【正文】 ， 依以下作業(yè)實施 ： A. 需借用質(zhì)量記錄時應(yīng)向檔案管理人員調(diào)出檔案或所需數(shù)量。 B. 借出的文件應(yīng)維持其整潔和完整性 ,并不得在其內(nèi)劃記。非經(jīng)允許不得拆卸、復(fù)印 ,使用完應(yīng)盡速歸檔； C. 檔案管理人員應(yīng)仔細檢查歸還文件的完整性后入檔結(jié)案。 保管與處理 質(zhì)量記錄檔案的儲存應(yīng)符合以下要求： A. 質(zhì)量記錄應(yīng)有專柜保存，便于檢索； B. 應(yīng)提供防火、防潮、防蟲、防霉變的儲存環(huán)境； C. 采取其它媒體形式的質(zhì)量記錄，如儲存在電子媒體上的記錄應(yīng)注意防潮、防壓 、防磁，另外還必須保留原始記錄，以免儲存內(nèi)容丟失； D. 對重要記錄必要時，用雙備份方式歸檔。 質(zhì)量記錄保管期限需根據(jù)國家法令法規(guī)、行業(yè)通用準則、顧客特殊要求和產(chǎn)品責(zé)任方面要求制訂，并寫入《質(zhì)量記錄清單》中，對于以下記錄須遵守的最低保存期： 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :/H 共 3頁 第 2頁 質(zhì)量記錄控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : A. 產(chǎn)品 /過程認可文件、工裝記錄、采購和銷售合同 /訂單及修改單、產(chǎn)品檢驗 報告須在該產(chǎn)品停產(chǎn)后再保存一年； B. 控制圖、檢驗記錄、試驗報告、質(zhì)量控制卡等質(zhì)量業(yè)績記錄保存一年； C. 內(nèi)部質(zhì)量體系 /過程 /產(chǎn)品審核報告、管理評審報告保存三年； D. 所有涉及到產(chǎn)品安全性的質(zhì)量記錄至少保存 5 年 . 質(zhì)量記錄的保管分為兩大類 ： 第一類為現(xiàn)用檔 ,系指質(zhì)量記錄仍在使用狀態(tài) ,大部份以活動案卷的方式留置于使用或收集者工作場所。第二類為備用檔 ,系指記錄已過現(xiàn)用期 ,或產(chǎn)品 /合同的生產(chǎn)已告結(jié)束 ,為將來可能使用而保管 ,一般經(jīng)匯總后以固定案卷的方式 ， 置放于櫥柜或庫房內(nèi)，但需注明保留年限； 質(zhì)量記錄或檔 案于備用期限終了后 , 以“文件資料和記錄銷毀清單”提出申請，由管理者代表批準后可以統(tǒng)一銷毀或繼續(xù)保存，如有處理規(guī)定時 ,應(yīng)依規(guī)定辦理并作成記錄。 供方或客戶的質(zhì)量記錄 供方或客戶的質(zhì)量記錄 ,如評審報告等應(yīng)建檔保管； 涉及商業(yè)機密或足以影響供方或客戶營運的質(zhì)量記錄 ,不得對外泄漏 ,非經(jīng)允許不得復(fù)印、復(fù)制。 各部門主管應(yīng)確保質(zhì)量記錄的維持，如合同要求時在約定期內(nèi)可提供顧客或其代表評估使用。 質(zhì)量記錄的檢查 內(nèi)部審核小組實施內(nèi)審時應(yīng)對各部門質(zhì)量記錄 的實施情況組織檢查。檢查的內(nèi)容包括記錄的數(shù)據(jù)是否正確，內(nèi)容是否完整，是否做到字跡清晰，及時發(fā)送，保存環(huán)境是否適宜。 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄清單 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 3頁 質(zhì)量記錄控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 目的和范圍 建立管理評審程序，按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審 ,以確保質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性和充 分性。 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議。 辦公室負責(zé)組織管理評審、制定計劃、組織輸入文件、編制評審報告和整改計劃。 