【導(dǎo)讀】CHX/CX/生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序5；；；CHX/CX/持續(xù)改進(jìn)管理程序3；；能夠得到和使用適用文件的有關(guān)版本，特制定本程序。術(shù)語定義采用GB/T19001—20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收和控制等歸口管理。d)采購用的技術(shù)文件和資料；1）綜合部負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司不允許使用未加蓋受控標(biāo)識的文件及其復(fù)印件。所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，軟盤標(biāo)簽上要有編號。各部門將本部門所使用的文件歸檔保存，便于查閱。由文件管理人員集中銷毀。經(jīng)評審后確認(rèn)文件需要更改時(shí)，按本程序條款規(guī)定執(zhí)行。的分發(fā)號通知有關(guān)部門防止誤用。歸還日期，經(jīng)綜合部長批準(zhǔn)后方可借閱，其他人員一律不得外借。0變?yōu)?，依此類推。其他文件當(dāng)修改碼變更到10或當(dāng)工藝發(fā)生重大變化時(shí)要進(jìn)行換版。門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門使其能夠識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。印章，隔離存放。

　　

【正文】 引用文件 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 3．術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 4．職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門進(jìn)行施工和過程控制，提供施工組織計(jì)劃、施工圖紙、施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)的管理。 工程部 負(fù)責(zé)按圖紙和規(guī)范操作 ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)單項(xiàng)工程及交付工程的防護(hù)管理 、貯存、防護(hù)管理。 供管理 負(fù)責(zé)工程的交付管理。 工程部 負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 5 程序內(nèi)容 根據(jù)《質(zhì)量策劃管理程序》的輸出和施工合同、經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙等進(jìn)行必要的工程整體施工的準(zhǔn)備 ,包括按確定的施工組織計(jì)劃、施工圖紙、施工規(guī)范、選擇合適的設(shè)備和其它控制要求。 根據(jù)策劃結(jié)果提供以下技術(shù)文件 a工程文件：（包括施工過程流程圖及施 工操作管理規(guī)定）； B)施工規(guī)范（包括各工種施工規(guī)定、設(shè)備操作規(guī)定、安全生產(chǎn)操作規(guī)定等） c)驗(yàn)收規(guī)定； d)經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙、設(shè)計(jì)投標(biāo)書等； e) 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； 36 . 施工組織計(jì)劃的編制與實(shí)施 工程部 根據(jù)施工合同編制《施工組織計(jì)劃》及《材料清單》上報(bào) 總工 審批后，連同施工圖紙下發(fā)到 工程部 。 由 工程部 長 組織施工， 工程部 長可根據(jù) 《施工組織計(jì)劃》 編制《施工單》注明各階段完工日期下達(dá)到班組。 各班組根據(jù)《施工單》領(lǐng)取施工所用原材料 ,并進(jìn)行施工。各班組填寫《單項(xiàng)工程進(jìn)度報(bào)表》向 工程部 報(bào)告施工進(jìn)度， 工程部 長發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向生產(chǎn) 總工 反饋。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。 施工過程流程圖（見組織計(jì)劃 ） 綜合部按《施工組織計(jì)劃》規(guī)定配備所需的設(shè)施和監(jiān)視測量裝置 ,并配置經(jīng)過培訓(xùn)合格的操作人員持證上崗，執(zhí)行《人力資源管理程序》 。 ，儀表的完好狀態(tài)，并進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，填寫《設(shè)備保養(yǎng)記錄》， 工程部 負(fù)責(zé)簡單的設(shè)備維修填寫《設(shè)備故障維修記錄》，復(fù)雜故障委托外單位修理。 《 施工過程流程 圖》 各工種施工操作規(guī)定進(jìn)行施工，并進(jìn)行自檢和互檢，工程部 派出檢驗(yàn)員對各單項(xiàng)工程依據(jù)《施工組織計(jì)劃》《驗(yàn)收規(guī)定》進(jìn)行監(jiān)視、測量并填寫《 工藝監(jiān)督檢驗(yàn)記錄 》，每個(gè)單項(xiàng)工程完成后由檢驗(yàn)員和工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)檢 ,檢驗(yàn)合格后再轉(zhuǎn)序，填寫《單項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收記錄》 。安裝工程完成后，由試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具《工程試驗(yàn)報(bào)告》。 ，由 工程部 編制《項(xiàng)目竣工報(bào)告書》連同《工程試驗(yàn)報(bào)告》一齊上報(bào)總工，總工組織 工程部 及相關(guān)人員進(jìn)行工程自檢后，總工及各部門在《項(xiàng)目竣工報(bào)告書》上簽署驗(yàn)收意見。出現(xiàn)不合格時(shí)按《不合格品控制程 序》執(zhí)行。 a) 總工簽署驗(yàn)收合格意見后， 工程部 將《項(xiàng)目竣工報(bào)告書》和《工程試驗(yàn)報(bào)告》轉(zhuǎn)交至 工程部 ，由 工程部 上報(bào)建設(shè)單位進(jìn)行交付。當(dāng)由于任何原因預(yù)計(jì)不能按期交付時(shí)， 應(yīng)根據(jù)情況，提前按排交付，以保證按期交付。 B)由 工程部 負(fù)責(zé)與建設(shè)單位辦理交接手續(xù) ,其驗(yàn)收合格后在 《項(xiàng)目竣工服告書》中簽署驗(yàn)收合格意見。 c)由 工程部 將所有工程資料分類存檔，按照《文件控制程序》執(zhí)行。 37 d)產(chǎn)品在交付過程中根據(jù)不同工程采取不同的保護(hù)措施，直至交付結(jié)束。 e)各有關(guān)部 門按照《記錄控制程序》保存好各項(xiàng)質(zhì)量記錄。 操作工人按照公司管理制度進(jìn)行安全、文明生產(chǎn)， 工程部 派出安全員監(jiān)督安全生產(chǎn)。 技術(shù)質(zhì)量 部負(fù)責(zé)監(jiān)控管理并按要求進(jìn)行校準(zhǔn)。 