【正文】 ， 依以下作業(yè)實(shí)施 ： A. 需借用質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)向檔案管理人員調(diào)出檔案或所需數(shù)量。 B. 借出的文件應(yīng)維持其整潔和完整性 ,并不得在其內(nèi)劃記。非經(jīng)允許不得拆卸、復(fù)印 ,使用完應(yīng)盡速歸檔； C. 檔案管理人員應(yīng)仔細(xì)檢查歸還文件的完整性后入檔結(jié)案。 保管與處理 質(zhì)量記錄檔案的儲(chǔ)存應(yīng)符合以下要求： A. 質(zhì)量記錄應(yīng)有專柜保存，便于檢索； B. 應(yīng)提供防火、防潮、防蟲、防霉變的儲(chǔ)存環(huán)境； C. 采取其它媒體形式的質(zhì)量記錄，如儲(chǔ)存在電子媒體上的記錄應(yīng)注意防潮、防壓 、防磁，另外還必須保留原始記錄，以免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失； D. 對(duì)重要記錄必要時(shí)，用雙備份方式歸檔。 質(zhì)量記錄保管期限需根據(jù)國家法令法規(guī)、行業(yè)通用準(zhǔn)則、顧客特殊要求和產(chǎn)品責(zé)任方面要求制訂，并寫入《質(zhì)量記錄清單》中，對(duì)于以下記錄須遵守的最低保存期： 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :/H 共 3頁 第 2頁 質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : A. 產(chǎn)品 /過程認(rèn)可文件、工裝記錄、采購和銷售合同 /訂單及修改單、產(chǎn)品檢驗(yàn) 報(bào)告須在該產(chǎn)品停產(chǎn)后再保存一年； B. 控制圖、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量控制卡等質(zhì)量業(yè)績記錄保存一年； C. 內(nèi)部質(zhì)量體系 /過程 /產(chǎn)品審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告保存三年； D. 所有涉及到產(chǎn)品安全性的質(zhì)量記錄至少保存 5 年 . 質(zhì)量記錄的保管分為兩大類 ： 第一類為現(xiàn)用檔 ,系指質(zhì)量記錄仍在使用狀態(tài) ,大部份以活動(dòng)案卷的方式留置于使用或收集者工作場(chǎng)所。第二類為備用檔 ,系指記錄已過現(xiàn)用期 ,或產(chǎn)品 /合同的生產(chǎn)已告結(jié)束 ,為將來可能使用而保管 ,一般經(jīng)匯總后以固定案卷的方式 ， 置放于櫥柜或庫房內(nèi)，但需注明保留年限； 質(zhì)量記錄或檔 案于備用期限終了后 , 以“文件資料和記錄銷毀清單”提出申請(qǐng)，由管理者代表批準(zhǔn)后可以統(tǒng)一銷毀或繼續(xù)保存，如有處理規(guī)定時(shí) ,應(yīng)依規(guī)定辦理并作成記錄。 供方或客戶的質(zhì)量記錄 供方或客戶的質(zhì)量記錄 ,如評(píng)審報(bào)告等應(yīng)建檔保管； 涉及商業(yè)機(jī)密或足以影響供方或客戶營運(yùn)的質(zhì)量記錄 ,不得對(duì)外泄漏 ,非經(jīng)允許不得復(fù)印、復(fù)制。 各部門主管應(yīng)確保質(zhì)量記錄的維持，如合同要求時(shí)在約定期內(nèi)可提供顧客或其代表評(píng)估使用。 質(zhì)量記錄的檢查 內(nèi)部審核小組實(shí)施內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門質(zhì)量記錄 的實(shí)施情況組織檢查。檢查的內(nèi)容包括記錄的數(shù)據(jù)是否正確，內(nèi)容是否完整，是否做到字跡清晰，及時(shí)發(fā)送，保存環(huán)境是否適宜。 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄清單 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁 第 3頁 質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 目的和范圍 建立管理評(píng)審程序，按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審 ,以確保質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性和充 分性。 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。 辦公室負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審、制定計(jì)劃、組織輸入文件、編制評(píng)審報(bào)告和整改計(jì)劃。 管理者代表和各部主管負(fù)責(zé)向會(huì)議作匯報(bào)。 程序 評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審會(huì)每年至少一次 ,且間隙時(shí)間不得超過 12 個(gè)月。 在下列特殊情況下可臨時(shí)增加評(píng)審。 A. 產(chǎn)品發(fā)生重大事故，顧客重大投訴； B. 公司體制、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化； C. 市場(chǎng)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、自然環(huán)境發(fā)生較大變化。 