【正文】 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 29 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 為對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望，特制定本程序。 、過(guò)程中間產(chǎn)品及成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)管理。 . 生產(chǎn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 制造部（含車間） 依據(jù)經(jīng)過(guò)評(píng)審后的訂單（連同顧客提供的資料） 編制《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單》 （ CHX/JL/），發(fā)相關(guān)部門 。 部長(zhǎng) 組織生產(chǎn)， 車 30 間 每天統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向 制造部 長(zhǎng)反饋。 ，儀表的完好狀態(tài)，并進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》（ CHX/JL/）。 技術(shù)質(zhì)量部 按《 過(guò) 程 和產(chǎn) 品 的 監(jiān)視 和 測(cè) 量 控制 程 序 》及 《 檢 驗(yàn)規(guī) 范 》（ CHX/GW/）派出檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫、《 成品檢驗(yàn)報(bào)告 》（ CHX/JL/）、安排的檢驗(yàn)完成并合格后再轉(zhuǎn)序、入庫(kù)。 管理職責(zé)： 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)過(guò)程的確認(rèn)；車間負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程監(jiān)控。 d. 操作人選用具有多年焊接經(jīng)驗(yàn)的技工經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 技術(shù)質(zhì)量部 保持相關(guān)記錄。 在產(chǎn)品的外表以合同要求規(guī)定予以標(biāo)識(shí)。 操作工按照各車間管理制度進(jìn)行安全、文明生 產(chǎn)， 制造部（含車間） 長(zhǎng)按照管理制度對(duì)操作工人進(jìn)行考核獎(jiǎng)罰。 ，便于物流和區(qū)分產(chǎn)品。 庫(kù)管員、操作工負(fù)責(zé)實(shí)施并保護(hù)好各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 。 在產(chǎn)品各階段的搬運(yùn)過(guò)程中，需保護(hù)好產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失或不清時(shí)，由 技術(shù)質(zhì)量部 確定后重新做好標(biāo)識(shí)。 搬運(yùn) a) 搬運(yùn)是指產(chǎn)品從原材料直至成品全過(guò)程的搬運(yùn)、運(yùn)輸工作。庫(kù)房要防潮、通風(fēng)、干燥。庫(kù) 管員 對(duì)所保管產(chǎn)品要做到帳、物、卡相符。 6相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ CHX/CX/） 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《人力資源管理程序》 (CHX/CX/) 《與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序》 （ CHX/CX/） 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 （ CHX/CX/） 《不合格品控制程序》 （ CHX/CX/） 6. 2相關(guān)文件 《檢驗(yàn)規(guī)范》 （ CHX/GW/） 《操作規(guī)程》 （ CHX/GW/） 《工藝規(guī)程》 （ CHX/GW/） 記錄 《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單》 （ CHX/JL/） 《生產(chǎn)任務(wù)反饋單》 （ CHX/JL/） 《入庫(kù)單》 （ CHX/JL/） 《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》 （ CHX/JL/） 《領(lǐng)料單》 （ CHX/JL/） 《出庫(kù)單》 （ CHX/JL/） 《庫(kù)存品狀況檢查記錄》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號(hào) 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 34 施工和服務(wù)過(guò)程控制程序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號(hào)： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 35 施工和服務(wù)過(guò)程控制程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 為對(duì)工程施工和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望，特制定本程序。 供管理 負(fù)責(zé)工程的交付管理。 由 工程部 長(zhǎng) 組織施工， 工程部 長(zhǎng)可根據(jù) 《施工組織計(jì)劃》 編制《施工單》注明各階段完工日期下達(dá)到班組。 施工過(guò)程流程圖（見(jiàn)組織計(jì)劃 ） 綜合部按《施工組織計(jì)劃》規(guī)定配備所需的設(shè)施和監(jiān)視測(cè)量裝置 ,并配置經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的操作人員持證上崗，執(zhí)行《人力資源管理程序》 。 ，由 工程部 編制《項(xiàng)目竣工報(bào)告書》連同《工程試驗(yàn)報(bào)告》一齊上報(bào)總工，總工組織 工程部 及相關(guān)人員進(jìn)行工程自檢后，總工及各部門在《項(xiàng)目竣工報(bào)告書》上簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。 B)由 工程部 負(fù)責(zé)與建設(shè)單位辦理交接手續(xù) ,其驗(yàn)收合格后在 《項(xiàng)目竣工服告書》中簽署驗(yàn)收合格意見(jiàn)。 操作工人按照公司管理制度進(jìn)行安全、文明生產(chǎn)， 工程部 派出安全員監(jiān)督安全生產(chǎn)。 5． 所有的原材料輔料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，分區(qū)碼放。 ：合格、不合格、待驗(yàn)、廢品； 、外購(gòu)件購(gòu)進(jìn)后由庫(kù)管員掛上待驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌，放入待驗(yàn)區(qū)，通知 工程部 進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，放入合格區(qū)，不合格的產(chǎn)品掛上不合格標(biāo)識(shí)牌，隔離存放在不 合格區(qū)。 a 工程部 按照建設(shè)單位提出的工程要求對(duì)其提供的主體設(shè)備及原材料進(jìn)行驗(yàn)收（外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)），并填寫《顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》。 ,防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟失。 a所有物品均存放在環(huán)境相適宜的庫(kù)房、施工現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護(hù)措施。 c) 領(lǐng)用原材料時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》， 每批產(chǎn)品的入、領(lǐng)、出管理執(zhí)行《庫(kù)房管理規(guī)定》并先入先出。 5． 9． 2需要確認(rèn)的內(nèi)容和方法 39 a) 確定評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，如確定適宜的工藝參數(shù)、過(guò)程特殊性的認(rèn)定、對(duì)設(shè)備人員的要求； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定； c) 確認(rèn)的方法和程序； d) 必須的確認(rèn)記錄； e) 必要時(shí)再確認(rèn)。 2) 歸口管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 。 各部門每月對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,填寫《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄》 (CHX/JL/)。 42 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量，用口頭或書面的形式收集顧客滿意或不滿意的信息，對(duì)顧客提出的不滿意信息要及時(shí)反饋到有關(guān)部門。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù) 《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填在《報(bào)驗(yàn)單》內(nèi)，轉(zhuǎn)交給報(bào)驗(yàn)部門，報(bào)驗(yàn)部門持《報(bào)驗(yàn)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 ，發(fā)現(xiàn)部門及時(shí)匯報(bào) 技術(shù)質(zhì)量部 ， 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)一步檢驗(yàn)，必要時(shí)送外檢驗(yàn)。 各 單項(xiàng)工程 完成后，技術(shù)質(zhì)量部組織檢查，填寫〈 單項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄 〉，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行后續(xù)施工。 竣工。 產(chǎn)品 /工程經(jīng) 自檢合格后，向 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 半成品 /單項(xiàng)工程 的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程檢驗(yàn) a) 操作工每道工序完成后 進(jìn)行自檢合格后轉(zhuǎn)序并由下序操作工互檢，自檢合格后報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，在加工過(guò)程中檢驗(yàn)員不定期檢查工藝執(zhí)行情況，填寫《工藝監(jiān)督抽查記錄》（ CHX/JL/）。 當(dāng)采購(gòu)的鋼材不能提供材質(zhì)單或其他合格證明時(shí)要進(jìn)行材質(zhì)檢驗(yàn)，材質(zhì)檢驗(yàn)要指定專人負(fù)責(zé)，此人應(yīng)具有三年以上相關(guān)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，或經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)。由 綜合部 下發(fā)到使用部門。 車間操作工 、施工人員 負(fù)責(zé)各工序的自檢和互檢， 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 合格的監(jiān)視和測(cè)量，定期對(duì)各車間 、施工現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行工藝紀(jì)律抽查，使生產(chǎn) 施工 過(guò)程處于受控狀態(tài)。 2) 按規(guī)定正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 2. 適用范圍 本程序適用于過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視 和 測(cè)量 及其 裝置的管理。 在施工各過(guò)程中（至交付前）根據(jù)產(chǎn)品（工程）的特性與不同要求，分別采取防護(hù) 措施，以免損壞、丟失、錯(cuò)用等。原材料庫(kù)要防潮、放火、通風(fēng)、干燥，儀表、燈具等有溫度及其他防護(hù)要求時(shí)應(yīng)能滿足。 搬運(yùn) a 搬運(yùn)是指工程從原材料直至工程交付全過(guò)程的搬運(yùn)、運(yùn)輸工作。 b) 在 工程 施工和服務(wù)過(guò)程、貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格或丟失時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門反饋到 工程部 ， 38 由 工程部 及時(shí)反饋給建設(shè)單位協(xié)商處理。 建設(shè)單位財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)執(zhí)行 。 當(dāng)合同、法律 /法規(guī)和我公司對(duì)產(chǎn)品提出可追溯要求時(shí)，由 工程部 在《施工組織計(jì)劃 》中規(guī)定每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)要求，操作工按此實(shí)施，并在各階段的產(chǎn)品及操作記錄中作好標(biāo)識(shí)及記錄。 