管理者代表和各部主管負責(zé)向會議作匯報。 程序 評審時機 管理評審會每年至少一次 ,且間隙時間不得超過 12 個月。 在下列特殊情況下可臨時增加評審。 A. 產(chǎn)品發(fā)生重大事故，顧客重大投訴； B. 公司體制、組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化； C. 市場環(huán)境、社會環(huán)境、自然環(huán)境發(fā)生較大變化。 管理評審的策劃和計劃 管理評審由管理者代 表和辦公室一起進行策劃，策劃評審的時機、重點、輸入內(nèi)容等，特別是臨時性評審、更應(yīng)重點策劃以上內(nèi)容。 根據(jù)策劃的結(jié)果，由辦公室制定管理評審計劃并報總經(jīng)理審批，評審計劃至少要提前一周下達給各部門，以使各部門有調(diào)查分析的時間。 評審計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： A. 評審會議的時間、地點、參加人、主持人； B. 評審輸入資料； C. 評審的重點內(nèi)容； D. 會議程序。 管理評審會一般需輸入以下資料： A. 質(zhì)檢部作“報告書”，內(nèi)容包括產(chǎn)品的符合性、公司質(zhì)量目標的完成情況及分析，質(zhì)量事故及處理情況，預(yù)防和糾正措施的制定和 實施情況，上次管理評審的整改情況，上次的第二方第三方審核及整改情況以及以上可能引起的質(zhì)量體系的變更等。 B. 供銷部門作“報告書”，內(nèi)容包括顧客的抱怨和需求統(tǒng)計分析 ,產(chǎn)品的交付情況及分析改進建議等。 C. 物控部門作“報告書”，內(nèi)容包括供方的業(yè)績和存在的問題及分析、改進建議等。 D. 內(nèi)審組長作“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”，內(nèi)容包括內(nèi)審中的不合格分析和糾正情況等。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 2頁 第 1頁 管理評審程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : E. 管理者代表作出“質(zhì)量體系運行報告”，內(nèi)容為以上的綜合，但重點在數(shù)據(jù)分析和改進建議上，管理者代表的綜合報告是會議主要的評審文件，管理者代表的改進建議是會議輸出的基礎(chǔ)。 評審會議的實施 評審會由總經(jīng)理主持，并按擬定的程序?qū)嵤? 參加會議人員要簽到。 會議由辦公室派人做好記錄。 會議評審要突出體系適宜性、有效性和充分性三個方面，要注意方針目標的適宜性評審和體系需要改進的方面。 評審會需由總經(jīng)理作出總結(jié)，特別要注意改進的需求和資源的補充。 評審會的輸出 管理評審報告 辦公室根據(jù)管理評審會議記錄匯總，編制“管理評審報告”，報告的內(nèi)容應(yīng)包括： A. 評審會記錄摘要； B. 質(zhì)量方針和目標的適宜性及改進；質(zhì)量體系及過程有效性及改進需求； C. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進需求； D. 資源補充的需求。 報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后分發(fā)到公司各部門。 管理評審改進計劃 辦公室根據(jù)管理評審報告編制管理評審改進計劃，把評審報告中提出的改進需求和資源補充列入計劃，確立負責(zé)部門和要求完成的時間、管理評審改進計劃也可以寫入管理評審報告中。 管理評審改 進計劃由辦公室監(jiān)督實施，并向管理者代表和總經(jīng)理報告實施的結(jié)果。 記錄 管理評審計劃 管理評審報告 會議記錄 管理評審改進計劃 報告書 附錄 本程序由辦公室組織實施并解釋。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 2頁 第 2頁 管理評審程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 1．