管理評(píng)審的策劃和計(jì)劃 管理評(píng)審由管理者代 表和辦公室一起進(jìn)行策劃，策劃評(píng)審的時(shí)機(jī)、重點(diǎn)、輸入內(nèi)容等，特別是臨時(shí)性評(píng)審、更應(yīng)重點(diǎn)策劃以上內(nèi)容。 根據(jù)策劃的結(jié)果，由辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理審批，評(píng)審計(jì)劃至少要提前一周下達(dá)給各部門，以使各部門有調(diào)查分析的時(shí)間。 評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： A. 評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、主持人； B. 評(píng)審輸入資料； C. 評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容； D. 會(huì)議程序。 管理評(píng)審會(huì)一般需輸入以下資料： A. 質(zhì)檢部作“報(bào)告書”，內(nèi)容包括產(chǎn)品的符合性、公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及分析，質(zhì)量事故及處理情況，預(yù)防和糾正措施的制定和 實(shí)施情況，上次管理評(píng)審的整改情況，上次的第二方第三方審核及整改情況以及以上可能引起的質(zhì)量體系的變更等。 B. 供銷部門作“報(bào)告書”，內(nèi)容包括顧客的抱怨和需求統(tǒng)計(jì)分析 ,產(chǎn)品的交付情況及分析改進(jìn)建議等。 C. 物控部門作“報(bào)告書”，內(nèi)容包括供方的業(yè)績和存在的問題及分析、改進(jìn)建議等。 D. 內(nèi)審組長作“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”，內(nèi)容包括內(nèi)審中的不合格分析和糾正情況等。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁 第 1頁 管理評(píng)審程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : E. 管理者代表作出“質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告”，內(nèi)容為以上的綜合，但重點(diǎn)在數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)建議上，管理者代表的綜合報(bào)告是會(huì)議主要的評(píng)審文件，管理者代表的改進(jìn)建議是會(huì)議輸出的基礎(chǔ)。 評(píng)審會(huì)議的實(shí)施 評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持，并按擬定的程序?qū)嵤? 參加會(huì)議人員要簽到。 會(huì)議由辦公室派人做好記錄。 會(huì)議評(píng)審要突出體系適宜性、有效性和充分性三個(gè)方面，要注意方針目標(biāo)的適宜性評(píng)審和體系需要改進(jìn)的方面。 評(píng)審會(huì)需由總經(jīng)理作出總結(jié)，特別要注意改進(jìn)的需求和資源的補(bǔ)充。 評(píng)審會(huì)的輸出 管理評(píng)審報(bào)告 辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄匯總，編制“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： A. 評(píng)審會(huì)記錄摘要； B. 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性及改進(jìn)；質(zhì)量體系及過程有效性及改進(jìn)需求； C. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)需求； D. 資源補(bǔ)充的需求。 報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到公司各部門。 管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃 辦公室根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告編制管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃，把評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)需求和資源補(bǔ)充列入計(jì)劃，確立負(fù)責(zé)部門和要求完成的時(shí)間、管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃也可以寫入管理評(píng)審報(bào)告中。 管理評(píng)審改 進(jìn)計(jì)劃由辦公室監(jiān)督實(shí)施，并向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施的結(jié)果。 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 會(huì)議記錄 管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃 報(bào)告書 附錄 本程序由辦公室組織實(shí)施并解釋。