、暢通、物品擺放整齊，杜絕安全隱患。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 、碼放整齊，在包裝標(biāo)記表示不清的情況下用標(biāo)牌或卡片注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號。 5． 所有的原材料輔料進(jìn)入施工現(xiàn)場后，分區(qū)碼放。 工程完工以記錄的形式標(biāo)識。 當(dāng)合同、法律 /法規(guī)和我公司對產(chǎn)品提出可追溯要求時(shí)，由 工程部 在《施工組織計(jì)劃 》中規(guī)定每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識要求，操作工按此實(shí)施，并在各階段的產(chǎn)品及操作記錄中作好標(biāo)識及記錄。 庫管員、操作工負(fù)責(zé)實(shí)施并保護(hù)好各階段的產(chǎn)品標(biāo)識 。 ：合格、不合格、待驗(yàn)、廢品； 、外購件購進(jìn)后由庫管員掛上待驗(yàn)標(biāo)識牌，放入待驗(yàn)區(qū)，通知 工程部 進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，放入合格區(qū)，不合格的產(chǎn)品掛上不合格標(biāo)識牌，隔離存放在不 合格區(qū)。 單項(xiàng)工程及最終交付工程檢驗(yàn)狀態(tài)以檢驗(yàn)記錄的形式進(jìn)行標(biāo)識。 建設(shè)單位財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識執(zhí)行 。 ： a 建設(shè)單位提供的圖紙和資料等； B) 建設(shè)單位提供的主體設(shè)備及原料 （發(fā)生時(shí)） 。 a 工程部 按照建設(shè)單位提出的工程要求對其提供的主體設(shè)備及原材料進(jìn)行驗(yàn)收（外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)），并填寫《顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》。驗(yàn)收合格后 入庫，不合格時(shí)由 工程部 與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。 b) 在 工程 施工和服務(wù)過程、貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格或丟失時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門反饋到 工程部 ， 38 由 工程部 及時(shí)反饋給建設(shè)單位協(xié)商處理。 c) 本公司的驗(yàn)證不能免除建設(shè)單位提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 ,防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟失。 ，要予以嚴(yán)格控制，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。 搬運(yùn) a 搬運(yùn)是指工程從原材料直至工程交付全過程的搬運(yùn)、運(yùn)輸工作。 B)各種物品在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)選 用適宜的搬運(yùn)設(shè)備、工位器具和方法，嚴(yán)禁亂堆亂放、野蠻操作，并選擇適宜的加固方法，防止其在運(yùn)輸途中損壞、磕、碰，物品在搬運(yùn)過程中要注意安全，注意保護(hù)好物品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 a所有物品均存放在環(huán)境相適宜的庫房、施工現(xiàn)場或場地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護(hù)措施。庫管員對所保管的產(chǎn)品要分區(qū)、分類碼放整齊，并用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。原材料庫要防潮、放火、通風(fēng)、干燥，儀表、燈具等有溫度及其他防護(hù)要求時(shí)應(yīng)能滿足。 B)庫房管理員依據(jù)檢驗(yàn)員填寫的《原材料檢驗(yàn)入庫單》辦理入庫手續(xù)，并登入《倉庫臺帳》。 c) 領(lǐng)用原材料時(shí)倉庫管理員應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》， 每批產(chǎn)品的入、領(lǐng)、出管理執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》并先入先出。 d)庫房管理員 定期 對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，對所保管產(chǎn)品要做到帳、物、卡相符，檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和有效期，并將檢查情況填寫《庫存品狀況檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) 報(bào)告 工程部 ，加蓋不合格章，具體執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》。 在施工各過程中（至交付前）根據(jù)產(chǎn)品（工程）的特性與不同要求，分別采取防護(hù) 措施，以免損壞、丟失、錯(cuò)用等。 5． 9工程 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 5． 9． 1工程部 在《施工組織計(jì)劃》中識別需經(jīng)確認(rèn)的過程包括以下過程 a) 施工中難以或無法驗(yàn)證； b) 缺陷可能在以后的過程中才會暴露出來； c) 項(xiàng)目特有的，用后續(xù)加以驗(yàn)證的過程。 5． 9． 2需要確認(rèn)的內(nèi)容和方法 39 a) 確定評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，如確定適宜的工藝參數(shù)、過程特殊性的認(rèn)定、對設(shè)備人員的要求； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定； c) 確認(rèn)的方法和程序； d) 必須的確認(rèn)記錄； e) 必要時(shí)再確認(rèn)。 6相關(guān)程序 /文件和記錄 《操作規(guī)程》 （ CHX/GW/） 《工藝規(guī)程》 （ CHX/GW/） 《庫房管理規(guī)定》 （ CHX/GW/） 《施工單》 （ CHX/JL/） 《單項(xiàng)工程進(jìn)度報(bào)表》 （ CHX/JL/） 《入庫單》 （ CHX/JL/） 《倉庫臺帳》 （ CHX/JL/） 《領(lǐng)料單》 （ CHX/JL/） 《出庫單》 （ CHX/JL/） 開工報(bào)告 津監(jiān)理 A11 技術(shù)交底 津建安表 22 《顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》 （ CHX/JL/） 7． 