【正文】 本手冊的目的和適用范圍： 為本公司提供管理的依據(jù) ,確保提供讓顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)； 建立的質(zhì)量管理體系覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的要求，覆蓋的產(chǎn)品為 土工合成材料（土工格柵、復(fù)合排水網(wǎng)、復(fù)合土工布、土工格室、土工膜、土工布）的生產(chǎn)和服務(wù) ； 因本公司是土工合成材料的生產(chǎn)企業(yè)，所有產(chǎn)品均按顧客提供的圖紙及技術(shù)要求組織生產(chǎn)，因此 本手冊不包括標(biāo)準(zhǔn)中的 設(shè)計和開發(fā)條款，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)中其它的所有條款； 本手冊 依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合公司目前情況和未來一定時期內(nèi)可能的發(fā)展情況編制 而成。 我我 們們 堅堅 持持 以以 誠誠 取取 信信 ， 以以 質(zhì)質(zhì) 取取 勝勝 ， 以以 優(yōu)優(yōu) 良良 的的 品品 質(zhì)質(zhì) 、合合 理理 的的 價價 格格 、 快快 捷捷 的的 服服 務(wù)務(wù) 、 熱熱 誠誠 地地 與與 廣廣 大大 新新 老老 客客 戶戶 合合 作作 ， 為為 客客 戶戶 不不 斷斷 創(chuàng)創(chuàng) 造造 價價 值值 。 產(chǎn)品滿足顧客要求是這一原則的主要方面，但在公司內(nèi) 部應(yīng)建立顧客鏈，明確內(nèi)部顧客的要求，如圖所示，一直延伸到外部顧客，最終實現(xiàn)滿足外部顧客的要求。 以上人員在不同的層次上扮演著自己的角色，管理層應(yīng)建立一種公司文化，使員工能夠： 1) 解決規(guī)范的空檔中可能產(chǎn)生的問題； 2) 不依賴任何的規(guī)章制度，在沒有文件規(guī)定的情況下也能完成任務(wù)； 3) 自我管理； 4) 自發(fā)產(chǎn)生責(zé)任感； 5) 端正工作態(tài)度； 6) 積極改善。識別、理解和管理作為體系的相互關(guān)聯(lián)的過程，有助于提高公司實現(xiàn)其目標(biāo)的效率和有效性。所以管理人員應(yīng)重視數(shù)據(jù)，尊重客觀事實，根據(jù)實際情況作出決定。 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)職能 共 3 頁，第 1 頁 組織結(jié)構(gòu)圖 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 行政部 供銷部 品質(zhì)部 生技部 生產(chǎn)車間 倉庫 總經(jīng)理 管理者代表 主題： 組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)職能 共 3 頁，第 2 頁 職能 總經(jīng)理兼管理者代表 1．負(fù)責(zé)公司內(nèi) /外部事務(wù)的全面管理與控制； 2．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針 /目標(biāo)之制定和展開實施，并審批《質(zhì)量管理手冊》； 3．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系之策劃、實施和保持，確保體系有效運作并不斷改進(jìn)； 4．定期組織管理評審和內(nèi)部審核以確定質(zhì)量體系之持續(xù)適宜性和有效性； 5．督進(jìn)各部門完成工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)改進(jìn)工作管理，促進(jìn)滿足顧客要求意識的提升； 6．負(fù)責(zé) 在公司內(nèi)建立溝通制度，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； 7．負(fù)責(zé)為公司質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)配置必要資源； 8．負(fù)責(zé)采購管理； 9．負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查分析和同外部的聯(lián)絡(luò)。 3) 確定過程符合要求的準(zhǔn)則（如定量要求）。對此 類過程的控制將在本手冊 采購中加以明確。 質(zhì)量手冊 管理者代表 負(fù)責(zé)組織編制并保持質(zhì)量手冊，手冊包括但不限于： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括 任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性 。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)發(fā)放和保持有效版本程序文件，記錄版本變更情況，保持最新版本。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 管理職責(zé) 共 7 頁，第 1 頁 管理承諾 為使外部和內(nèi)部獲得信心，本公司通過各種文件反映管理承諾，其中以下為關(guān)鍵的承諾： 1) 在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求的重要性； 2) 遵守國家 法規(guī)并強調(diào)其重要性； 3) 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 4) 定期進(jìn)行管理評審； 5) 對質(zhì)量管理體系不斷進(jìn)行改善； 6) 確?？色@得必要的資源。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針的輸出是： 1) 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； 2) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 3) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 此外，在以下的情況下還應(yīng)考慮制定質(zhì)量目標(biāo)： 1) 對產(chǎn)品有新的要求時； 2) 新的或一次性管理項目； 3) 滿足特定的顧客要求時。