【正文】 十六歲者。 背景調(diào)查 在復(fù)試通過后，對敏感崗位（如會計(jì)、出納、倉管員、保安、司機(jī)、銷售員、采購員等）和主管級崗位的求職者，人事課還應(yīng)對其家庭 背景、工作經(jīng)歷和職業(yè)信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查，并把調(diào)查結(jié)果形成 《 背景調(diào)查 表》 及時(shí)呈報(bào)給該崗位錄用核準(zhǔn)人員，以便其錄用參考。 通知面試 與面試準(zhǔn)備 與負(fù)責(zé)面試的考官約定好面試時(shí)間后，由人事課 通知篩選出的面試者到公司指定地點(diǎn)參加面試或筆試，并 同時(shí)作好面試準(zhǔn)備（如安排 面試 場所 、面試考題、面試考官） 。 部門 主管的 需求由副總經(jīng)理以上人員提出，各部門人員的招聘需求由部門 主管 業(yè)務(wù)發(fā)展需要 、 工作需要和人員使用狀況 提出。 適用范圍 適用于公司內(nèi)員工增補(bǔ)。 ⑧附當(dāng)前不合格項(xiàng)或當(dāng)前問題點(diǎn)及新改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告。 編制管理評審報(bào)告 管理評審會議后應(yīng)形成《管理評審報(bào)告》 ,以對質(zhì)量體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性做出結(jié)論性評價(jià)。 確定管理評審議題 為確保相關(guān)部門評審議題有代表性、不重復(fù)和突出重點(diǎn)，在管理評審會議召開前，管理者代表要及時(shí)對各部門呈報(bào)的資料進(jìn)行分析、歸納和總結(jié)，形成公司當(dāng)前質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的主要問題，再結(jié)合各供應(yīng)商、分銷商反應(yīng)的問題和當(dāng)前市場狀況及自已的個(gè)人認(rèn)識，擬定出本次管理評審議題草案，并報(bào)總經(jīng)理參考。 ④過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性評估。 ⑦其他認(rèn)為必要時(shí)。 工作流程 確定管理評審時(shí)機(jī) 管理評審會議每年至少召開一次，并且在前一輪內(nèi)部質(zhì)量審核完成后進(jìn)行。 各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門的評審資料及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 每周一上班前由管理部召集全體員工舉行擴(kuò)大早會，并有計(jì)劃安排人員主 持、演講。 職務(wù)代理表 代理 職務(wù) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 主管 組 長 總經(jīng)理 √ √ √ 副總經(jīng)理 √ √ √ 主管 √ √ √ 組長 √ √ 質(zhì)量管理體系職能要素分配表 部門 要 素 總 經(jīng) 理 管理代表 設(shè)計(jì)部 裝配部 采購部 加工部 總 室辦 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部門 要 素 總 經(jīng) 理 管理代表 設(shè)計(jì)部 裝配部 采購部 加工部 總 室辦 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 主辦：● 協(xié)辦：○ 管理者代表 （ 詳見任命書 ） 內(nèi)部溝通 目的 為使企業(yè)內(nèi)部員工對質(zhì)量及其他管理工作達(dá)成共識，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間信息交流、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行。 F、交通工具、生產(chǎn)設(shè)備、公共設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 I、資金預(yù)算和結(jié)算。 后勤（財(cái)務(wù)） A、各項(xiàng)費(fèi)用的審核及帳務(wù)處理。 D、模具生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。 I、新產(chǎn)品移交時(shí)提供產(chǎn)品、模具 BOM，樣機(jī)， 3D/2D 圖檔等。 管理者代表（詳見任命書） 設(shè)計(jì)部 A、負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的控 制。 生產(chǎn) 廠長 A、 負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計(jì)部 、工模部 、加工部 和 后勤 部的工作。 C、核定公司年度預(yù)算，決策公司組織架構(gòu)及資源配置。 C、公司資源的配置情況。 D、質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展 的要求，而迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前。 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。 原則上企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。 質(zhì)量方針應(yīng)按管理評審要求定 期評價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 各部門要按照“顧客溝通”相關(guān)要求開展工作，確保顧客滿意。 定義 顧客是指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 工作程序 總經(jīng)理承諾本公司管理層 次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。 如合同中有要求，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給客戶查閱。合同約定須將記錄傳遞給顧客時(shí)，應(yīng)由合同履行部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可傳遞。 記錄應(yīng)確保與產(chǎn)品活動和體系運(yùn)行同步進(jìn)行 。 職責(zé) 文管 負(fù)責(zé)歸檔記錄的貯存、管理 。 經(jīng)評審和設(shè)計(jì)更改后，正式輸出工程圖紙，三維二維電腦圖檔應(yīng)同時(shí)拷貝到相應(yīng)目錄，并辦理移交手續(xù)。 圖紙制作與輸出全部用電腦完成，量產(chǎn)階段的圖紙不得手工涂改；設(shè)計(jì)階段圖紙手工更改只限于標(biāo)注尺 寸，并有設(shè)計(jì)者簽字，其余更改換圖。 文件版本 開發(fā)階段文件版本號用 R0 R0 R03?? 表示，量產(chǎn)階段文件版本號用 A、 B、 C?? 表示。 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有技術(shù)文件、圖紙的設(shè)計(jì)輸出、發(fā)放及更改。 除質(zhì)量手冊按年份進(jìn)行版本識別外， 首次發(fā)布的文件為 A01 版 , 版本按英文字母順序順延，版本號按阿拉伯?dāng)?shù)字順序而定。 ②任何人不得在受控文件上涂抹畫改，應(yīng)確保文 件的清晰、易于識別和檢索。 文件 如 破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文管中心辦理更換手續(xù)，交回破損件，補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 文 管 按文件要求分發(fā)文件，所有分發(fā)文件均是副本 ，正本存檔。評審人員應(yīng)由相關(guān)專業(yè)人員和文件所涉及部門的主管人員組成。 各部門負(fù)責(zé) 本 部門的 部門工作手冊、作業(yè)記錄或 品質(zhì)記錄及專用文件的保管。 《質(zhì)量手冊》包含了《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求》所要求形成文件的程序，包括文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。 