、暢通、物品擺放整齊，杜絕安全隱患。 37 d)產(chǎn)品在交付過(guò)程中根據(jù)不同工程采取不同的保護(hù)措施，直至交付結(jié)束。 a) 總工簽署驗(yàn)收合格意見(jiàn)后， 工程部 將《項(xiàng)目竣工報(bào)告書》和《工程試驗(yàn)報(bào)告》轉(zhuǎn)交至 工程部 ，由 工程部 上報(bào)建設(shè)單位進(jìn)行交付。 《 施工過(guò)程流程 圖》 各工種施工操作規(guī)定進(jìn)行施工，并進(jìn)行自檢和互檢，工程部 派出檢驗(yàn)員對(duì)各單項(xiàng)工程依據(jù)《施工組織計(jì)劃》《驗(yàn)收規(guī)定》進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量并填寫《 工藝監(jiān)督檢驗(yàn)記錄 》，每個(gè)單項(xiàng)工程完成后由檢驗(yàn)員和工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)檢 ,檢驗(yàn)合格后再轉(zhuǎn)序，填寫《單項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收記錄》 。各班組填寫《單項(xiàng)工程進(jìn)度報(bào)表》向 工程部 報(bào)告施工進(jìn)度， 工程部 長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn) 總工 反饋。 5 程序內(nèi)容 根據(jù)《質(zhì)量策劃管理程序》的輸出和施工合同、經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙等進(jìn)行必要的工程整體施工的準(zhǔn)備 ,包括按確定的施工組織計(jì)劃、施工圖紙、施工規(guī)范、選擇合適的設(shè)備和其它控制要求。 3．引用文件和術(shù)語(yǔ)定義 引用文件 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 3．術(shù)語(yǔ)定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義 4．職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門進(jìn)行施工和過(guò)程控制，提供施工組織計(jì)劃、施工圖紙、施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)的管理。 d)庫(kù)房管理員每季對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，主要檢查庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，并將檢查情況填寫《庫(kù)存品狀況檢查記錄》 CHX/JL/，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量部 轉(zhuǎn)入不合格庫(kù)。 B)庫(kù)房管理員依據(jù)檢驗(yàn)員填寫的《報(bào)驗(yàn)單》（ CHX/JL/）、 《成品驗(yàn)收記錄》辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《入庫(kù)單》 (CHX/JL/)并登入《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》。 a)所有產(chǎn)品均存放在環(huán)境相適宜的庫(kù)房、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護(hù)措施。圖紙管理按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 成品和半成品未經(jīng)檢驗(yàn)的放入待驗(yàn)區(qū)，合格的放入合格區(qū)，或入半成品庫(kù)、成品庫(kù)。 產(chǎn)品出公司時(shí)，在每一包裝上備有產(chǎn)品名稱 、規(guī)格、數(shù)量、和蓋有檢驗(yàn)印章的合格證。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 、碼放整齊，并用標(biāo)牌或卡片注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)。 ，合同規(guī)定時(shí)，保護(hù) 產(chǎn)品質(zhì)量 的責(zé)任一直延續(xù)到交付的目的地。由于預(yù)計(jì)不能按期交付時(shí)，應(yīng)根據(jù)運(yùn)輸情況，提前安排交付，以保證按期交付。 f. 當(dāng)設(shè)備、工藝、 人員等發(fā)生變更時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。 b. 每半年（或條件變化時(shí)）對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，填寫《 設(shè)備鑒定記錄》。 各車間多班生產(chǎn)時(shí)，每班生產(chǎn)完成后進(jìn)行交接，班組長(zhǎng)填寫《交接單》 CHX/JL/，每月將記錄上交 綜合部 保存。 下料人員按《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單》及工藝要求領(lǐng)料、下料 、投料； 車間操作工按照《工藝規(guī)程》（ CHX/GW/）、《操作規(guī)程》（ CHX/GW/）進(jìn)行生產(chǎn)；并對(duì)本工序進(jìn)行自檢 ，檢驗(yàn)員確認(rèn)后可轉(zhuǎn)下序。 （含車間） 長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。車間按《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單》要求，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備 。 5 程序內(nèi)容 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等進(jìn)行必要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備 ,包括按確定的工藝方案、工藝流程選擇合適的設(shè)備和其它控制要求。 3．引用文件和術(shù)語(yǔ)定義 引用文件 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 術(shù)語(yǔ)定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義 4．職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制，按工藝文件操作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及產(chǎn)品自然屬性的標(biāo)識(shí)。 .4分包服務(wù)的驗(yàn)證