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 40 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日頒布 20xx 年 月 日實(shí)施 41 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1．目的 為對質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量及其 裝置進(jìn)行有效地控制 ，以確保滿足顧客的要求，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 和 測量 及其 裝置的管理。 3. 引用文件術(shù)語定義 引用文件 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 4．職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)過程、采購產(chǎn)品、半成 品 和 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 2) 歸口管理監(jiān)視和測量設(shè)備 。 1) 負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 2) 按規(guī)定正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備并對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 5．程序內(nèi)容 過程的監(jiān)視和測量 各部門負(fù)責(zé)識別要進(jìn)行監(jiān)視和測量所需的過程， (包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括我公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程 )并對所識別的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 各部門每月對本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,填寫《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄》 (CHX/JL/)。未完成時(shí)分析原因采取相應(yīng)糾 正措施。 車間操作工 、施工人員 負(fù)責(zé)各工序的自檢和互檢， 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 合格的監(jiān)視和測量，定期對各車間 、施工現(xiàn)場 進(jìn)行工藝紀(jì)律抽查，使生產(chǎn) 施工 過程處于受控狀態(tài)。 ，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 42 負(fù)責(zé)對顧客滿意的監(jiān)視和測量，用口頭或書面的形式收集顧客滿意或不滿意的信息，對顧客提出的不滿意信息要及時(shí)反饋到有關(guān)部門。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 負(fù)責(zé)編制 《檢驗(yàn)規(guī)范》（ CHX/GW/），明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn) 頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)要求和使用的檢驗(yàn)設(shè)備等。由 綜合部 下發(fā)到使用部門。 進(jìn)貨驗(yàn)證 對采購的原材料或外購件、外委件，由采購員核對供方提供的送貨單和合格證，確認(rèn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝等無誤后，置于倉庫的“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，填寫，《報(bào)驗(yàn)單》（ CHX/JL/）連同材質(zhì)單交于 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù) 《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填在《報(bào)驗(yàn)單》內(nèi)，轉(zhuǎn)交給報(bào)驗(yàn)部門，報(bào)驗(yàn)部門持《報(bào)驗(yàn)單》到倉庫辦理入庫手續(xù)。 技術(shù)質(zhì)量部 保存好供方的材質(zhì)單或其他合 格證明。 當(dāng)采購的鋼材不能提供材質(zhì)單或其他合格證明時(shí)要進(jìn)行材質(zhì)檢驗(yàn)，材質(zhì)檢驗(yàn)要指定專人負(fù)責(zé)，此人應(yīng)具有三年以上相關(guān)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，或經(jīng)過專門培訓(xùn)。每批檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)其簽字后生效。 ，發(fā)現(xiàn)部門及時(shí)匯報(bào) 技術(shù)質(zhì)量部 ， 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)一步檢驗(yàn)，必要時(shí)送外檢驗(yàn)。 “不合格”標(biāo)識，執(zhí)行《不合格品控制程序》（ CHX/CX/） 。 半成品 /單項(xiàng)工程 的監(jiān)視和測量 過程檢驗(yàn) a) 操作工每道工序完成后 進(jìn)行自檢合格后轉(zhuǎn)序并由下序操作工互檢，自檢合格后報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，在加工過程中檢驗(yàn)員不定期檢查工藝執(zhí)行情況，填寫《工藝監(jiān)督抽查記錄》（ CHX/JL/）。 B) 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行專檢 。 各 單項(xiàng)工程 完成后，技術(shù)質(zhì)量部組織檢查，填寫〈 單項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄 〉，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行后續(xù)施工。 經(jīng)驗(yàn)證不合格時(shí)隔離存放在“不合格品”區(qū)，執(zhí) 行 《不合格品控制程序》 成品 /竣工 的監(jiān)視和測量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨和過程檢驗(yàn)均已完成并合格后才能進(jìn)行成品 和竣工 的監(jiān) 視和測量活動。 產(chǎn)品 /工程經(jīng) 自檢合格后，向 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 43 檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》 施工驗(yàn)收規(guī)范等 對產(chǎn)品 /工程 進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《 成品檢驗(yàn)報(bào)告 》（ CHX/JL/）。 竣工