總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)建立和保持質(zhì)量管理體系的文件，文件包括： 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司內(nèi)部文件：指公司文件（含會議紀(jì)要、通知）、質(zhì)量手冊、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)樣、企業(yè)合同（采購合同除外）、企業(yè)榮譽(yù)證書、產(chǎn)品商標(biāo)、營業(yè)執(zhí)照等。 就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，在總經(jīng)理授權(quán)下代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。 質(zhì)量目標(biāo) 年 9 月依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立并不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ，確保目標(biāo)達(dá)成率為 90%以上。 《質(zhì)量手冊》是我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我 司 實(shí)施質(zhì)量管理體系的行動準(zhǔn)則，要求所屬各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，切實(shí)貫徹執(zhí)行。除優(yōu)質(zhì)外還要 優(yōu) 價(jià)，通過設(shè)計(jì) 、工藝的完善來減少浪費(fèi)，以控制成本，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理： 林軼群 廈門廣 盛和精密模具有限公司 二 0 一 0 年九月一日 管理者代表任命書 為了更好地全面導(dǎo)入并建立 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系，經(jīng)研究決定：任命 XXX 為管理者代表，其職責(zé)如下： 確保公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。） 本公司建立的質(zhì)量管理體系能通過持續(xù)的改進(jìn)過程而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必 要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。 各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 非受控文件：按照文件控制程序不必對它進(jìn)行版本更改控制的文件。 B、外部文件：外部標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖 片、 樣品 、客戶信息 等。 文件發(fā)放 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ,正本交 公司 文管中心登記于 “ 受控文件清單”并歸檔保存。 未領(lǐng)用受控文件的，后述工作如 需 要 使用文件， 可 填寫 “ 文件補(bǔ)發(fā)申請表”申請， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后到文管中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件更改核準(zhǔn)后，由文件管理員 或管理者代表、總室指定專業(yè)人員 實(shí)施更改。 ④ 任何人不得擅自復(fù)制和下載 管理 文件，需要復(fù)制 管理 文件時(shí)，須經(jīng) 總室或 管理者代表核準(zhǔn)后才能復(fù)制。 “ 原始訂單”及“訂單修改通知“，由生管部接收并一同保管。 （副） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件的審批。 工程圖紙 圖框：根據(jù)公司實(shí)際情況采用統(tǒng)一圖框， A A A A4 四種圖幅，第三角投影視圖標(biāo)準(zhǔn)。 電腦圖及目錄、名稱應(yīng)與料號、圖號等內(nèi)容一一對應(yīng)。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品料號編碼規(guī)則》 《技術(shù)文件管理辦法》 應(yīng)用表單 模具修 /改通知單 工程更改（ ECN）通知單 質(zhì)量記錄的控制 目的 對記錄進(jìn)行有效的控制和管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀的證據(jù)。 記錄的樣式及內(nèi)容由使用部門進(jìn)行規(guī)定，應(yīng)符合相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。 記錄的收集和檢索 各部門文員 （助理） 應(yīng)及時(shí)收集、匯總本部門所使用各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作； 對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 相關(guān) 文件 《文件控制程序》 《技術(shù)文件管理辦法》 應(yīng)用表單 具體見《記錄一覽表》 5 管理職責(zé) 管理承諾 目的 明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 生管要認(rèn)真研究并明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。 全公司員工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品和提供高質(zhì)量的服務(wù)。 總室負(fù)責(zé)每月評價(jià)各部門質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。 質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。 策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃： A、公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前。 D、質(zhì)量管理體系的其他要求（包括手冊 章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 C、策劃的結(jié)果及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、及其他質(zhì)量管理體系文件按文件控制要求執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 H、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的確認(rèn)和審批。 F、對生產(chǎn)過程中的效率、質(zhì)量負(fù)責(zé)等。 F、負(fù)責(zé)向 CNC 加工 部提供開?；蛐薷哪＜夹g(shù)圖紙，并協(xié)助對模具結(jié)構(gòu)進(jìn)行評審。 裝配 部 A、根據(jù)技術(shù)副總指令及 設(shè)計(jì)部 模具資料制作模具。 I、負(fù)責(zé)模具和模具材料放置區(qū)域規(guī)劃及 區(qū)域內(nèi)模具和模具材料的標(biāo)識。 F、主導(dǎo)年度盤點(diǎn)工作及統(tǒng)計(jì)盤存料的差異分析。 C、公司員工的檔案資料的管理。 B、負(fù)責(zé)電腦內(nèi)體系文件的維護(hù)、更新及備份。 工作程序 為保證質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行，企業(yè)內(nèi)部各管理部門及上下級之間應(yīng)主動進(jìn)行內(nèi)部信息的溝通。 定義 管理評審是指最高管理者為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，按計(jì)劃的時(shí)間間隔親自主持的評審活動。 ③公司領(lǐng)導(dǎo)、員工、供應(yīng)商、分銷商等各方的期望。 ④有 重大的糾正和預(yù)防措施時(shí)。 各部門可按下述提示組織本部門管理評審材料： ①組織結(jié)構(gòu)是否保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 ⑨供方的業(yè)績。評審依據(jù)參考上述（ 管理評審依據(jù)）的內(nèi)容。 ⑤修改質(zhì)量方針（必要時(shí)）。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，