【正文】 序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號(hào)： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 9 記錄控制程序 CHX/CX/ 版次： A/0 1. 目的 為對(duì)記錄實(shí)施有效的控制，確保能夠提供證實(shí)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，特制定本程序。 當(dāng)文件的版本或修改碼變更時(shí)，由文件歸口管理部門重新編寫《受控文件清單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門使其能夠識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 當(dāng)遇以下情況時(shí)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件要進(jìn)行換版 a) 本公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b) 選用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)； c) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中有 50%頁變更了修改碼時(shí)。 需借閱文件時(shí)，由文件借閱人員填寫《文件借閱申請(qǐng)表》（ CHX/JL/）并注明歸還日期，經(jīng) 綜合部 長(zhǎng)批準(zhǔn) 后方可借閱，其他人員一律不得外借。 每年在管理評(píng)審會(huì)議時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的適用性及充分性進(jìn)行評(píng)審， 綜合部 做好評(píng)審記錄。 外來標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)放前由 綜合部 進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)后加蓋“有效”印章，編制《外來文件清單》 (CHX/JL/)并經(jīng) 綜合部 批準(zhǔn)后 按 條款發(fā)放《外來文件清單》及外來文件并做好《文件發(fā)放回收記錄》。 3）對(duì)于本公司外來文件如外來標(biāo)準(zhǔn)或由 顧客提供的產(chǎn)品圖紙等，由 綜合部 進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，由確認(rèn)人在文件上簽名和日期并加蓋“確認(rèn)”標(biāo)識(shí)后，方可使用和分發(fā)。 技術(shù)文件包括： a) 工藝文件、 操作規(guī)程； b) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； c) 檢驗(yàn)文件； d) 采購用的技術(shù) 文件和資料； e) 質(zhì)量計(jì)劃； 外來文件 (包括國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的圖紙和有關(guān)資料等 )。 4. 職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收和控制等歸口管理。 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 程 序 文 件 【依據(jù) GB/ T1 9001－ 20xx idt ISO9001； 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求】 文件編號(hào)： CHX/CX 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 審 批 人： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 2 目 錄 程序文件編號(hào) 程 序 文 件 名 稱 頁碼 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào) CHX/CX/ 文件控制程序 4 ； CHX/CX/ 記錄控制程序 3 CHX/CX/ 管理評(píng)審程序 3 CHX/CX/ 人力資源管理程序 4 CHX/CX/ 與顧客有關(guān)的過程程序 3 ； ； CHX/CX/ 采購過程管理程序 3 CHX/CX/ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序 5 ； ； ；； CHX/CX/ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 5 ； ； CHX/CX/ 內(nèi)部審核程序 6 CHX/CX/ 不合格品控制程序 2 CHX/CX/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 3 CHX/CX/ 持續(xù)改進(jìn)管理程序 3 ； ； 3 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 文 件 控 制 程 序 （ 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求） 文件編號(hào)： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 4 文 件 控 制 程 序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 為確保質(zhì)量管理體系文件的正確性和在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中的各使用處都能夠得到和使用適用文件的有關(guān)版本，特制定本程序。 。 5 文件的編號(hào) 由 綜合部 共同制定《文件、記錄編號(hào)辦法》 (CHX/GW/),經(jīng)管理者代表審批后按《文件、記錄編號(hào)辦法》對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行編號(hào)。 4） 生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)用的技術(shù)文件由 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制， 技術(shù)質(zhì)量部 長(zhǎng)審批后發(fā)放實(shí)施。 文件的管理 文件經(jīng)審批后由 綜合部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一打印裝訂，并確保所下發(fā)的文件清晰，便于識(shí)別，我公司不允許使用未加蓋受控標(biāo)識(shí)的文件及其復(fù)印件。 在使用中或經(jīng)評(píng)審后確認(rèn)文件不清晰時(shí)或損壞時(shí)，由文件使用人員填寫《文 6 件領(lǐng)用審批表》（ CHX/JL/），經(jīng)文件歸口管理部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由文件管理人員進(jìn)行更換，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，并將收回的破損文件由文件管理人員集中銷毀。 文件的更改（含體系文件和技術(shù)文件） 文件在使用中或經(jīng)評(píng)審后確認(rèn)需要更改時(shí)，（包括對(duì)技術(shù)文件的更改需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)）由責(zé)任部門填寫《文件更改審批表》（ CHX/JL/）（技術(shù)文件的更改在“更改原因”中要將評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響給予說明）按 規(guī)定執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)后，由 綜合部 依據(jù)《文件發(fā)放回收記錄》將所有需要更改的文件收回，統(tǒng)一進(jìn)行更改，并填寫《文件更改記錄表》。 d) 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版時(shí)，程序文件也隨之換版。 當(dāng)作廢文件收回時(shí)，由 綜合部 列出《作廢文件清單》（ CHX/JL/）并加“作廢 ” 7 印章，隔離存放。 2. 適用范圍 本程序 適用于我公司與 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 及質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的控制。 5 程序內(nèi)容 記錄的格式、樣式由使用部門設(shè)計(jì)后，交 綜合部 確認(rèn)，由其按《文件、記錄編號(hào)規(guī)定》（ CHX/GW/）進(jìn)行編號(hào)后組織印制，下發(fā)到使用部門；記錄樣式由 綜合部 存檔一份。無污染，無破損。 填寫的內(nèi)容要及時(shí)準(zhǔn)確、真實(shí)，便于追溯，不允許他人代寫，當(dāng)天的記錄應(yīng)在當(dāng)天完成。 