【正文】 B) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)操作規(guī)程、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施，由 綜合部 負責進行培訓(xùn)，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 綜合部 依據(jù)具體情況進行人員的配置， 按《崗位任職標準》組織考核，經(jīng)考核后將其結(jié)果填入《考核評價表》，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理審批后可調(diào)配到所需部門和崗位。 4．職責 綜合部 1） 負責全公司 人力資源的配置 及批準后的落實。 責任部門分析原因，制定糾正 /預(yù)防措施并按其實施，且做好實施記錄，提供客觀證據(jù)。 E） 制造部和工程部負責生產(chǎn)施工過程 能力報告。 綜合部 負責管理評審具體的組織工作，做好評審記錄，寫出評審結(jié)果書面報告，并對糾正和預(yù)防措施進行監(jiān)督檢查。 記錄的檢查及考核 由管理者 代表組織各部門及車間負責人參加，每季度進行一次檢查，凡不合格記錄由填寫人重新填寫并視情況予以處罰。涂改多于 3 次時重新填寫。 記錄填寫必須清晰、字跡工整，易于識別。 所有需要的記錄管理執(zhí)行 《記錄控制程序》 (CHX/CX/) 6 相關(guān)程序 /文件和記錄 相關(guān)程序 《記錄控制程序》 (CHX/CX/) 相關(guān)文件 《文件、記錄編號規(guī)定》 (CHX/GW/) 《文件發(fā)放范圍》 (CHX/GW/) 記錄 《 文 件 發(fā) 放 回 收 記 錄 》 (CHX/JL/) 《 受 控 文 件 清 單 》 (CHX/JL/) 《外來文件清單》 (CHX/JL/) 《文件領(lǐng)用審批表》 (CHX/JL/) 《文件借閱申請表》 (CHX/JL/) 《文件更改審批表》 (CHX/JL/) 《 作廢文件清單 》 (CHX/JL/) 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標記 更改人 更改日期 8 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 記 錄 控 制 程 序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實施 9 記錄控制程序 CHX/CX/ 版次： A/0 1. 目的 為對記錄實施有效的控制，確保能夠提供證實產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，特制定本程序。 當遇以下情況時質(zhì)量手冊和程序文件要進行換版 a) 本公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時； b) 選用的質(zhì)量管理體系標準換版時； c) 質(zhì)量手冊和程序文件中有 50%頁變更了修改碼時。 每年在管理評審會議時對質(zhì)量管理體系文件的適用性及充分性進行評審， 綜合部 做好評審記錄。 3）對于本公司外來文件如外來標準或由 顧客提供的產(chǎn)品圖紙等，由 綜合部 進行評審、確認，由確認人在文件上簽名和日期并加蓋“確認”標識后，方可使用和分發(fā)。 4. 職責 負責質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收和控制等歸口管理。 。 4） 生產(chǎn)加工、檢驗用的技術(shù)文件由 技術(shù)質(zhì)量部 負責編制， 技術(shù)質(zhì)量部 長審批后發(fā)放實施。 在使用中或經(jīng)評審后確認文件不清晰時或損壞時，由文件使用人員填寫《文 6 件領(lǐng)用審批表》（ CHX/JL/），經(jīng)文件歸口管理部 門負責人批準后由文件管理人員進行更換，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，并將收回的破損文件由文件管理人員集中銷毀。 d) 當質(zhì)量手冊進行換版時，程序文件也隨之換版。 2. 適用范圍 本程序 適用于我公司與 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 及質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的控制。無污染，無破損。 記錄的管理 每種記錄以唯一的統(tǒng)一編號作為其標識，編號按《文件記錄、編號規(guī)定》執(zhí)行。 、車間有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常檢查、指導(dǎo)記錄人員填寫記錄。 ，且對評審中提出的問題制定和采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 評審實施 管理評審一般以會議方式進行。 綜合部 按糾正 /預(yù)防措施計劃完成的日期對實施情況和有效性進行跟蹤驗證，并將驗證情況及結(jié)論填 寫在《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價表》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 2） 根據(jù)全公司各崗位對人力資源的需求配備合適人員。 