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁 第 2頁 管理評(píng)審程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 1．目的和范圍 建立資源控制程序，搞好員工培訓(xùn)的策劃、計(jì)劃和實(shí)施，以保證與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位員 工的意識(shí)和能力滿足要求。 本程序適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)。 2．職責(zé) 辦公室為員工培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的策劃、計(jì)劃和實(shí)施。 各部門主管負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)需求的提出。 各部門主管負(fù)責(zé)安排所屬員工的崗位技能帶培。 3．程序 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位，我公司包括以下崗位： A. 總經(jīng)理、各部主管、各部管理人員、工藝員； B. 檢驗(yàn)員、統(tǒng)計(jì)員、倉庫保管員、機(jī)修人員、產(chǎn)品搬運(yùn)工人、司機(jī)； C. 生產(chǎn)品的各工序員工。（包括臨時(shí)用工） 員工崗位需求的策劃 根據(jù)目前本公司的實(shí)際和發(fā)展的要求，辦公室要組織策劃與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員的能力要求，制定“崗位任職要求”，并考慮以下情況。 A. 基于人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，人員的能力應(yīng)滿足崗位的要求； B. 能力的測(cè)定應(yīng)偏重實(shí)際工作能力； C. 要考慮公司目前的現(xiàn)狀和發(fā)展的要求。 策劃可采取以下方法： A. 總經(jīng)理的意見、員工水平的總的控制要求； B. 上級(jí)對(duì)下級(jí)要求的策劃； C. 根據(jù)本公司當(dāng)年總目標(biāo)和三年規(guī)劃目標(biāo)，由辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行綜合策劃。 “崗位任職要求”經(jīng)各部門慎重討論后報(bào)給管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。 該“標(biāo)準(zhǔn)”發(fā)布后即為公司各崗位人員的錄用和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，沒有總經(jīng)理審批，不得更改本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 辦公室應(yīng)進(jìn)行員工的錄用和日?？荚u(píng)，確保員工的能力滿足要求。 員工培訓(xùn)的策劃和計(jì)劃 根據(jù)“崗位任職要求”，各部門主管應(yīng)測(cè)評(píng)下屬員工的能力差異，根據(jù)差異策劃培訓(xùn)內(nèi)容、方法和時(shí)間，策劃后以“員工培訓(xùn)申請(qǐng)表”的形式報(bào)辦公室。 各崗位人員也要根據(jù)自己的情況，把需培訓(xùn)的內(nèi)容報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，其中包括自學(xué)、函授、培訓(xùn)班等形式。 總經(jīng)理、各主管部也要根據(jù)本身情況，確定自己的培 訓(xùn)需求 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁 第 1頁 人力資源控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 辦公室根據(jù)各方需求意見，進(jìn)行總策劃，匯總、立項(xiàng)、編制當(dāng)年培訓(xùn)計(jì)劃。 當(dāng)公司發(fā)展需要時(shí)，為培養(yǎng)后備力量也可以制定三年培訓(xùn)規(guī)劃。 培訓(xùn)計(jì)劃和規(guī)劃需報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理審批。 對(duì)于無法通過培訓(xùn)可解決能力問題的處理辦法。 由于教育和個(gè)人特點(diǎn)所限，有的員工無法通過 短期內(nèi)培訓(xùn)而滿足崗位的需求，辦公室應(yīng)有計(jì)劃的采取以下措施： A. 降級(jí)使用或換崗； B. 計(jì)劃性的解聘或辭退。 以上措施應(yīng)由辦公室在與各部門協(xié)商的基礎(chǔ)上，制定計(jì)劃報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 辦公室應(yīng)按計(jì)劃的要求，組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)于個(gè)人自學(xué)和函授的，也需向辦公室報(bào)告學(xué)習(xí)的結(jié)果。 新員工培訓(xùn) 新員工的培訓(xùn)按以下程序進(jìn)行，不需制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 員工被錄用后，由辦公室建立“員工檔案表”，按履歷表的要求，應(yīng)進(jìn)行以上崗前培訓(xùn)： A. 公司法規(guī)和安全教育，由辦公室進(jìn)行 ； B. 