【正文】 上，對手冊進(jìn)行審核，確保手冊持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，以滿足公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 當(dāng)質(zhì)量手冊累積修改超過 6 次 ， 將重新發(fā)布手冊， 手冊 版本編號、章節(jié)版本號 將隨之修訂 。 本手冊向業(yè)主和全社會展示本公司對所開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量保證能力，是使業(yè)主對本公司銷售的商品房質(zhì)量及承諾的服務(wù)建立信任的保證能力。 業(yè)主：房屋的所有權(quán)人。 負(fù)責(zé)組織將已驗(yàn)收合格的物業(yè)和相關(guān)資料移交物業(yè)管理公司。 全面負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制，配合合同預(yù)算部進(jìn)行工程的造價(jià)控制和合同管理工作。 負(fù)責(zé)工地急用材料的調(diào)配事項(xiàng)。 為公司提供材料價(jià)格資訊，成為公 司的“價(jià)格信息中心”。 負(fù)責(zé)工程造價(jià)預(yù)控和工程結(jié)算審核工作。 負(fù)責(zé)辦理已成交客戶的產(chǎn)權(quán) 手續(xù)及其他售后服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)公司外網(wǎng)建設(shè)工作。 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核、管理評審及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施工作。 根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)，制訂 和實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，并對部門培訓(xùn)進(jìn)行督促檢查 和評估。 負(fù)責(zé) 車輛的調(diào)派、管理、保養(yǎng)、 維 修等 ，確保及時(shí)、安全、高效地用車。 任命管理者代表并授權(quán)，確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)。由于公司在精裝成品房方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和所得到的社會的廣泛認(rèn)同， 20xx 年公司作為唯一的企業(yè)代表參與重慶市精裝修房交房標(biāo)準(zhǔn)的主編工作。 重慶棕櫚泉國際花園與北京棕櫚泉國際公寓一脈相承，建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)由著名的澳大利亞柏濤墨爾本建筑設(shè)計(jì)公司擔(dān)綱；園林景觀和公園設(shè)計(jì)則由 ATTRACTIONS 擔(dān)任； 香港 、萬豪酒店集團(tuán)簽約設(shè)計(jì)師 Doris Chui 親任室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。 總經(jīng)理： 二 OO 九 年 十一 月 五 日 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 企 業(yè) 概 況 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 1 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱 公司 ）是棕櫚泉地產(chǎn)控股集團(tuán)的核心企業(yè)之一，成立于 20xx 年 4 月， 落戶于重慶市北部新區(qū)高新園，是一 家以房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理為主的外 資企業(yè)，注冊資金 6000 萬港幣。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。公司完善的薪酬福利體系、科學(xué)的人才培養(yǎng)制度、合理有效的激勵機(jī)制、廣闊的企業(yè)發(fā)展前景以及良好的企業(yè)形象等，對行業(yè)人才極具吸引力。 棕櫚泉國際花園 分四至五期開發(fā)。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 組織結(jié)構(gòu)圖 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 1 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 營 銷 總 監(jiān) 財(cái) 務(wù) 部 董 事 長 常 務(wù) 副 總 市場策劃部 行政人事部 材料設(shè)備部 銷 售 部 發(fā) 展 部 合同預(yù)算部 國際俱樂部 工程 部 工程總監(jiān) 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 1 合同預(yù)算部 材料設(shè)備部 工程部 行政人事部 最高管理者 管理者代表 市場策劃部 銷售部 發(fā)展部 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 職責(zé)描述 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 1 . 總經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)公司的日常工作， 組織貫徹國家、行業(yè)主管部門關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)做好 印章、證件等管理工作，做好文 件資料、技術(shù)檔案等的立卷、歸檔、保管工作，及時(shí)為各部門提供所需的檔案資料。 負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)。 人事檔案的立卷、歸檔、保管、提供等工作。 . 市場策劃部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目市場調(diào)研工作，及時(shí)提交市場調(diào)研報(bào)告和可行性報(bào) 告。 完善銷售服務(wù)體系，規(guī)范合同管理建設(shè)，建立健全客戶檔案。 負(fù)責(zé)公司的政府事務(wù)的協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)工程造價(jià)分析及資料歸檔管理。 搞好材料定額管理工作，建立健全各項(xiàng)工程材料臺帳及限額領(lǐng)料手續(xù)。 根據(jù)公司的中、長期目標(biāo)制定工程實(shí)施計(jì)劃和本部門的工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。 參與協(xié)調(diào)和政府相關(guān)部門及社會機(jī)構(gòu)的關(guān)系，為工程的順利進(jìn)行創(chuàng)造良好的 社會 環(huán)境 。 建設(shè)施工工作：包括招標(biāo)工作、配 套工程申辦和施工質(zhì)量管理工作。 房屋交付：本公司將竣工驗(yàn)收合格的商品房向業(yè)主或客戶交付使用 的 過程。 ．手冊的管理 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的擬制、實(shí)施、修訂和控制。