【導(dǎo)讀】管理特點(diǎn)，制定了16個(gè)程序。質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了實(shí)現(xiàn)文件的科學(xué)管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。、規(guī)范等有效版本的控制,及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)布。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫《管理手冊(cè)》，報(bào)總經(jīng)理審批后，在公司內(nèi)頒布；此文件為受控文件，辦公室對(duì)文件加蓋“受控”章，按發(fā)放順序編號(hào)、登記后向各部門發(fā)放。，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室部統(tǒng)一編發(fā)文號(hào)、登記發(fā)放。于次年一月在內(nèi)公布。文件原分發(fā)號(hào)處注明作廢標(biāo)識(shí)。，對(duì)歸檔文件中的作廢文件，做出作廢標(biāo)識(shí)。系運(yùn)行有效提供證據(jù)。各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄；的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄。杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。有的記錄保持清潔、字跡清晰。確保記錄不被損壞，變質(zhì)和丟失，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于

　　

【正文】 員的簽名，記錄檢驗(yàn)日期。 ，內(nèi)容應(yīng)與該項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定相符，做到齊全、完整、規(guī)范、正確。 質(zhì)檢部 收集，分類、編號(hào)、歸檔。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《職責(zé)、權(quán)限和溝通》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格控制程序》 《檢驗(yàn)規(guī)程》 6 記錄 各種例會(huì)記錄 各部門目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 《成品檢驗(yàn)記錄》 《巡檢記錄》 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》 不合格品控制程序 編號(hào)： YZ/CX14 1. 目的 為 了 保證 壓力容器制造、安裝、改造、維修 過程中，對(duì)不滿足規(guī)定要求的不合格品（項(xiàng)）應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí) 隔離 、評(píng)審、處置、記錄， 防 止不合格品被使用、安裝以及同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，制定本程序。 2 范圍 適用于 壓力容器制造、安裝、改造、維修 過程中，不合格材料以及發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）的管理。 3 職責(zé) 質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審和處置，監(jiān)督不合格品 處置的實(shí)施。 質(zhì)量保證體系相關(guān)責(zé)任人員參與不合格品的評(píng)審、制定處置工藝。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工過程中不合格處置的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處置。 重大不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審和處置由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)。 4 工作程序 不合格品（項(xiàng)）的確定 （含成品、 半 成品和材料及零部件）均視為不合格產(chǎn)品。 不合格品由檢驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和工藝文件進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，并經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任工程師確認(rèn)。 標(biāo)識(shí) 隔離 不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量檢驗(yàn) 員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行 “扣留” 標(biāo)識(shí)，并向檢驗(yàn)責(zé)任工程師報(bào)告。 出現(xiàn)不合格品后，生產(chǎn)工序應(yīng)暫停與此有關(guān)的作業(yè)，分區(qū)擺放，在未做出處理前不得進(jìn)入下道工序。 評(píng)審 ：根據(jù)不合格品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度將不合格品分為一般不合格、嚴(yán)重不合格兩個(gè)級(jí)別。一般不合格品：對(duì)產(chǎn)品的使用性能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有影響，采取一般的返工或返修措施，能滿足要求。嚴(yán)重不合格品：對(duì)產(chǎn)品的使用性能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有較大影響，必須采取經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)的返修措施，才能滿足要求，或必須報(bào)廢。 檢驗(yàn) 責(zé)任工程師對(duì)出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分級(jí)。屬于一般不合格品，由工藝或焊接責(zé)任工程師提出處理意見；屬于嚴(yán)重不合格品，質(zhì)保工程師簽署意見，交專業(yè)責(zé)任工程師實(shí)施。 專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)工序等對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審， 若問題涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上專業(yè)或重大問題時(shí)，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量保證工程師，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審處置， 并填寫不合格品評(píng)審處理報(bào)告，按上述程序分別由公司檢驗(yàn)責(zé)任工程師或質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 不合格品的評(píng)審內(nèi)容 (外觀、可靠性、安全 性 ) 、評(píng)價(jià) 處置 不合格品的處置方式 在評(píng)審基礎(chǔ)上，工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制不合格品處置方案。 公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核重大不合格品的處置方案。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)不合格品處置方案進(jìn)行限期整改。 質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置過程，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 不合格品返工或返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試 驗(yàn)，并有相應(yīng)檢（試）驗(yàn)記錄或報(bào)告。 不合格品處置結(jié)果驗(yàn)證合格后，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)去除“扣留”標(biāo)識(shí)。驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品重新執(zhí)行本程序；如處置結(jié)果為報(bào)廢的產(chǎn)品，應(yīng)由責(zé)任部門隔離存放，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將“扣留”標(biāo)識(shí)改為“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)，按成本管理制度處理。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)采購材料、顧客提供產(chǎn)品不合格品的標(biāo)識(shí)及處置。 生產(chǎn)制造過程出現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和監(jiān)督，制造車間負(fù)責(zé)實(shí)施處置。 記錄 質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)記錄不合格品的實(shí)際狀況，為評(píng)審和處置提供依據(jù)，并對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行記錄。 不合格品的處置工作結(jié)束以后，責(zé)任者持“不合格品評(píng)審處置報(bào)告”交檢驗(yàn)員驗(yàn)收。檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格后，在報(bào)告上確認(rèn)、簽字。不合格品的處置完畢后，檢驗(yàn)員將“不合格品評(píng)審處置報(bào)告”交檢驗(yàn)工程師歸檔。 當(dāng)合同有要求時(shí)，不合格品進(jìn)行返修或不經(jīng)返修讓步接收或降級(jí)使用時(shí)，由專業(yè)責(zé)任人向顧客提出申請(qǐng)，征得顧客同意，工藝技術(shù)人員記錄不合格品的不合格程度，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 5 相關(guān)記錄 YZ/ 01 不合格品評(píng)審處理報(bào)告 數(shù)據(jù)分析控制程序 編號(hào) ： YZ/CX15 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)。 