人員的能力考核 每年 底 綜合部 按《崗位任職標準》組織有關(guān)人員對各崗位人員進行考核評價。 每年對操作者進行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 對從事特殊工種的人員應(yīng)按國家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定送外參加專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后持證上崗。凡經(jīng)考核不合格時，重新進行培訓(xùn)再次考核。 c）國家標準及法律 /法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 、資源等不能滿足產(chǎn)品的要求需要采取適當措施的，責任部門要按《 產(chǎn)品 /工程要求 評審記錄》中要求采取的措施實施，然后由 市場部 組織各有關(guān)人員按措施要求進行驗證。 與顧客的溝通 ， 市場部 通過電話、傳真、信件、顧客訂貨會、產(chǎn)品簡介、廣告宣傳等方式與顧客進行溝通向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并做好與顧客的溝通記錄。 市場部 要將與顧客溝通、滿意程度調(diào)查的有關(guān)信息、顧客對 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 的投訴及反映比較集中的問題及時傳遞到相關(guān)部門。 5 程序內(nèi)容 采購產(chǎn)品的分類 采購部（含倉庫） 根據(jù)所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購產(chǎn)品分為兩類： a)A 類為 重要產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品的 主要部分或關(guān)鍵部分 產(chǎn)品及服務(wù) ，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能；包括各種彩鋼板、風(fēng)機等 。 供方的評價記錄、選擇準則。 采購的實施 由 采購部（含倉庫） 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)計劃單、圖紙、 《采購分級清單》（ CHX/GW/） 27 及庫存情況編制《采購計劃表》（ CHX/JL/）經(jīng) 采購部（含倉庫） 長批準后到合格的供方實施采購。 4 相關(guān)程序 /文件和記錄 相關(guān)程序 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ CHX/CX/） 《持續(xù)改進管理程序》 （ CHX/CX/） 相關(guān)文件 《檢驗規(guī)范》 （ CHX/GW/） 《采購分級清單》（ CHX/GW/） 《供方評價記錄》 （ CHX/JL/） 《合格供方目錄》 （ CHX/JL/） 《采購計劃表》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標記 更改人 更改日期 28 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實施 29 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 為對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望，特制定本程序。 . 生產(chǎn)計劃的編制與實施 制造部（含車間） 依據(jù)經(jīng)過評審后的訂單（連同顧客提供的資料） 編制《生產(chǎn)任務(wù)計劃單》 （ CHX/JL/），發(fā)相關(guān)部門 。 ，儀表的完好狀態(tài)，并進行日常維護保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》（ CHX/JL/）。 管理職責： 技術(shù)質(zhì)量部 負責過程的確認；車間負責實施過程監(jiān)控。 技術(shù)質(zhì)量部 保持相關(guān)記錄。 操作工按照各車間管理制度進行安全、文明生 產(chǎn)， 制造部（含車間） 長按照管理制度對操作工人進行考核獎罰。 庫管員、操作工負責實施并保護好各階段的產(chǎn)品標識 。 搬運 a) 搬運是指產(chǎn)品從原材料直至成品全過程的搬運、運輸工作。庫 管員 對所保管產(chǎn)品要做到帳、物、卡相符。 供管理 負責工程的交付管理。 施工過程流程圖（見組織計劃 ） 綜合部按《施工組織計劃》規(guī)定配備所需的設(shè)施和監(jiān)視測量裝置 ,并配置經(jīng)過培訓(xùn)合格的操作人員持證上崗，執(zhí)行《人力資源管理程序》 。 B)由 工程部 負責與建設(shè)單位辦理交接手續(xù) ,其驗收合格后在 《項目竣工服告書》中簽署驗收合格意見。 5． 所有的原材料輔料進入施工現(xiàn)場后，分區(qū)碼放。 