【正文】 進(jìn)行，在更改和實(shí)施期間保持 QMS 的完整性 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 3 頁(yè) （ 2）質(zhì)量管理體系變更的條件； a)體系引用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變換 b 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化 c 組織機(jī)構(gòu)及職能重大調(diào)整 d 出現(xiàn)質(zhì)量管理體系嚴(yán)重不符合 e 顧客重大投訴 （ 3）變更時(shí)策劃結(jié)果應(yīng)形式文件（質(zhì)量計(jì)劃） 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé) 和權(quán)限 （ 1）行政部負(fù)責(zé)提出職能分配意見(jiàn)和日程管理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限并予以溝通。 （ 3）記錄 填寫(xiě)要求：清晰、完整、統(tǒng)一。 記錄的控制 目的 對(duì)記錄 進(jìn)行控制，以確保能夠及時(shí)提供證實(shí)符合要求和質(zhì)量管理體系存效運(yùn)行的證據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）行政部組織編制質(zhì)量手冊(cè)，各部門(mén)參與評(píng)審，總經(jīng)理審批頒布； （ 2）質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 ，并反映為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)所采取的基本措施及方法。 已識(shí)別 QMS 所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，本公司應(yīng)用了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 所有過(guò)程的要求。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司 已 “蛻變 ”成集服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的較大規(guī)模企業(yè)。質(zhì)量 手冊(cè) 對(duì)內(nèi)是 本公司 質(zhì)量工作的法規(guī)文件，對(duì)外是本公司滿足顧客要求的質(zhì)量承諾。公司 所在的 浙江省 龍游縣城北 工業(yè)園區(qū) ， 浙贛鐵路、杭金衢 高速、 杭新景、龍麗溫 高速橫穿而過(guò)，距 “中國(guó)小商品城 ”義烏市 70 公里 ；距 浙江省城 杭州180 公里 。 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理活動(dòng)并負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持 QMS，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 （ 4） 公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它質(zhì)量文 件； （ 5） ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和公司要求的質(zhì)量記錄 (見(jiàn)記錄控制程序）和管理目錄 。 范圍 適用 于 本公司 QMS 要求的所有文件，包括文件的所有類(lèi)型及承 載 媒 體 。 （ 1） 記錄的設(shè)置 記錄應(yīng)根據(jù) 下 列情況設(shè)置 : ： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 。 為保持質(zhì)量方針的有效性和適宜性，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 7 頁(yè) （ 1）質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程德奧建立、實(shí)施和保持 （ 2）定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況和業(yè)績(jī)，和任何改進(jìn)的需求 （ 3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) （ 4） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部這里審核工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審和改進(jìn)控制的組織協(xié)調(diào)工作 （ 5）就 QMS 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部溝通 （ 1）為促使 QMS 的持續(xù)改進(jìn)和全員參與，公司應(yīng)及時(shí)地、經(jīng)常地、正確地在公司不同的層次和職能之間說(shuō) QMS 的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。 其它部門(mén)負(fù)責(zé)本職范 圍 資源 需求 的識(shí)別與管理。 公司行政部按照 QMS 規(guī)定崗位職 責(zé) 所要求的能力來(lái)選派各類(lèi)人員，發(fā)現(xiàn)不適 宜 的人員時(shí)，應(yīng)予以調(diào)整。 公同應(yīng)注重員工的參與意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和其它相關(guān) 方 面要求和需要的 重 要性，應(yīng)使 員工 意識(shí)到所從事崗位的相關(guān)性和 重 要性，促使員工知道為使顧客滿意，本崗位有哪 些 相關(guān)要求 ,如何為實(shí)現(xiàn)公司 目 標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 要向職工宣傳企業(yè)“敬業(yè)、盡職”的企業(yè)文化，創(chuàng)造一個(gè)心情舒暢的工作環(huán)境。 其它部門(mén)配合做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，詳見(jiàn) QP/XY08— 20xx《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 （ 3） 顧客產(chǎn)品要求分類(lèi) 為提高顧 客 產(chǎn) 品要求評(píng)審的有效性和效率，顧客產(chǎn)品要求分為常規(guī)和非常規(guī)兩類(lèi)。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁(yè) 第 4 頁(yè) （ 2） 公司與顧客溝通重點(diǎn) 是 ： a)產(chǎn)品信息； b)問(wèn)詢 、合同或訂單實(shí)施過(guò)程 中 有關(guān)問(wèn)題的處理，包括對(duì)其的修改； c)顧客反饋、包括顧客抱怨，顧客投訴 。 e)設(shè)計(jì) 開(kāi) 發(fā)的進(jìn)度要求； f)設(shè)計(jì) 開(kāi) 發(fā)各過(guò)程之間的接 口 關(guān)系。 設(shè)計(jì)與 開(kāi) 始的驗(yàn)證 （ 1） 根據(jù)輸出的內(nèi)容，生產(chǎn)工廠、生產(chǎn)車(chē)間、班組按實(shí)際的樣板裁剪，制作 樣衣 ， 生產(chǎn) 部在樣 衣 制作過(guò)程中，進(jìn)行新編制工藝規(guī)程的驗(yàn)證。 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的面料、輔料、包裝物、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)、外 協(xié) 分包及提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和控制。