記錄的管理 每種記錄以唯一的統(tǒng)一編號(hào)作為其標(biāo)識(shí)，編號(hào)按《文件記錄、編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行。 記錄超過保存期時(shí)，由各部門資料管理員填寫《作廢文件清單》（ CHX/JL/）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)后方可進(jìn)行銷毀。 、車間有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常檢查、指導(dǎo)記錄人員填寫記錄。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 ，且對(duì)評(píng)審中提出的問題制定和采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 各有關(guān)部門接到管理評(píng)審?fù)ㄖ笞龊迷u(píng)審的書面準(zhǔn)備工作。 評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審一般以會(huì)議方式進(jìn)行。 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：（即評(píng)審輸出） a) 質(zhì)量管理體系文件的改進(jìn)措施； b) 質(zhì)量管理體系及其各過程有效性的改進(jìn)措施； c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)決 定； d) 資源需求的措施； e) 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論。 綜合部 按糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃完成的日期對(duì)實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況及結(jié)論填 寫在《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司規(guī)定相應(yīng)崗位人員的能力要求及其培訓(xùn)的管理。 2） 根據(jù)全公司各崗位對(duì)人力資源的需求配備合適人員。 綜合部 搞好培訓(xùn)工作。 人員的能力考核 每年 底 綜合部 按《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》組織有關(guān)人員對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。 綜合部 根據(jù)本 公司發(fā)展需要和崗位技能考核的結(jié)果及各部門人員培訓(xùn)需求，于 1月份制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（ CHX/GW/）注明培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)范圍、考核要求等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《文件控制程序》下發(fā)到各部門并按其實(shí)施。 每年對(duì)操作者進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》每年對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核，考核合格后持證上崗。 對(duì)從事特殊工種的人員應(yīng)按國家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定送外參加專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后持證上崗。 按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織培訓(xùn)實(shí)施，各部門配合 綜合部 完成培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。凡經(jīng)考核不合格時(shí)，重新進(jìn)行培訓(xùn)再次考核。 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義。 c）國家標(biāo)準(zhǔn)及法律 /法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 d) 本公司規(guī)定的附加要求是否適宜； e) 是否符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求等 f) 是否具有滿足規(guī)定要求的能力。 、資源等不能滿足產(chǎn)品的要求需要采取適當(dāng)措施的，責(zé)任部門要按《 產(chǎn)品 /工程要求 評(píng)審記錄》中要求采取的措施實(shí)施，然后由 市場(chǎng)部 組織各有關(guān)人員按措施要求進(jìn)行驗(yàn)證。 合同簽定后，由 市場(chǎng)部 將訂單及相關(guān)要求傳遞給有關(guān)部門。 與顧客的溝通 ， 市場(chǎng)部 通過電話、傳真、信件、顧客訂貨會(huì)、產(chǎn)品簡(jiǎn)介、廣告宣傳等方式與顧客進(jìn)行溝通向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并做好與顧客的溝通記錄。 當(dāng)合同或顧客提出服務(wù)要求時(shí)，由 工程部 進(jìn)行服務(wù)，填寫《服務(wù)實(shí)施記錄》，（ CHX/JL/）并經(jīng)顧客簽字認(rèn)可。 市場(chǎng)部 要將與顧客溝通、滿意程度調(diào)查的有關(guān)信息、顧客對(duì) 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 的投訴及反映比較集中的問題及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 5 程序內(nèi)容 采購產(chǎn)品的分類 采購部（含倉庫） 根據(jù)所采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購產(chǎn)品分為兩類： a)A 類為 重要產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品的 主要部分或關(guān)鍵部分 產(chǎn)品及服務(wù) ，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能；包括各種彩鋼板、風(fēng)機(jī)等 。 B) 提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照； c) 每次提供的產(chǎn)品要附有材質(zhì)單、材質(zhì)單或合格證； d) 提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期要符合我公司采購計(jì)劃的要求；按時(shí)按量供貨率達(dá)到 98%以上。 供方的評(píng)價(jià)記錄、選擇準(zhǔn)則。 供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)， 采購部（含倉庫） 向供方發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評(píng)價(jià)表》（ CHX/JL/）由供方進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，限期予以糾正，糾正后以書面形式通知公司 采購部（含倉庫） 。 采購的實(shí)施 由 采購部（含倉庫） 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單、圖紙、 《采購分級(jí)清單》（ CHX/GW/） 27 及庫存情況編制《采購計(jì)劃表》（ CHX/JL/）經(jīng) 采購部（含倉庫） 長(zhǎng)批準(zhǔn)后到合格的供方實(shí)施采購。由 技術(shù)質(zhì)量部 在《檢驗(yàn)規(guī)范》（ CHX/GW/）中規(guī)定驗(yàn)證的方式。 4 相關(guān)程序 /文件和記錄 相關(guān)程序 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 （ CHX/CX/） 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 （ CHX/CX/） 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)規(guī)范》 （ CHX/GW/） 《采購分級(jí)清單》（ CHX/GW/） 《供方評(píng)價(jià)記錄》 （ CHX/JL/） 《合格供方目錄》 （ CHX/JL/） 《采購計(jì)劃表》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號(hào) 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 28 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號(hào)： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 3 月 1 日頒布