目的和范圍 建立資源控制程序，搞好員工培訓(xùn)的策劃、計劃和實施，以保證與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位員 工的意識和能力滿足要求。 本程序適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)。 2．職責(zé) 辦公室為員工培訓(xùn)的歸口管理部門，負責(zé)員工培訓(xùn)的策劃、計劃和實施。 各部門主管負責(zé)本部門員工培訓(xùn)需求的提出。 各部門主管負責(zé)安排所屬員工的崗位技能帶培。 3．程序 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位，我公司包括以下崗位： A. 總經(jīng)理、各部主管、各部管理人員、工藝員； B. 檢驗員、統(tǒng)計員、倉庫保管員、機修人員、產(chǎn)品搬運工人、司機； C. 生產(chǎn)品的各工序員工。（包括臨時用工） 員工崗位需求的策劃 根據(jù)目前本公司的實際和發(fā)展的要求，辦公室要組織策劃與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員的能力要求，制定“崗位任職要求”，并考慮以下情況。 A. 基于人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，人員的能力應(yīng)滿足崗位的要求； B. 能力的測定應(yīng)偏重實際工作能力； C. 要考慮公司目前的現(xiàn)狀和發(fā)展的要求。 策劃可采取以下方法： A. 總經(jīng)理的意見、員工水平的總的控制要求； B. 上級對下級要求的策劃； C. 根據(jù)本公司當年總目標和三年規(guī)劃目標，由辦公室組織有關(guān)部門進行綜合策劃。 “崗位任職要求”經(jīng)各部門慎重討論后報給管理者代表審核和總經(jīng)理批準。 該“標準”發(fā)布后即為公司各崗位人員的錄用和考評標準，沒有總經(jīng)理審批，不得更改本標準的要求。 辦公室應(yīng)進行員工的錄用和日?？荚u，確保員工的能力滿足要求。 員工培訓(xùn)的策劃和計劃 根據(jù)“崗位任職要求”，各部門主管應(yīng)測評下屬員工的能力差異，根據(jù)差異策劃培訓(xùn)內(nèi)容、方法和時間，策劃后以“員工培訓(xùn)申請表”的形式報辦公室。 各崗位人員也要根據(jù)自己的情況，把需培訓(xùn)的內(nèi)容報主管領(lǐng)導(dǎo)，其中包括自學(xué)、函授、培訓(xùn)班等形式。 總經(jīng)理、各主管部也要根據(jù)本身情況，確定自己的培 訓(xùn)需求 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 1頁 人力資源控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 辦公室根據(jù)各方需求意見，進行總策劃，匯總、立項、編制當年培訓(xùn)計劃。 當公司發(fā)展需要時，為培養(yǎng)后備力量也可以制定三年培訓(xùn)規(guī)劃。 培訓(xùn)計劃和規(guī)劃需報管理者代表審核和總經(jīng)理審批。 對于無法通過培訓(xùn)可解決能力問題的處理辦法。 由于教育和個人特點所限，有的員工無法通過 短期內(nèi)培訓(xùn)而滿足崗位的需求，辦公室應(yīng)有計劃的采取以下措施： A. 降級使用或換崗； B. 計劃性的解聘或辭退。 以上措施應(yīng)由辦公室在與各部門協(xié)商的基礎(chǔ)上，制定計劃報管理者代表審核和總經(jīng)理批準后實施。 培訓(xùn)計劃的實施 辦公室應(yīng)按計劃的要求，組織實施培訓(xùn)計劃，對于個人自學(xué)和函授的，也需向辦公室報告學(xué)習(xí)的結(jié)果。 新員工培訓(xùn) 新員工的培訓(xùn)按以下程序進行，不需制定年度培訓(xùn)計劃。 員工被錄用后，由辦公室建立“員工檔案表”，按履歷表的要求，應(yīng)進行以上崗前培訓(xùn)： A. 公司法規(guī)和安全教育，由辦公室進行 ； B. 質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量意識教育，由質(zhì)檢科進行； C. 