX2211 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理控制程序 批準(zhǔn)人： 年 月 日 目 錄 ???? ? ??????? ? 1 2. Q/IZUMI/CX0211 文件 和資料 控制程序 ???????????? 4 ?????????????? ? 9 4. Q/IZUMI/CX0411 合同評(píng)審 控制程序 ??????????? ? 12 、外 協(xié) 件 控制程序 ?????????? 14 、零部件 控制程序 ????????? ? 17 ??????? ?? ????? 22 ???????????? ?? 26 ?????????? ? ? 37 ??????????? 42 ????? ? ?????? 46 12 Q/IZUMI/CX1211 設(shè)備控制程序 ?????????????? 51 ????????? 56 ???????????? 59 ? ??????????? 62 ???????????? 68 ???? ???????? 70 ???????????? 72 ???????????? 75 、考核管理程序 ????????? 78 ?? ????????? 81 、目標(biāo)管理控制程序 ??????? 83 1 目的 為使 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) ， 確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 ， 確保 我公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng) 我公司 自身發(fā)展的需要。 c. 品管科 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定， 收 集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審輸入 保證 體系運(yùn)行應(yīng)達(dá)到的預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)； 、 用戶 需求和期望； ； ； 反饋； ； 處理 過(guò)程； ； ； ； 。 管理評(píng)審會(huì)議 經(jīng)理 主持會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān) 責(zé)任 人員對(duì)評(píng)審輸入評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任工程師和整改時(shí)間。 會(huì)議結(jié)束后，由 品管科 根據(jù)管理輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)，由 品管科 發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0211 《文件 和資料 控制程序》 Q/IZUMI/CX0311 《記錄控制程序》 Q/IZUMI/CX1611 《糾正措施 控制程序》 Q/IZUMI/CX1711 《預(yù)防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0101 管理評(píng)審計(jì)劃 Q/IZUMI/JL0102 管理評(píng)審記錄 Q/IZUMI/JL0103 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告 Q/IZUMI/JL0104 管理評(píng)審報(bào)告 Q/IZUMI/JL0105 會(huì)議簽到記錄 Q/IZUMI/JL1601 糾正措施 通知單 Q/IZUMI/JL1701 預(yù)防措施 通知單 本資料 來(lái)自 1 目的 對(duì)于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件、記錄資料和外來(lái)文件進(jìn)行有效控制，確保 相關(guān) /支持 文件 的正確使用和管理。 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)文件的控制。 4 控制程序 受控文件的類別 凡供 我公司 內(nèi)部使用的各類型的文件均為受控文件。 其他需要控制的文件 除上述質(zhì)量保證體系文件和外來(lái)文件之外的其他受控文件都屬于其他需要控制文件的范圍。 文件和資料的編寫(xiě)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、要求。文件的編號(hào)，按照Q/IZUMI//ZD022511《文件及記錄的編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行，外來(lái)文件已有的編碼予以保留，不再單獨(dú) 編號(hào)。 “ 作廢 ” 印章，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。 文件的登記、發(fā)放、簽收、使用 文件形成后，由 品管科 負(fù)責(zé)文件的登記。 受控文件發(fā)放時(shí) ， 除按規(guī)定登記并在文件上簽字外 ， 收、發(fā)雙方應(yīng)核查受控文件的編號(hào)是否與領(lǐng)用人相符。 文件、圖樣、資料均屬 我公司 的重要資料 ， 任何人不得在文件、圖樣、資料上亂涂亂改。 文件的評(píng)審和更改 應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。 文件變更時(shí)，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時(shí)修改，以保證 相關(guān) /支持文件 的有效性和一致性。 文件歸檔 部門(mén)和基層單位的專 (兼 )職資料員應(yīng)及 時(shí)收集質(zhì)量文件和產(chǎn)品資料，并進(jìn)行整理，報(bào)相關(guān)部門(mén)審核后，及時(shí)交 我公司 品管科 歸檔。用完后應(yīng)及時(shí)歸還，并不得擅自復(fù)制， 為了確保文件資料的完整性，各類重要文件的原件一般不予外借。 文件的 處理 我公司 品管科 對(duì)作廢的或已無(wú)保存價(jià)值的文件和資料登記造冊(cè)，報(bào) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 品管科 經(jīng)常上網(wǎng)在中特網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)上查閱與 D1 級(jí) 壓力 容器 產(chǎn)品制造相關(guān)的新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布情況，及時(shí)下載或與相關(guān)部門(mén) (國(guó)家特檢中心、雜志社、標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)、上海工鍋所等 )聯(lián)系購(gòu)買。廢止的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由 品管科 及時(shí)回收并作回收記錄。但應(yīng)在存檔的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)封面上加蓋 “ 作廢 ” 印章。 科 收回，并加蓋 “ 作廢 ” 印章。 品管科 組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審 ， 因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí) ， 發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn) ； 、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄 ； 隨時(shí)檢查外來(lái)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否失效，對(duì)失效的應(yīng)及時(shí)更換，確保使用有效版本。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管、本部門(mén)的質(zhì)量記錄并及時(shí)移交 品管科 。 質(zhì)量記錄的形式和要求 記錄可以是文字、卡片、報(bào)告、光盤(pán)、磁帶、膠片 等形式 。 質(zhì)量記錄的 編制、審批、 標(biāo)識(shí) 記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一表格，并達(dá)到文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求。 行業(yè)或上級(jí)主管部門(mén)規(guī)定的與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄表格，可 直接引用 ，但應(yīng)按 和 的規(guī)定辦理編號(hào)和審批手續(xù)。 ， 品管科 確定受控記錄表格的分發(fā)范圍 ， 并按要求發(fā)放記錄表格 ， 確保與質(zhì)量保證體系相關(guān)的各部門(mén)、人員、現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)記錄表格有效版本 ；記錄表格領(lǐng)用人領(lǐng)取的受控記錄表格時(shí)應(yīng)在發(fā)放登記表上簽字，以便追溯。 質(zhì)量記錄的