a 工程部 按照建設(shè)單位提出的工程要求對其提供的主體設(shè)備及原材料進行驗收（外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)），并填寫《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》。 a所有物品均存放在環(huán)境相適宜的庫房、施工現(xiàn)場或場地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護措施。 5． 9． 2需要確認的內(nèi)容和方法 39 a) 確定評審和批準的準則，如確定適宜的工藝參數(shù)、過程特殊性的認定、對設(shè)備人員的要求； b) 設(shè)備認可和人員資格鑒定； c) 確認的方法和程序； d) 必須的確認記錄； e) 必要時再確認。 各部門每月對本部門的質(zhì)量目標完成情況進行監(jiān)視和測量 ,填寫《質(zhì)量目標實施檢查記錄》 (CHX/JL/)。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù) 《檢驗規(guī)范》進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填在《報驗單》內(nèi)，轉(zhuǎn)交給報驗部門，報驗部門持《報驗單》到倉庫辦理入庫手續(xù)。 各 單項工程 完成后，技術(shù)質(zhì)量部組織檢查，填寫〈 單項工程驗收記錄 〉，檢驗合格后方可進行后續(xù)施工。 產(chǎn)品 /工程經(jīng) 自檢合格后，向 技術(shù)質(zhì)量部 進行報驗。 當采購的鋼材不能提供材質(zhì)單或其他合格證明時要進行材質(zhì)檢驗，材質(zhì)檢驗要指定專人負責，此人應(yīng)具有三年以上相關(guān)檢驗經(jīng)驗，或經(jīng)過專門培訓(xùn)。 車間操作工 、施工人員 負責各工序的自檢和互檢， 技術(shù)質(zhì)量部 負責 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 合格的監(jiān)視和測量，定期對各車間 、施工現(xiàn)場 進行工藝紀律抽查，使生產(chǎn) 施工 過程處于受控狀態(tài)。 2. 適用范圍 本程序適用于過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 和 測量 及其 裝置的管理。原材料庫要防潮、放火、通風(fēng)、干燥，儀表、燈具等有溫度及其他防護要求時應(yīng)能滿足。 b) 在 工程 施工和服務(wù)過程、貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格或丟失時，由發(fā)現(xiàn)部門反饋到 工程部 ， 38 由 工程部 及時反饋給建設(shè)單位協(xié)商處理。 當合同、法律 /法規(guī)和我公司對產(chǎn)品提出可追溯要求時，由 工程部 在《施工組織計劃 》中規(guī)定每批產(chǎn)品的唯一性標識要求，操作工按此實施，并在各階段的產(chǎn)品及操作記錄中作好標識及記錄。 37 d)產(chǎn)品在交付過程中根據(jù)不同工程采取不同的保護措施，直至交付結(jié)束。 《 施工過程流程 圖》 各工種施工操作規(guī)定進行施工，并進行自檢和互檢，工程部 派出檢驗員對各單項工程依據(jù)《施工組織計劃》《驗收規(guī)定》進行監(jiān)視、測量并填寫《 工藝監(jiān)督檢驗記錄 》，每個單項工程完成后由檢驗員和工程負責人進行復(fù)檢 ,檢驗合格后再轉(zhuǎn)序，填寫《單項工程檢查驗收記錄》 。 5 程序內(nèi)容 根據(jù)《質(zhì)量策劃管理程序》的輸出和施工合同、經(jīng)確認的施工圖紙等進行必要的工程整體施工的準備 ,包括按確定的施工組織計劃、施工圖紙、施工規(guī)范、選擇合適的設(shè)備和其它控制要求。 d)庫房管理員每季對庫存產(chǎn)品進行檢查，主要檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，并將檢查情況填寫《庫存品狀況檢查記錄》 CHX/JL/，發(fā)現(xiàn)不合格時報告 技術(shù)質(zhì)量部 轉(zhuǎn)入不合格庫。 a)所有產(chǎn)品均存放在環(huán)境相適宜的庫房、生產(chǎn)現(xiàn)場或場地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護措施。 成品和半成品未經(jīng)檢驗的放入待驗區(qū)，合格的放入合格區(qū)，或入半成品庫、成品庫。 產(chǎn)品標識及可追溯性 、碼放整齊，并用標牌或卡片注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號。由于預(yù)計不能按期交付時，應(yīng)根據(jù)運輸情況，提前安排交付，以保證按期交付。 b. 每半年（或條件變化時）對設(shè)備進行鑒定，填寫《 設(shè)備鑒定記錄》。 下料人員按《生產(chǎn)任務(wù)計劃單》及工藝要求領(lǐng)料、下料 、投料； 車間操作工按照《工藝規(guī)程》（ CHX/GW/）、《操