采購(gòu)合同在執(zhí)行前要由合同管理員 審 核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，保證所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分 與 適宜的，采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì) 量 問(wèn)題山 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)和處置。 a)生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)獲得規(guī)定產(chǎn)品的特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、樣板、操作 規(guī)范等； b)當(dāng)僅有 規(guī)定的產(chǎn)品特性的信息，不能保證達(dá)到規(guī)定要求時(shí) ，生產(chǎn) 部應(yīng)編制并提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝單等工藝技術(shù)文件； c)正 確使用、精心維護(hù) 生 產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作所需要的設(shè)備； d)在 需要 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程或場(chǎng)所均 應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測(cè) 量 要求的裝置。 顧客財(cái)產(chǎn) （ 1） 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)可能為：顧客提供的標(biāo)簽、面料、輔料、包裝物、 圖樣 、實(shí) 物樣品等： （ 2） 凡公司使用或控制下的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)： a)自進(jìn)入 本 公司之 日 起 ， 應(yīng)加以愛(ài)護(hù)，防 止 其損壞、丟 失 ； b)在接收吋，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、并做好標(biāo)識(shí)和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及 時(shí) 報(bào) 告顧客 c)采取防護(hù)措施，防止使用不合格品或不適當(dāng)處置； d)如果發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)加以 記錄 ，并向顧客通報(bào) 有關(guān)情況。 要求 由 品管部按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》要求，實(shí)施監(jiān)視和測(cè) 量裝置 的控制 。 1. 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品、 QMS 和過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量分析和改進(jìn) 第八章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 2 頁(yè) 工作要求 由業(yè)務(wù) 部負(fù) 責(zé) 按《顧客滿意程度測(cè)量程序》要求，實(shí)施對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。 （ 3） 通過(guò)內(nèi)部審核 ，應(yīng)能確定公司 QMS 是否： a)符合策劃的安排（見(jiàn)本手冊(cè)第 4 章要求 ） 、 ISO9000― 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求以及 本 公司所確定的質(zhì)量管理體系要求； b)本公司所 建 立的 QMS 得到 有效 的實(shí)施和保持。 關(guān)于過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量， 詳見(jiàn) QP/XY1820xx《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 （ 4） 過(guò)程中產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 a)應(yīng)針對(duì)防范不合格產(chǎn)品進(jìn)行策劃、識(shí)別和確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量 。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果； 生產(chǎn)主管、品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決定； 生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施和評(píng)審后的處置。 特殊 情況下不合格 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量分析和改進(jìn) 第八章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) a)圖紙更改后造成的不合格應(yīng)由生 產(chǎn) 部提出糾正意見(jiàn)； b)超期貯存的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)限期使用完畢； c)銷(xiāo)。 品管部負(fù)責(zé)按《不合格控制程序》要求，實(shí)施、保持以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 （ 5） 產(chǎn)品交付 前 監(jiān)視和測(cè)量 a)在向顧客交付前，就產(chǎn)品特性是否滿足顧客要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b)產(chǎn)品交付 前 檢測(cè)符合下述條件： 產(chǎn)品所有按規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量均己完成（包括 ： 產(chǎn)品進(jìn)廠檢測(cè)和過(guò)程中產(chǎn)品檢測(cè)己完成 ） 上 述檢測(cè)結(jié)果符合規(guī)定（合同〉要求。 范圍 對(duì)生產(chǎn)所用的面料、輔料、包裝物和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量分析和改進(jìn) 第八章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 3 頁(yè) b)基 于 審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審該的結(jié)果，應(yīng)對(duì) 審 核方案進(jìn)行策劃，編制審核計(jì)劃，以確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； c)審 核 員不應(yīng) 審核自己 的工作，在制定內(nèi) 審 實(shí)施計(jì)劃分組 審 核時(shí)，應(yīng)交 叉 進(jìn)行； d)審 核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)保持審核的客觀性、公正性； e)負(fù)責(zé)受 審 核 區(qū) 域管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 ； f)對(duì) 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。