干部崗前技能培訓(xùn)由主管領(lǐng)導(dǎo)進行，工人崗前培訓(xùn)由所在部門主管和負責(zé)師傅進行。 各部門培訓(xùn)后，須由培訓(xùn)管理人員在“員工檔案表”中記入培訓(xùn)內(nèi)容、時間和考核結(jié)果。 對于操作設(shè)備的工人要經(jīng)機修人員培訓(xùn)后簽字認可。 對于國家規(guī)定的特殊崗位的員工，要經(jīng)國家授權(quán)部門培訓(xùn)合格后才能上崗，如機動車司機、電工等。 以上培訓(xùn)均已完成，經(jīng)辦公室審核無誤后，辦公室才能正式注冊考勤，允許上崗或?qū)嵙?xí)上崗。 員工上崗后按規(guī)定的試用期試崗， 需要安排帶培人員的，要由主管領(lǐng)導(dǎo)安排帶培人員進行帶培，帶培期間的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量由帶培人員負責(zé)。 當員工換崗時，也須進行上崗前技能培訓(xùn)，程序和方法與新員工相同。 培訓(xùn)效果考評 辦公室應(yīng)組織對各項培訓(xùn)的效果進行評定，對評定不合格的，應(yīng)重新安排培訓(xùn)。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 2頁 人力資源控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 考評辦法可根據(jù)培訓(xùn)方法、特 點由辦公室制定，但要注重效果。 員工意識培訓(xùn) 各級領(lǐng)導(dǎo)都要經(jīng)常對所屬下級進行意識培訓(xùn)，使員工時刻意識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，這種培訓(xùn)可以是以下方式： A. 在各種會議上講； B. 以談話的方式； C. 批評或教育的方式； D. 崗前培訓(xùn)的方式； E. 貫穿在日常工作要求中。 4．記錄 培訓(xùn)計劃表 綜合培訓(xùn)評估表 員工檔案表 培訓(xùn)申請表 崗位任職確認表 5 引用文件 崗位任職要求 6．附錄 本程序由辦公室組織實施并解 。 江西明輝實業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號 :MH/QP 共 3頁 第 3頁 人力資源控制程序 版本號 :A 修改次 :0 實施日期 : 目的和范圍 建立設(shè)備的確定、提供、維護管理程序，確保設(shè)備能滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品要求。 本程序適用于生產(chǎn)加工設(shè)備，輔助設(shè)備的管理。 職責(zé) 生產(chǎn)科為設(shè)備的歸口部門，負責(zé)設(shè)備的管理、維護。 生產(chǎn)科負責(zé)設(shè)備的確定和組織驗證。 生產(chǎn)科負責(zé)設(shè)備的采購 . 程序 設(shè)備的確定 新產(chǎn)品所需設(shè)備 ，由質(zhì)檢科在進行工藝策劃時提出所需設(shè)備的清單，由總經(jīng)理組織論證、確定。 老產(chǎn)品由于生產(chǎn)擴大和更新所需設(shè)備由生產(chǎn)部提出，報總經(jīng)理審批確定。 設(shè)備的提供 采購人員要確保采購的設(shè)備符合生產(chǎn)部或質(zhì)檢科確定的要求和廠家。 設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗證 生產(chǎn)線和較大型設(shè)備均由供應(yīng)廠家負責(zé)調(diào)試，生產(chǎn)科組織配合。 一般設(shè)備由生產(chǎn)科組織安裝調(diào)試。 設(shè)備安裝調(diào)試后由質(zhì)檢科組織使用、檢驗和采購部門進行性能驗證，以驗證設(shè)備是否符合預(yù)期的要求，驗證合格后由質(zhì)檢科填寫“設(shè)備驗收 報告”，報告中要注明設(shè)備驗證的各項指標，并由參加驗證的人員簽字。 設(shè)備驗證不合格時，由供銷部門與供方聯(lián)系再調(diào)試或更換，直到合格。 設(shè)備的移交 設(shè)備驗證后，供銷科門憑“設(shè)備驗收報告”移交給生產(chǎn)