【文章內容簡介】 及培訓檔案由 綜合部 妥善保管，分類存放并按《記錄控制程序》(CHX/CX/)執(zhí)行。 ，由 綜合部 組織有關人員對經過培訓人員的培訓效果依據培訓計 劃進行考核評價，主要評價其所學的知識掌握情況，將所學的知識應用到工作情況，將評價情況及結論填寫在《培訓記錄》中。凡經考核不合格時，重新進行培訓再次考核。 6相關程序 /文件和記錄 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《崗位任職標準》 （ CHX/GW/） 《年度培訓計劃》 （ CHX/GW/） 4. 3記錄 《考核評價表》 （ CHX/JL/）《培訓記錄》 （ CHX/JL/） 《培訓檔案》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內 容 摘 要 更改標記 更改人 更改日期 20 天津市 春信制冷凈化設備有限公司 與顧客有關的過程程序 《 依據 GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質量管理體系 — 要求》 文件編號： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實施 21 與顧客有關的過程程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 為確保對顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定 ,并加以實施和保持，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于對所有顧客要求的確定、對 產 品 /工程要求 的評審及與顧客的溝通的管理。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》。 術語定義 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》中的定義。 4. 職責 市場部 負責確定顧客的需求與期望 ,組織有關部門對產品需求進行評審、與顧客溝通及產品交付后的服務管理。 5. 程序內容 負責確定顧客對產品的需求與期望 ,將顧 客的訂貨要求 、工程要求及變更 ,形成合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等內容填寫在《 產品 /工程要求 評審記錄》（ CHX/JL/）中。 ： a） 顧客規(guī)定的要求包括 產品 /工程質量 要求及涉及可用性、交付、支持服務、價格等方面的要求； b）顧客沒有規(guī)定的要求，但是預期或規(guī)定的用途所必需的 產品 /工程要求 ，這是一類通常上隱含的要求。 c）國家標準及法律 /法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 產品有關要求的評審 提交標書、 接受合同、訂單 及更改 之前要進行評審。 ： a) 產品的要求是否得到規(guī)定、顧客要求是否表達清楚準確。 B) 顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭訂單 )，顧客要求在接受前得到確認； c)與以前表述不一致的合同或訂單要求予以解決。 d) 本公司規(guī)定的附加要求是否適宜； e) 是否符合有關國家標準、法律、法規(guī)的要求等 f) 是否具有滿足規(guī)定要求的能力。 22 合同評審方式 每個合同或訂單 、標書 由 市場部 組織相關部門進行評審后報總經理批準簽字。并將評審意見填寫在《 產品 /工程要求 評審記錄》中。 或來電（函）方式的訂單或對其修改 ,由 市場部 將顧客的要求填寫在《 產品 /工程要求 評審記錄》中并用電話或傳真方式對顧客要求進行再確認，然后按 款進行評審。 、資源等不能滿足產品的要求需要采取適當措施的，責任部門要按《 產品 /工程要求 評審記錄》中要求采取的措施實施，然后由 市場部 組織各有關人員按措施要求進行驗證。 要保存合同評審記錄、合同及其它相關文件，包括評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定及實施 。 經評審認為可以履行合同的，由 市場部 或總經理負責簽訂，登入《合同臺帳》（ CHX/JL/）。 合同簽定后，由 市場部 將訂單及相關要求傳遞給有關部門。 負責合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 合同要求的更改 當顧客或我公司提出對 產品 /工程要求 進行變更時，由 市場部 填寫《 產品 /工程要求 變更記錄》（ CHX/JL/）并與顧客協(xié)商一致，必要時，按 。 經評審后由 市場部 按評審意見更改合同 ，并將《 產品 /工程要求 變更記錄》下發(fā)到有關部門，各部門接到《 產品 /工程要求 變更記錄》后，更改有關文件。 與顧客的溝通 ， 市場部 通過電話、傳真、信件、顧客訂貨會、產品簡介、廣告宣傳等方式與顧客進行溝通向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并做好與顧客的溝通記錄。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客 ,當 產品 /工程要求 需要根據顧客的實際情況做更改時 ,要及時與本公司相關部門及顧客協(xié)調一致， 并做好與顧客的溝通記錄 交付后要收集顧客的反饋信息，妥善 處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 每年定期訪問顧客及進行滿意程度調查。 產品交付后的服務 要建立顧客咨詢記錄，對洽談事宜進行記錄。 當合同或顧客提出服務要求時，由 工程部 進行服務，填寫《服務實施記錄》，（ CHX/JL/）并經顧客簽字認可。 23 負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 每年定期由 市場部 向顧客發(fā)《顧客滿意程度調查表》 (CHX/JL/)，了解顧 客對我公司產品、服務質量、價格、交貨期等方面的評價情況，定期進行匯總形成《顧客滿意度測量結果報告》。 也可利用與顧客溝通和服務等方式來收集顧客滿意或不滿意的信息。 市場部 要將與顧客溝通、滿意程度調查的有關信息、顧客對 產品 /工程質量 的投訴及反映比較集中的問題及時傳遞到相關部門。 /工程要求 評審記錄、 產品 /工程要求 更改記錄、與顧客溝通、服務的各種記錄按《記錄控制程序》（ CHX/CX/）執(zhí)行。 5. 相關程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ CHX/CX/） 《記錄控制程序》 （ CHX/CX/） 《生產過程控制程序》 （ CHX/CX/） 《數(shù)據分析管理程序》 （ CHX/CX/） 《持續(xù)改進管理程序》 （ CHX/CX/） 無 《 產品 /工程要求 評審記錄》 （ CHX/JL/） 《合同臺帳》 （ CHX/JL/） 《 產品 /工程要求 變更記錄》 （ CHX/JL/） 《服務實施記錄》 （ CHX/JL/） 《顧客滿意程度調查表》 （ CHX/JL/） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內 容 摘 要 更改標記 更改人 更改日期 24 天津市 春信制冷凈化設備有限公司 采購過程管理程序 《 依據 GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 質量管理體系 — 要求》 文件編號： CHX/CX/ 受控狀態(tài)： 版 次： A/0 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 20xx 年 3 月 1 日頒布 20xx 年 3 月 1 日實施 25 采購過程管理程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1 目的 為了對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于所有提供原材料、外委服務的供方選擇、評價及采購產品的控制。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》。 術語定義 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》中的定義。 4 職責 （含倉庫） 負責原材料、外委 供方（發(fā)生時）的選擇、評價及采購的管理。 負責對采購產品的驗證。 5 程序內容 采購產品的分類 采購部（含倉庫） 根據所采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購產品分為兩類： a)A 類為 重要產品：構成最終產品的 主要部分或關鍵部分 產品及服務 ，直接影響最終產品使用或安全性能；包括各種彩鋼板、風機等 。 B)B 類為 一般產品：構成最終產品非關鍵部分的產品 及服務 ，它一般不影響最終產品的質量。 c)除 A、 B 類以外的其他物資如各種配件輔料等用進貨檢驗的方式控制，不在對供方進行評價。 A類產品供方的評價準則 a) 由供方提供質量管理體系認證證書的復印件，如供方沒有通過質 量管理體系認證，則對供方的質量管理體系進行調查，由 市場部 對供方調查。 B) 提供營業(yè)執(zhí)照； c) 每次提供的產品要附有材質單、材質單或合格證； d) 提供產品的質量、價格、數(shù)量、交貨期要符合我公司采購計劃的要求；按時按量供貨率達到 98%以上。 e) 每次提供 產品 /工程質量 的合格率要達到 98%以上； f) 新供方除提供上述材料外，對樣品進行檢驗，檢驗合格后小批試用，結果均應合格。 B類產品供方的評價準則 26 a) 由 采購部（含倉庫） 對供方的質量管理體系進行調查； B) 提供營業(yè)執(zhí)照； c) 每次提供的產品要附有合格 證； d) 提供產品的質量、價格、數(shù)量、交貨期要符合我公司采購計劃的要求；按時按量供貨率達到 98%以上。 g) 每次提供 產品質量 的合格率要達到 95%以上； 新供方除提供上述材料外，對樣品進行檢驗，檢驗合格后小批試用，結果均應合格。 供方的評價記錄、選擇準則。 采購部（含倉庫） 根據 條款規(guī)定對供方進行綜合評價，填寫《供方評價記錄》（ CHX/JL/）并經總經理批準后列為合格供方 ,由 采購部（含倉庫） 填寫《合格供方目錄》（ CHX/JL/）。評價時按百分制計算，質量評分占 60 分，交貨期評 分占 20 分，其他評分占 20 分（如提供的材料、價格、服務等），總分值大于 85 分以上可以推薦為合格供方。 供方的監(jiān)控 （含倉庫） 對供方每次提供的 產品 /服務 質量 、交貨期和數(shù)量進行監(jiān)控，在《采購計劃》中做好監(jiān)控記錄。 供方提供的產品出現(xiàn)嚴重質量問題時， 采購部（含倉庫） 向供方發(fā)出《糾正 /預防措施跟蹤評價表》（ CHX/JL/）由供方進行原因分析，采取糾正措施，限期予以糾正，糾正后以書面形式通知公司 采購部（含倉庫） 。 當 A類供方一年內有 3批 產品 /工程質量 嚴重不合 格時， A類供方一年內有 5批 產品 /工程質量 嚴重不合格時，取消合格供方資格，經總經理同意后更改《合格供方目錄》。 （含倉庫） 根據 ； 5， 3 條款規(guī)定對供方每年進行一次重新評價，填寫《供方評價記錄》（ CHX/JL/）并經總經理批準后更改《合格供方目錄》。 采購 采購信息（要包括擬采購產品的信息） a) 對產品的質量要求（可引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； B) 對產品的驗收要求； c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等； d) 適當時還包括：對供方的產品 、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求和適用的質量管理體系要求。 采購的實施 由 采購部（含倉庫） 根據生產任務計劃單、圖紙、 《采購分級清單》（ CHX/GW/） 27 及庫存情況編制《采購計劃表》（ CHX/JL/）經 采購部（含倉庫） 長批準后到合格的供方實施采購。 采購產品的驗證 對采購產品可以有如下幾種驗證方式： a) 由 技術質量部 檢驗員在本公司進行進貨驗證； B) 由本公司到供方現(xiàn)場實施驗證。 對于后一種情況， 采購部（含倉庫） 要在采購信息中規(guī)定擬驗 證的安排及產品放行的方法。 驗證活動可以包括檢 /試驗、測量、觀察、驗證其提供的合格證明文件等方式。由 技術質量部 在《檢驗規(guī)范》（ CHX/GW/）中規(guī)定驗證的方式。