本公司使顧客滿意常見(jiàn)的關(guān)鍵因素 是 ：產(chǎn)品特性、 價(jià)格及交付及時(shí)性等； b)確定顧客滿意的調(diào)查方法，本公司釆用的調(diào)查方法主要為 ： 顧客投訴 、訪問(wèn) 法、征詢法 （調(diào)查表） c)采取措施，改善顧客滿意程度。 策劃 公司各部門(mén)對(duì)所確定的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)、適用方法和用途應(yīng) 形成質(zhì)量計(jì)劃或類(lèi)似文件 （ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、程序等 ） 公司應(yīng)策劃 并 實(shí)施以下方 面 所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保 QMS 的符合性； c)持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性。各 車(chē) 間使用人員負(fù)責(zé)在用監(jiān)視和測(cè)量裝置的正確使用和保養(yǎng)保管； （ 2） 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn) 對(duì)監(jiān)視、和測(cè) 量 的要求； （ 3） 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)符合使用條件 a)檢測(cè)不確定度已知； b)檢測(cè)能力符合檢測(cè)要求。 （ 3） 當(dāng)產(chǎn)品涉及 安全 要求時(shí) ,所釆取的防護(hù)措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間保持有效； （ 4） 在搬運(yùn)過(guò)程中主要防護(hù)措施有：防 雨 、防磕碰等； （ 5） 在貯存期間主要防護(hù)措施有：防腐蝕、防潮、防銹。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司確定 ： 裁剪、縫紉、絎縫、整燙為關(guān)鍵工序 ,對(duì)這 些 過(guò)程應(yīng)進(jìn) 行有 效控制。 關(guān)于 采購(gòu)及對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)，詳見(jiàn) QP/XY1120xx《釆購(gòu)程序控制》和 QP/XY11—20xx《外協(xié)加工控制程序》 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 頁(yè) 第 8 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò) 程進(jìn)行有效控制，以確保滿 足 顧客的需求和期望。 采購(gòu)過(guò) 程 （ 1） 由 業(yè)務(wù) 部負(fù) 責(zé) 按《采購(gòu)控制程序》要求，在經(jīng)評(píng)定的“合格供方名 錄 ”中選 擇 采購(gòu) ， 以保證所有采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，使釆購(gòu)在受控狀態(tài) 下 進(jìn)行 : （ 2） 在確定采購(gòu)過(guò)程的控制方式和程度時(shí)，取決于 采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品 的影響程度來(lái)確定； （ 3）供方 評(píng)定對(duì)象 凡提供 面 料、輔料、包裝物、外協(xié)分包產(chǎn)品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的供方均應(yīng)進(jìn)行合格評(píng)定。 設(shè)計(jì)與 開(kāi) 發(fā)的確認(rèn) 經(jīng)驗(yàn) 證 符合要求的成衣，一件送客戶，一件留作批量生產(chǎn)時(shí)作樣 衣使用 。 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 的輸入 （ 1） 設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)信息來(lái)源： a)業(yè)務(wù) 部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)結(jié)果； b)客戶提出的定貨要求 。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 目 的 為控制顧客要求產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 開(kāi) 發(fā)過(guò)程，識(shí)別并預(yù)測(cè) 問(wèn) 題，從而確保產(chǎn)品的順利實(shí)現(xiàn) 范圍 適用于公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 開(kāi) 發(fā)過(guò)程。 （ 4） 產(chǎn)品要求評(píng)審重點(diǎn)是 ： 本公司有無(wú)滿足顧客產(chǎn)品 要求 的能力 ， 包括：產(chǎn)品性能、款式要求、面料輔料要求、交付方式、價(jià)格、運(yùn)輸?shù)取? 范圍 適用 本 公司顧客的有關(guān)要求。本公司確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程件圖 71 圖 71 服裝 類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 (注 :不包括外協(xié)加 工 的情況，外協(xié)加 工 產(chǎn)品將在采購(gòu)中控制〕 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及內(nèi) 容 ： a)通 過(guò)策劃 應(yīng)確 定產(chǎn)品的質(zhì) 量目標(biāo)和要求。 范圍 適 用 本公 司 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的控制。 公 司應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性 ，可從 受訓(xùn)者反映、學(xué)習(xí)效果、行為變化和培 訓(xùn) 效果四個(gè)方面進(jìn)行考慮。 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 資 源 管 理 第六章 第 A 版 第 0 次修改 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 公司行政部按照《人力資源管理程序》的規(guī)定，對(duì)當(dāng)前和預(yù)期的人員能力的需求與人員的現(xiàn)有能力進(jìn)行比較分析，識(shí)別確定從事 影響產(chǎn)品質(zhì) 量工 作的人 員 所必 需的 能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不造宜、不充分時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出資源 請(qǐng) 求。要管理評(píng)審前，公司行政部應(yīng)制定管理評(píng)審計(jì)劃 （ 2）為提高管理評(píng)審效果，應(yīng)有足夠的信息輸入，其輸入信息應(yīng)反映當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的輸入可包括： 浙江新屹服裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 頁(yè) 第 8 頁(yè) a) QMS 審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果 b)來(lái)自顧客的意見(jiàn)、投訴意見(jiàn)顧客滿意度的監(jiān)測(cè)分析 c)過(guò)程的業(yè)績(jī)