【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及培訓(xùn)檔案由 綜合部 妥善保管，分類存放并按《記錄控制程序》(CHX/CX/)執(zhí)行。 ，由 綜合部 組織有關(guān)人員對(duì)經(jīng)過培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果依據(jù)培訓(xùn)計(jì) 劃進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)其所學(xué)的知識(shí)掌握情況，將所學(xué)的知識(shí)應(yīng)用到工作情況，將評(píng)價(jià)情況及結(jié)論填寫在《培訓(xùn)記錄》中。凡經(jīng)考核不合格時(shí)，重新進(jìn)行培訓(xùn)再次考核。 6相關(guān)程序 /文件和記錄 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》 （ CHX/GW/） 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 （ CHX/GW/） 4. 3記錄 《考核評(píng)價(jià)表》 （ CHX/JL/）《培訓(xùn)記錄》 （ CHX/JL/） 《培訓(xùn)檔案》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號(hào) 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 20 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 與顧客有關(guān)的過程程序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號(hào)： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 21 與顧客有關(guān)的過程程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 為確保對(duì)顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定 ,并加以實(shí)施和保持，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)所有顧客要求的確定、對(duì) 產(chǎn) 品 /工程要求 的評(píng)審及與顧客的溝通的管理。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義。 4. 職責(zé) 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望 ,組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審、與顧客溝通及產(chǎn)品交付后的服務(wù)管理。 5. 程序內(nèi)容 負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望 ,將顧 客的訂貨要求 、工程要求及變更 ,形成合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等內(nèi)容填寫在《 產(chǎn)品 /工程要求 評(píng)審記錄》（ CHX/JL/）中。 ： a） 顧客規(guī)定的要求包括 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； b）顧客沒有規(guī)定的要求，但是預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的 產(chǎn)品 /工程要求 ，這是一類通常上隱含的要求。 c）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律 /法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 提交標(biāo)書、 接受合同、訂單 及更改 之前要進(jìn)行評(píng)審。 ： a) 產(chǎn)品的要求是否得到規(guī)定、顧客要求是否表達(dá)清楚準(zhǔn)確。 B) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí) (如口頭訂單 )，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或訂單要求予以解決。 d) 本公司規(guī)定的附加要求是否適宜； e) 是否符合有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求等 f) 是否具有滿足規(guī)定要求的能力。 22 合同評(píng)審方式 每個(gè)合同或訂單 、標(biāo)書 由 市場(chǎng)部 組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。并將評(píng)審意見填寫在《 產(chǎn)品 /工程要求 評(píng)審記錄》中。 或來電（函）方式的訂單或?qū)ζ湫薷?,由 市場(chǎng)部 將顧客的要求填寫在《 產(chǎn)品 /工程要求 評(píng)審記錄》中并用電話或傳真方式對(duì)顧客要求進(jìn)行再確認(rèn)，然后按 款進(jìn)行評(píng)審。 、資源等不能滿足產(chǎn)品的要求需要采取適當(dāng)措施的，責(zé)任部門要按《 產(chǎn)品 /工程要求 評(píng)審記錄》中要求采取的措施實(shí)施，然后由 市場(chǎng)部 組織各有關(guān)人員按措施要求進(jìn)行驗(yàn)證。 要保存合同評(píng)審記錄、合同及其它相關(guān)文件，包括評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定及實(shí)施 。 經(jīng)評(píng)審認(rèn)為可以履行合同的，由 市場(chǎng)部 或總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂，登入《合同臺(tái)帳》（ CHX/JL/）。 合同簽定后，由 市場(chǎng)部 將訂單及相關(guān)要求傳遞給有關(guān)部門。 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 合同要求的更改 當(dāng)顧客或我公司提出對(duì) 產(chǎn)品 /工程要求 進(jìn)行變更時(shí)，由 市場(chǎng)部 填寫《 產(chǎn)品 /工程要求 變更記錄》（ CHX/JL/）并與顧客協(xié)商一致，必要時(shí)，按 。 經(jīng)評(píng)審后由 市場(chǎng)部 按評(píng)審意見更改合同 ，并將《 產(chǎn)品 /工程要求 變更記錄》下發(fā)到有關(guān)部門，各部門接到《 產(chǎn)品 /工程要求 變更記錄》后，更改有關(guān)文件。 與顧客的溝通 ， 市場(chǎng)部 通過電話、傳真、信件、顧客訂貨會(huì)、產(chǎn)品簡(jiǎn)介、廣告宣傳等方式與顧客進(jìn)行溝通向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并做好與顧客的溝通記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客 ,當(dāng) 產(chǎn)品 /工程要求 需要根據(jù)顧客的實(shí)際情況做更改時(shí) ,要及時(shí)與本公司相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致， 并做好與顧客的溝通記錄 交付后要收集顧客的反饋信息，妥善 處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 每年定期訪問顧客及進(jìn)行滿意程度調(diào)查。 產(chǎn)品交付后的服務(wù) 要建立顧客咨詢記錄，對(duì)洽談事宜進(jìn)行記錄。 當(dāng)合同或顧客提出服務(wù)要求時(shí)，由 工程部 進(jìn)行服務(wù)，填寫《服務(wù)實(shí)施記錄》，（ CHX/JL/）并經(jīng)顧客簽字認(rèn)可。 23 負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 每年定期由 市場(chǎng)部 向顧客發(fā)《顧客滿意程度調(diào)查表》 (CHX/JL/)，了解顧 客對(duì)我公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的評(píng)價(jià)情況，定期進(jìn)行匯總形成《顧客滿意度測(cè)量結(jié)果報(bào)告》。 也可利用與顧客溝通和服務(wù)等方式來收集顧客滿意或不滿意的信息。 市場(chǎng)部 要將與顧客溝通、滿意程度調(diào)查的有關(guān)信息、顧客對(duì) 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 的投訴及反映比較集中的問題及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 /工程要求 評(píng)審記錄、 產(chǎn)品 /工程要求 更改記錄、與顧客溝通、服務(wù)的各種記錄按《記錄控制程序》（ CHX/CX/）執(zhí)行。 5. 