新源鞋廠采購控制程序(完整版)
【正文】 控制程序 頁 次 2/6 一、目的 對采購過程之供應(yīng)廠商進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。 四、參考文件 《檢驗和試驗控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《不合格品控制程序》 五、定義 (無 ) 六、流程圖 （見附頁 5/5） 七、流程說明 采購物資分類： 物控部根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下三類： a 重要物 資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資（如鞋底、面料、膠水等）。 樣品測試及小批量試用均合格的供應(yīng)廠商由物控部填寫《供應(yīng)商評審記錄表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)廠商名錄》。物控部確定供應(yīng)商能力，在物料規(guī)范由本公司制定情況下，由采購向供應(yīng)商發(fā)放產(chǎn)品規(guī)范、樣辦作為采購產(chǎn)品規(guī) 范和執(zhí)行檢驗的依據(jù)。 物控部每季度一次使用《供應(yīng)商季度評估表》對供應(yīng)廠商進(jìn)行業(yè)績評估，總分?jǐn)?shù)低于 60 分的 ，取消其合格供應(yīng)廠商資格 (留用需總經(jīng)理批準(zhǔn)，第二次評估時總分低于 60 分時不允許留用 )。 3 請于收到本訂單一個工作日內(nèi)回簽。 一、季度總結(jié) 品質(zhì)（ 60 分） 交期（ 20 分） 價格狀況（ 10 分） 配合度 （ 10 分） 季度 得分 評估等 送貨批 合格批 合格 比率 要求送 貨批 實際按期 交貨批 按期交貨比率 （相對于市場同類貨品價格） 級 供料 情 況 得分 品質(zhì)問題點總結(jié)： 品質(zhì)部： 物控部總結(jié)： 采購部： 二、季度推移 季度 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 季度得分 評估等級 不良問題 三、評估等級說明 等 級 分?jǐn)?shù) 評 估 處 理 A 91100 分 A級：可獲同類材料優(yōu)先訂購權(quán)，連續(xù)三季度可獲本司開發(fā)新產(chǎn)品之相關(guān)部件優(yōu)先承制權(quán) B 7690 分 C 60— 75 分 D 60 分以下 四、評分特別說明 合格批次 /來料總批次 *100%*60 分 =品質(zhì)評分 交貨期以本廠所要求的日期為準(zhǔn)，供方必須按要求 100%按時交貨。 八、質(zhì)量記錄 《供應(yīng)廠商實況調(diào)查表》 《供應(yīng)廠商評定記錄表》 《合格供應(yīng)廠商名錄》 《采購單》 《安全庫存一覽表》 《物料申請單》 《樣品物料認(rèn)可書》 新 源 鞋 廠 SUN YUEN SHOES FACTOR 程序文件 版本 /次 A/0 采購控制程序 頁 次 5/6 《外發(fā)加工通知單》 《供應(yīng)商季度評估表》 《供應(yīng)商到貨情況表》 新 源 鞋 廠 SUN YUEN SHOES FACTOR 程序文件 版本 /次 A/0 采購控制程序 頁 次 6/6 權(quán)責(zé)單位 作業(yè)流程 相關(guān)表單、記錄 物控部
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