質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量意識(shí)教育，由質(zhì)檢科進(jìn)行； C. 干部崗前技能培訓(xùn)由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行，工人崗前培訓(xùn)由所在部門主管和負(fù)責(zé)師傅進(jìn)行。 各部門培訓(xùn)后，須由培訓(xùn)管理人員在“員工檔案表”中記入培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間和考核結(jié)果。 對(duì)于操作設(shè)備的工人要經(jīng)機(jī)修人員培訓(xùn)后簽字認(rèn)可。 對(duì)于國家規(guī)定的特殊崗位的員工，要經(jīng)國家授權(quán)部門培訓(xùn)合格后才能上崗，如機(jī)動(dòng)車司機(jī)、電工等。 以上培訓(xùn)均已完成，經(jīng)辦公室審核無誤后，辦公室才能正式注冊(cè)考勤，允許上崗或?qū)嵙?xí)上崗。 員工上崗后按規(guī)定的試用期試崗， 需要安排帶培人員的，要由主管領(lǐng)導(dǎo)安排帶培人員進(jìn)行帶培，帶培期間的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量由帶培人員負(fù)責(zé)。 當(dāng)員工換崗時(shí)，也須進(jìn)行上崗前技能培訓(xùn)，程序和方法與新員工相同。 培訓(xùn)效果考評(píng) 辦公室應(yīng)組織對(duì)各項(xiàng)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)定，對(duì)評(píng)定不合格的，應(yīng)重新安排培訓(xùn)。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁 第 2頁 人力資源控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 考評(píng)辦法可根據(jù)培訓(xùn)方法、特 點(diǎn)由辦公室制定，但要注重效果。 員工意識(shí)培訓(xùn) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要經(jīng)常對(duì)所屬下級(jí)進(jìn)行意識(shí)培訓(xùn)，使員工時(shí)刻意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，這種培訓(xùn)可以是以下方式： A. 在各種會(huì)議上講； B. 以談話的方式； C. 批評(píng)或教育的方式； D. 崗前培訓(xùn)的方式； E. 貫穿在日常工作要求中。 4．記錄 培訓(xùn)計(jì)劃表 綜合培訓(xùn)評(píng)估表 員工檔案表 培訓(xùn)申請(qǐng)表 崗位任職確認(rèn)表 5 引用文件 崗位任職要求 6．附錄 本程序由辦公室組織實(shí)施并解 。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁 第 3頁 人力資源控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 目的和范圍 建立設(shè)備的確定、提供、維護(hù)管理程序，確保設(shè)備能滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品要求。 本程序適用于生產(chǎn)加工設(shè)備，輔助設(shè)備的管理。 職責(zé) 生產(chǎn)科為設(shè)備的歸口部門，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、維護(hù)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備的確定和組織驗(yàn)證。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備的采購 . 程序 設(shè)備的確定 新產(chǎn)品所需設(shè)備 ，由質(zhì)檢科在進(jìn)行工藝策劃時(shí)提出所需設(shè)備的清單，由總經(jīng)理組織論證、確定。 老產(chǎn)品由于生產(chǎn)擴(kuò)大和更新所需設(shè)備由生產(chǎn)部提出，報(bào)總經(jīng)理審批確定。 設(shè)備的提供 采購人員要確保采購的設(shè)備符合生產(chǎn)部或質(zhì)檢科確定的要求和廠家。 設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)證 生產(chǎn)線和較大型設(shè)備均由供應(yīng)廠家負(fù)責(zé)調(diào)試，生產(chǎn)科組織配合。 一般設(shè)備由生產(chǎn)科組織安裝調(diào)試。 設(shè)備安裝調(diào)試后由質(zhì)檢科組織使用、檢驗(yàn)和采購部門進(jìn)行性能驗(yàn)證，以驗(yàn)證設(shè)備是否符合預(yù)期的要求，驗(yàn)證合格后由質(zhì)檢科填寫“設(shè)備驗(yàn)收 報(bào)告”，報(bào)告中要注明設(shè)備驗(yàn)證的各項(xiàng)指標(biāo)，并由參加驗(yàn)證的人員簽字。 設(shè)備驗(yàn)證不合格時(shí)，由供銷部門與供方聯(lián)系再調(diào)試或更換，直到合格。 設(shè)備的移交 設(shè)備驗(yàn)證后，供銷科門憑“設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”移交給生產(chǎn)