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 對于新的產(chǎn)品、項目、特定的合同要求，在現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時由相關(guān)的部門人員進(jìn)行過程策劃。 這應(yīng)包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 c）相關(guān)職能部門實施質(zhì)量計劃，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報管理者代表。 管理者代表 為確保質(zhì)量管理體系的實施與維護，總經(jīng)理兼管理者代表；在其原有的職責(zé)上還應(yīng)具有以下方 面的職責(zé)和權(quán)限： 修改標(biāo)記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準(zhǔn)簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 管理職責(zé) 共 7 頁，第 5 頁 1) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3) 在整個公司內(nèi)促成滿足顧客要求意識的形成； 4) 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 管理評審 管理層每年至少進(jìn)行一次管理評審。 管理者代表 或總經(jīng)理指定的人員 負(fù)責(zé)編制“管理評審報告”由總經(jīng)理審批后發(fā)至各部門。這些規(guī)定已在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)文件中得到反映。 對在職員工的培訓(xùn) 在職人員的培訓(xùn)要求是：工 作能力和綜合素質(zhì)的提高。 與之相關(guān)的過程有： 1) 針對產(chǎn)品確定資源的需求 (見 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程 )； 2) 使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 (見 生產(chǎn)過程 )； 3) 獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備 (見 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程 )； 4) 根據(jù)交付及交付后活動的要求和實施確定相關(guān)的設(shè)施 (見 生產(chǎn)過程 )。 所有采購物資按本手冊 條的要求進(jìn)行控制，當(dāng)需要在供方現(xiàn)場實施驗證時在協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗證和產(chǎn)品放行的方法，所有的采購要求都應(yīng)在發(fā)出前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。產(chǎn)品出廠的標(biāo)識通常包括：品名、規(guī)格、型號 /代號、數(shù)量、檢驗狀態(tài)、廠名等內(nèi)容。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時由相關(guān)部門通報主管人員，由主管人員聯(lián)絡(luò)客戶處理，并保持記錄。 新購置檢測設(shè)備必須經(jīng)檢定合格方可投入使用。 顧客滿意活動由生產(chǎn)經(jīng)營科主管根據(jù)所掌握的信息作出評估并提交管理評審。 內(nèi)部審核活動的具體實施按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。 其輸出是：現(xiàn)行的過程表現(xiàn)、記錄。經(jīng)檢驗員檢驗后的產(chǎn)品應(yīng)留下記錄。必要時啟動《糾正措施程序》或《預(yù)防措施程序》。 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理人員應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施的過程應(yīng)： 1） 識別不合格（包括顧客投訴） ； 2） 確定不合格的原因； 3） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4） 確定和實施所需的糾正措施； 5） 記錄所采取措施的結(jié)果； 6） 評審所采取的糾正措施。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 在確定改進(jìn)的項目時可以采取以下的形式進(jìn)行： 1) 涉及較大的改進(jìn)時，需要通過評審立項，成立項目小組，指定負(fù)責(zé)人。 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 數(shù)據(jù)分析 管理人員收集和分析必要的資料，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進(jìn)。自檢和互檢可不留記錄。必要時，對過程監(jiān)控和測量的方法是否能確保過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。 過程的監(jiān)控和測量 所有過程都需要進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控的具體方法取決于對下一過程的影響程度（一般的監(jiān)控方法有：工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)部審核、有關(guān)的評審和會議等），這在識別過程時和策劃時加以明確。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒有滿足顧客要求時啟動糾 正措施或預(yù)防措施程序。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量器具不符合要求時，通知技質(zhì)科主管對以往進(jìn)行的測量結(jié)果的有效性作出評價和記錄，并對受影響的可疑產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。 在整個產(chǎn)品實現(xiàn)及交付過程中 ,應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性通過標(biāo)識卡、建立賬目、合適的器具和場所等方法做好產(chǎn)品防護，產(chǎn)品防護包括標(biāo)識 、 搬運 、 包裝 、 貯存和保護。