適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門數(shù)據(jù)收集、傳遞、處理情況，及統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用、培訓(xùn)、實(shí)施效果。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本部門對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 4 程序 數(shù) 據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。它包括 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c)顧客、供方等 反饋及投訴等。 a)日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄； b)存在、潛在的不合格、不符合，如各類問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； c)其他信息，如員工建議等。 、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 、分析與處理 、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a)顧客滿意或不滿意程度； b)生產(chǎn)服務(wù)過程滿足顧客需求的符合性； c)過程、產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供方的信息等。 、分析與處理 a)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)政府相關(guān)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析并傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 b) 各部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客投訴，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 c)政策法規(guī)類信息及直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)由 質(zhì)檢部 收集、分析、整理、傳遞。 據(jù)的收集、分析與處理 a)各部門依照相應(yīng)規(guī)定傳遞體系方針和目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 b)各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 c)其他內(nèi)部信息獲得者可用書面通知反饋給相關(guān)部門處理。 ，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 a)對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表； b)對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過程的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于目 標(biāo)的控制時(shí)，可采用調(diào)查表和排列圖、因果圖等進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施； c)根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。 各部門要正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理。各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 各 類數(shù)據(jù)記錄及統(tǒng)計(jì)報(bào)表 改進(jìn)控制程序 編號(hào)： YZ/CX16 1 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品 持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施管轄范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 改進(jìn)的目的，就必須不但提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)管理體系各過程的改進(jìn)。 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見 、 。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮； 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果 和產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 。 質(zhì)檢部 通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的事實(shí)、管理評(píng)審的結(jié)果，積 極尋找體系持續(xù)改 進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置 的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定 改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別不合格 a對(duì)管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： b過程、產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)； c管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； d顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； e內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； f供方產(chǎn)品、服務(wù)出 現(xiàn)嚴(yán)重不合格； g其他不符合方針、目標(biāo)、或管理體系文件要求的情況。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或?qū)嶒?yàn)的方法來確定主要原因。 對(duì)情況 a)、 b)、 c)、 質(zhì)檢部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ 不合格事實(shí) ” 欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫 “ 原因分析 ” 欄，制定糾正措施并實(shí)施， 質(zhì)檢部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。對(duì)于c)條款的相關(guān)方對(duì)環(huán)保、職業(yè)健康安全問題投訴， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行答復(fù)。 對(duì)情況 d 的顧客投訴，由 經(jīng)營計(jì)劃部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ 不合格事實(shí) ”欄，轉(zhuǎn) 質(zhì)檢部 確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施， 質(zhì)檢部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給 經(jīng)營計(jì)劃部 ，由 經(jīng)營計(jì)劃部 及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 對(duì)情況 e)，由審核組發(fā)出《不符合報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 當(dāng)出現(xiàn)情況 f)時(shí)， 質(zhì)檢部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ 不合格事實(shí) ” 欄，轉(zhuǎn) 供應(yīng)部 通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給 質(zhì)檢部 。 質(zhì)檢部 對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接收部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，通知對(duì)方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 在制定糾正措施時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)措施的可行性進(jìn)行評(píng)審。措施完成后，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施 ，并采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別潛在不合格 質(zhì)檢部 要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記 錄： 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖等）、市場(chǎng)分析、顧客滿意度調(diào)查、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息等； b) 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c) 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等 。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由 質(zhì)檢部 召集相關(guān)部門討論原因，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施， 質(zhì)檢部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審， 并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 5 相關(guān)文件 《管理體系策劃控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《文件的控制程序》 6 記錄 各類 改進(jìn)計(jì)劃 《糾正和預(yù)防措施處理單》