【正文】 年。 A級(jí)：一般性記錄保存期為 1年。 記錄的檢查及考核 由管理者 代表組織各部門及車間負(fù)責(zé)人參加，每季度進(jìn)行一次檢查，凡不合格記錄由填寫人重新填寫并視情況予以處罰。 、車間有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常檢查、指導(dǎo)記錄人員填寫記錄。應(yīng)直接參與記錄的管理工作，凡對(duì)本部門記錄管理不嚴(yán)，水平下降時(shí)要對(duì)部門負(fù)責(zé)人予以批評(píng)、處罰。 6 相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ CHX/CX/） 相關(guān)文件 《文件、記錄編號(hào)規(guī)定》 （ CHX/GW/） 記錄 《記錄明細(xì)表》 （ CHX/JL/） 《文件發(fā)放回收記錄》 （ CHX/JL/） 《文件借閱申請(qǐng)表》（ CHX/JL/） 《文件更改審批表》（ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 11 更改通知單編號(hào) 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 12 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 管 理 評(píng) 審 程 序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號(hào)： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 13 管理評(píng)審程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和充分性確保質(zhì)量管理體系適合于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求及因內(nèi)、外部環(huán)境變化后質(zhì)量管理體系的適宜性，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于我公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性的評(píng)審。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 術(shù)語(yǔ)定義 采用 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義。 4. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審 ,并對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性、充分性和適宜性負(fù)責(zé)。 綜合部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體的組織工作，做好評(píng)審記錄，寫出評(píng)審結(jié)果書面報(bào)告，并對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ，且對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題制定和采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 3. 程序內(nèi)容 評(píng)審時(shí)機(jī) 每年（間隔不超過(guò) 12個(gè)月）進(jìn)行一 次管理評(píng)審，但遇本公司的內(nèi)、外環(huán)境變化時(shí)由總經(jīng)理適時(shí)進(jìn)行評(píng)審： a) 當(dāng)選用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)； b) 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客提出訴訟索賠時(shí)； c) 當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生變化或組織機(jī)構(gòu)有較大調(diào)整時(shí)。 評(píng)審內(nèi)容 a) 質(zhì)量方針是否適宜公司的發(fā)展需要； b) 質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化能力； c) 質(zhì)量管理體系是否滿足市場(chǎng)、顧客潛在的和未來(lái)的需求和期望的足夠的能力； d) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的結(jié)果是否達(dá)到所制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度； e) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的結(jié)果與所利用資源之間的關(guān)系是否最經(jīng)濟(jì)。 14 評(píng)審準(zhǔn)備（ 即評(píng)審輸入） 根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審的要求制定《管理評(píng)審計(jì)劃》（ CHX/GW/），確定參加的人員，評(píng)審時(shí)間及評(píng)審內(nèi)容、各部門需要準(zhǔn)備的資料等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后，于評(píng)審前二周下發(fā)到有關(guān)部門。 各有關(guān)部門接到管理評(píng)審?fù)ㄖ笞龊迷u(píng)審的書面準(zhǔn)備工作。 a) 管理者代表準(zhǔn)備《質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》，包括已感知到的因組織內(nèi)外部環(huán)境變化可能會(huì)影響質(zhì)量管理體系的更改；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；質(zhì)量目標(biāo)考核情況；質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議；質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整的建議；各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量的結(jié)果。 B)綜合部 準(zhǔn)備《預(yù)防 /糾正措施實(shí)施報(bào)告》及《審核結(jié)果報(bào)告》，包括內(nèi)部審核、顧客審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的結(jié)果； C）市場(chǎng)部負(fù)責(zé) 《顧客滿意度測(cè)量結(jié)果報(bào)告》包括顧客的反饋意見(jiàn)與顧客溝通的結(jié)果； D）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《 產(chǎn)品 工程 符合性報(bào)告》包括對(duì)產(chǎn)品 工程 進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。 