這種狀態(tài)分為：待檢、檢驗合格、不合格和待處理 4 種，不合格狀態(tài)分為：報廢、返工、返修、讓步 /降級 4 種。 相關(guān)文件：《供應(yīng)商評審程序》、《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制活動分別按 工藝流程圖 和作業(yè)規(guī)范等執(zhí)行。主要 考慮以下幾個方面，并在操作文件或相關(guān)規(guī)章制度中分別予以體現(xiàn)： 1) 溫度、濕度、光線、空 氣流動 、 凈化度 、 清潔度 、 污染等物理因素的影響； 2) 建立和維持有利于員工的工作條件，創(chuàng)造良好的工作氣氛； 3) 改良工作方法 ， 改善工作環(huán)境； 4) 灌輸正確的工作態(tài)度； 5) 鼓勵讓員工發(fā)表意見和參與公司的改進(jìn)工作； 6) 組織員工的有益活動，加強溝通；激勵。 對員工培訓(xùn)有效性的評價 必要時在培訓(xùn)后的一段時間內(nèi)（或若干次連續(xù)關(guān)聯(lián)的培訓(xùn)后）由派遣人員培訓(xùn)的部門對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價。 建立員工培訓(xùn)、資歷、工作經(jīng)驗等方面的資料檔案，人員的安排及對能力的判斷是基于客觀的資料上。 管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審報告中提出糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查并作好跟蹤記錄。 尋求改進(jìn)的機會是評審的目的。 b. 有針對性的會議（如討論會議、協(xié)調(diào)會議）； 逢有重要問題需要解決時，召集各部門主管召開協(xié)調(diào)會議，由總經(jīng)理主持；當(dāng)總經(jīng)理不在時，由其指定人員負(fù)責(zé)主持。 5) 管理者代表跟蹤檢查質(zhì)量計劃的實施情況，重大問題及時報總經(jīng)理批準(zhǔn)解決。 與之相關(guān)的過程有： 1) 質(zhì)量目標(biāo)的制定（見 ）； 2) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的制定（見 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃）； 3) 改進(jìn)的目標(biāo)制定（見 改進(jìn)過程）。 在策劃時規(guī)定產(chǎn)品所需的一組過程。 與之相關(guān)的過程有： 1) 質(zhì)量方針的制定（見 ）； 2) 質(zhì)量策劃過程 (見 )； 3) 確保員工的質(zhì)量意識過程 (見 資源管理過程 )； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的策劃（見 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程）； 5) 改進(jìn)目標(biāo)的策劃（見 ）。 質(zhì)量方針如進(jìn)行修改應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。 與上述承諾關(guān)聯(lián)的一些過程有： 1) 管理者代表確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 2) 培訓(xùn)； 3) 確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 4) 管理評審； 5) 針對產(chǎn)品確定資源的需求； 6) 資源的提供； 7) 職責(zé)和權(quán)限（在職責(zé)和權(quán)限規(guī)定中已考慮確保履行承諾的職責(zé)）。 對需要而留存的作廢文件，要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 c) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程相互作用的表述 。 . 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 公司的質(zhì)量手冊； c) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件化程序； d) 本公司所要求的文件以確保有效運作和對過程的控制； e) ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。） 5) 對所制定的體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。 生技部 1．負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，根據(jù)客戶訂單要求，編制生產(chǎn) /交貨計劃； 2．根據(jù)計劃組織 /安排車間進(jìn)行生產(chǎn)，按時按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)； 3．負(fù)責(zé)人力資源管理； 4．負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理； 5．負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和安全生產(chǎn)管理； 6．負(fù)責(zé)工作環(huán)境與勞動紀(jì)律管理； 7．負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制； 8．負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)； 9．負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)管理； 10．負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護； 11．負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量； 12．配合其它相關(guān)管理職能的 實施。 公司與其供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。原因有： 1) 任何的管理體系都是一定條件下的產(chǎn)物，都不會是完美的，都會有漏洞； 2) 環(huán)境不斷變化，顧客的要求也會發(fā)生變化，體系會有不適合的地方； 3) 人對管理認(rèn)識的加深需要反映在系統(tǒng)上； 4) 管理體系沒有達(dá)到預(yù)期的