相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ CHX/CX/） 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《生產(chǎn)過程控制程序》 （ CHX/CX/） 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 （ CHX/CX/） 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 （ CHX/CX/） 無 《 產(chǎn)品 /工程要求 評(píng)審記錄》 （ CHX/JL/） 《合同臺(tái)帳》 （ CHX/JL/） 《 產(chǎn)品 /工程要求 變更記錄》 （ CHX/JL/） 《服務(wù)實(shí)施記錄》 （ CHX/JL/） 《顧客滿意程度調(diào)查表》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號(hào) 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 24 天津市 春信制冷凈化設(shè)備有限公司 采購(gòu)過程管理程序 《 依據(jù) GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 文件編號(hào)： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 25 采購(gòu)過程管理程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1 目的 為了對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于所有提供原材料、外委服務(wù)的供方選擇、評(píng)價(jià)及采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義。 4 職責(zé) （含倉(cāng)庫(kù)） 負(fù)責(zé)原材料、外委 供方（發(fā)生時(shí)）的選擇、評(píng)價(jià)及采購(gòu)的管理。 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 5 程序內(nèi)容 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 根據(jù)所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為兩類： a)A 類為 重要產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品的 主要部分或關(guān)鍵部分 產(chǎn)品及服務(wù) ，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能；包括各種彩鋼板、風(fēng)機(jī)等 。 B)B 類為 一般產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的產(chǎn)品 及服務(wù) ，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 c)除 A、 B 類以外的其他物資如各種配件輔料等用進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式控制，不在對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 A類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a) 由供方提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書的復(fù)印件，如供方?jīng)]有通過質(zhì) 量管理體系認(rèn)證，則對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)查，由 市場(chǎng)部 對(duì)供方調(diào)查。 B) 提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照； c) 每次提供的產(chǎn)品要附有材質(zhì)單、材質(zhì)單或合格證； d) 提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期要符合我公司采購(gòu)計(jì)劃的要求；按時(shí)按量供貨率達(dá)到 98%以上。 e) 每次提供 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 的合格率要達(dá)到 98%以上； f) 新供方除提供上述材料外，對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后小批試用，結(jié)果均應(yīng)合格。 B類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 26 a) 由 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)查； B) 提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照； c) 每次提供的產(chǎn)品要附有合格 證； d) 提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期要符合我公司采購(gòu)計(jì)劃的要求；按時(shí)按量供貨率達(dá)到 98%以上。 g) 每次提供 產(chǎn)品質(zhì)量 的合格率要達(dá)到 95%以上； 新供方除提供上述材料外，對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后小批試用，結(jié)果均應(yīng)合格。 供方的評(píng)價(jià)記錄、選擇準(zhǔn)則。 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 根據(jù) 條款規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》（ CHX/JL/）并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列為合格供方 ,由 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 填寫《合格供方目錄》（ CHX/JL/）。評(píng)價(jià)時(shí)按百分制計(jì)算，質(zhì)量評(píng)分占 60 分，交貨期評(píng) 分占 20 分，其他評(píng)分占 20 分（如提供的材料、價(jià)格、服務(wù)等），總分值大于 85 分以上可以推薦為合格供方。 供方的監(jiān)控 （含倉(cāng)庫(kù)） 對(duì)供方每次提供的 產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì)量 、交貨期和數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，在《采購(gòu)計(jì)劃》中做好監(jiān)控記錄。 供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)， 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 向供方發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評(píng)價(jià)表》（ CHX/JL/）由供方進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，限期予以糾正，糾正后以書面形式通知公司 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 。 當(dāng) A類供方一年內(nèi)有 3批 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 嚴(yán)重不合 格時(shí)， A類供方一年內(nèi)有 5批 產(chǎn)品 /工程質(zhì)量 嚴(yán)重不合格時(shí)，取消合格供方資格，經(jīng)總經(jīng)理同意后更改《合格供方目錄》。 （含倉(cāng)庫(kù)） 根據(jù) ； 5， 3 條款規(guī)定對(duì)供方每年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》（ CHX/JL/）并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改《合格供方目錄》。 采購(gòu) 采購(gòu)信息（要包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息） a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等； d) 適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品 、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求和適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu)的實(shí)施 由 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單、圖紙、 《采購(gòu)分級(jí)清單》（ CHX/GW/） 27 及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃表》（ CHX/JL/）經(jīng) 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 長(zhǎng)批準(zhǔn)后到合格的供方實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a) 由 技術(shù)質(zhì)量部 檢驗(yàn)員在本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； B) 由本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)于后一種情況， 采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)） 要在采購(gòu)信息中規(guī)定擬驗(yàn) 證的安排及產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢 /試驗(yàn)、測(cè)量、觀察、驗(yàn)證其提供的合格證明文件等方式。由 技術(shù)質(zhì)量部 在《檢驗(yàn)規(guī)范》（ CHX/GW/）中規(guī)定驗(yàn)證的方式。