E） 制造部和工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)施工過(guò)程 能力報(bào)告。 評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審一般以會(huì)議方式進(jìn)行。由 綜合部 組織有關(guān)部門依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》按時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審會(huì)議 ,各有關(guān)部門按本程序 準(zhǔn)備報(bào)告進(jìn)行匯報(bào) 。參加會(huì)議的人員依據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容和有關(guān)部門匯報(bào)的信息進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)，總經(jīng)理依據(jù)大家的評(píng)審意見(jiàn)做出評(píng)審結(jié)論， 綜合部 將評(píng)審情況填寫《管理評(píng)審記錄》（ CHX/JL/）。 綜合部 依據(jù)《管理評(píng)審記錄》進(jìn)行整理，編制《管理評(píng)審報(bào)告》（ CHX/GW/）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到本公司各部門及公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并填寫 《文件發(fā)放回收記錄》。 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：（即評(píng)審輸出） a) 質(zhì)量管理體系文件的改進(jìn)措施； b) 質(zhì)量管理體系及其各過(guò)程有效性的改進(jìn)措施； c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)決 定； d) 資源需求的措施； e) 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論。 f) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)需要調(diào)整的意見(jiàn) g) 對(duì)現(xiàn)有 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 符合要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 評(píng)審提出措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部 對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》中提出的改進(jìn)措施，填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評(píng)價(jià)表》 15 （ CHX/JL/）下發(fā)到責(zé)任部門。 責(zé)任部門分析原因，制定糾正 /預(yù)防措施并按其實(shí)施，且做好實(shí)施記錄，提供客觀證據(jù)。 綜合部 按糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃完成的日期對(duì)實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況及結(jié)論填 寫在《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評(píng)價(jià)表》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 綜合部 保存好管理評(píng)審記錄，按《記錄控制程序》（ CHX/CX/）執(zhí)行。 經(jīng)管理評(píng)審涉及質(zhì)量管理體系文件修改時(shí)，按《文件控制程序》（ CHX/CX/）執(zhí)行。 6 相關(guān)程序 /文件和記錄 相關(guān)程序 《文件控制程序》 （ CHX/CX/） 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 （ CHX/CX/） 相關(guān)文件 《管理評(píng)審計(jì)劃》 （ CHX/GW/） 《管理評(píng)審報(bào)告》 （ CHX/GW/） 記錄 《管理評(píng)審記錄》 （ CHX/JL/） 《文件發(fā)放回收記錄》 （ CHX/JL/） 《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評(píng)價(jià)表》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號(hào) 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 16 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 人力資源管理程序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號(hào)： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 17 人力資源管理程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1． 目的 為及時(shí)確定并提供質(zhì)量管理體系過(guò)程所需的人力資源，確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，以滿足顧客要求，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司規(guī)定相應(yīng)崗位人員的能力要求及其培訓(xùn)的管理。 3. 引用文件和術(shù)語(yǔ)定義 引用文件 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 術(shù)語(yǔ)定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義。 4．職責(zé) 綜合部 1） 負(fù)責(zé)全公司 人力資源的配置 及批準(zhǔn)后的落實(shí)。 2） 根據(jù)全公司各崗位對(duì)人力資源的需求配備合適人員。 3） 負(fù)責(zé)制定人員的招聘、培 訓(xùn) 的計(jì)劃及批準(zhǔn)后的實(shí)施。 4） 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證。 5） 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)、考核和建立相關(guān)的培訓(xùn)記錄。 綜合部 搞好培訓(xùn)工作。 5．程序內(nèi)容 綜合部 依據(jù)本公司實(shí)際情況確定所需的崗位，制定《崗位任 職標(biāo)準(zhǔn)》（ CHX/GW/）規(guī)定各崗位所需技能、具有專業(yè)工作經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)到各部門，為我公司招聘人員的依據(jù)。 ，當(dāng)需要增加人員時(shí)，向 綜合部 進(jìn)行申請(qǐng)，說(shuō)明人員配置需求的原因、配置人員的受教育程度、接受的培訓(xùn)、應(yīng)具備的技能、具有專業(yè)工作經(jīng)歷等的能力要求。 綜合部 依據(jù)具體情況進(jìn)行人員的配置， 按《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》組織考核，經(jīng)考核后將其結(jié)果填入《考核評(píng)價(jià)表》，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理審批后可調(diào)配到所需部門和崗位。 人員的能力考核 每年 底 綜合部 按《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》組織有關(guān)人員對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)方法可考核其在崗的工作能力，可采用筆試或現(xiàn)場(chǎng)操作，也可采用對(duì)其工作業(yè)績(jī)的確認(rèn)評(píng)價(jià)并 18 將評(píng)價(jià)情況和評(píng)價(jià)結(jié)論填寫在《考核評(píng)價(jià)表》（ CHX/JL/）內(nèi)。 凡經(jīng)考核其能力不能滿足要求時(shí)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ,由 綜合部 組織有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并做好《培訓(xùn)記錄》（ CHX/JL/），并按 。經(jīng)考核評(píng)價(jià)后有關(guān)部門需要補(bǔ)充人力資源時(shí)，按 。 綜合部 根據(jù)本 公司發(fā)展需要和崗位技能考核的結(jié)果及各部門人員培訓(xùn)需求，于 1月份制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（ CHX/GW/）注明培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)范圍、考核要求等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《文件控制程序》下發(fā)到各部門并按其實(shí)施。 按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》分別對(duì)新員工、操作工、檢驗(yàn)員、特殊工種人員、內(nèi)審員、管理層等人員進(jìn)行能力和意識(shí)的培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) a) 進(jìn)公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)公司 一個(gè)月內(nèi)，由綜合部 負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)； B) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)操作規(guī)程、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由 綜合部 負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 每年對(duì)操作者進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。內(nèi)容主要是操作要領(lǐng)、設(shè)備使用、工藝規(guī)定、法規(guī)、條例及工藝紀(jì)律、安全及必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法等方面的培訓(xùn)； 每年對(duì)技術(shù)人員及管理人員進(jìn)行一次專業(yè)知識(shí)、崗位技能的培訓(xùn)，包括對(duì)新知識(shí)、新材料、新工藝等的認(rèn)識(shí)、 ISO 9000 貫標(biāo)培訓(xùn)等； 關(guān)鍵工序操作 者的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)操作要領(lǐng)、操作規(guī)程規(guī)定、工序監(jiān)控要求、產(chǎn) 品質(zhì)量特性要求、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容。培訓(xùn)合格后持證上崗。每年對(duì)這些崗位的人員還要進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》每年對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核，考核合格后持證上崗。重點(diǎn)培訓(xùn)測(cè)量和監(jiān)控裝置的使用、檢驗(yàn)等。 、考核合格后持證上崗。重點(diǎn)培訓(xùn)專業(yè)技 能、審核技巧。 對(duì)從事特殊工種的人員應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定送外參加專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后持證上崗。參加培訓(xùn)的人員將 相關(guān)證書復(fù)印件交 綜合部 保存。 綜合部 組織全體職工進(jìn)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系程序文件及質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn) ,通過(guò)教育和培訓(xùn)使員工意識(shí)到： 19 a) 符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； B) 自己從事的活動(dòng)，對(duì)實(shí)際的和潛在質(zhì)量的重要影響； c) 員工按質(zhì)量管理體系文件實(shí)施做好每一項(xiàng)工作，對(duì)達(dá)到符合質(zhì)量方針、程序和質(zhì)量管理體系要求起著重要作用，每個(gè)員工都要承擔(dān)責(zé)任，企業(yè)才能不斷發(fā)展。 d) 員工違反規(guī)定程序會(huì)給企業(yè)帶來(lái)的損失。 按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織培訓(xùn)實(shí)施，各部門配合 綜合部 完成培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 、內(nèi)容、考核成績(jī)等均記錄在《培訓(xùn)記錄》上，并將考勤表、考試試卷等附在培訓(xùn)記錄后面一同上交 綜合部 。 根據(jù)《培訓(xùn)記錄》建立《培訓(xùn)檔案》（ CHX/JL/）按人立檔，以便掌握員工培訓(xùn)情況，培訓(xùn)記錄