經(jīng)批準(zhǔn)修改的章節(jié)、手冊封面頁、手冊目錄須同時(shí)更新。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 1 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 1 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的 要求建立質(zhì)量管理體系， 將其 形成文件 ，加以 實(shí)施和保持 ，并持續(xù)改進(jìn) 其有效性 。 外包過程的識別：本公司外包程序主要有：地質(zhì)勘測、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理服務(wù)、廣告等。 質(zhì)量手冊 行政人事部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； d) 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f) 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定 。 工程合同由合同預(yù)算部擬稿，經(jīng)相關(guān)部門及 分管 領(lǐng)導(dǎo) 審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 公司自行制定的工程標(biāo)準(zhǔn)類文件由 工程部 審核， 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。 文件的印制和發(fā)放。收文部門的 文 員將其附在原文件后。 行政人事部負(fù)責(zé)歸檔保存所有版本的質(zhì)量體系文件和更改記錄。 針對具體工程項(xiàng)目編制的施工質(zhì)量技術(shù)文件隨工程竣工實(shí)施歸檔保存。 質(zhì)量記錄的填寫要求 各種表單、報(bào)告應(yīng)按規(guī)定格式印制或復(fù)制，其格式更改必須經(jīng)過審批并報(bào)行政 人事部備案 ； 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定格式及時(shí)填寫，工程質(zhì)量記錄須與工程進(jìn)度同步。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)?考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a)與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b)適合公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模； c)對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d)為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e)在制定過程中（特別是實(shí)施的過程），與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人 員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 管 理 職 責(zé) 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 2 f)在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。有關(guān)管理者代表職責(zé)、權(quán)限的詳細(xì)內(nèi)容見本手冊 章節(jié)《 任命書》。 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于 存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審輸入資料》 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 管 理 職 責(zé) 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 7 《管理評審會議紀(jì)要》 《管理評審報(bào)告》 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 資 源 管 理 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 1 資源提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，為了 滿足顧客的要求，達(dá)到較高的顧客滿意，公司內(nèi)各級管理人員應(yīng)及時(shí) 提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及 財(cái)務(wù)等各方面。 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單 》的形式提出，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施； 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 資 源 管 理 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 2 公司需進(jìn)行必要的人才儲備； 員工培訓(xùn)按照《員工培訓(xùn)流程》實(shí)施。各使用部門設(shè)施設(shè)備如需維修保養(yǎng)，則需填寫《辦公設(shè)施報(bào)修單》交至行政人事部 。 為確保 房地產(chǎn)開發(fā)的符合性， 工程部 應(yīng) 對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，定期組織對現(xiàn)場工作環(huán)境的管理和控制情況進(jìn)行檢查。 銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明 示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。產(chǎn)品發(fā)布執(zhí)行《活動、策劃執(zhí)行工作流程》《報(bào)媒監(jiān)控流程》《報(bào)媒、雜志廣告發(fā)布流程》《戶外廣告投放、監(jiān)控工作流程》 《網(wǎng)站管理流程 》 。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號 ZLQ/QM 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 /節(jié) /號 版 本 20xx2 版 頁 次 4 產(chǎn)品要求的評審 a) 銷售部 組織公司相關(guān)部門，會同 法律顧問、 公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理 根據(jù) 商品房買賣 合 同草案 ，對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審； b) 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化、雙方協(xié)調(diào)一致，公司有 能力滿足； 特殊合同在協(xié)調(diào)過程中，變更事項(xiàng)及解決情況需 予以記錄；合同管理執(zhí)行《 銷售 合同審批流程》《合同登記流程》《按揭辦理流程》《優(yōu)惠政策審批工作流程》。 根據(jù)策劃的結(jié)果，編制相應(yīng)的文件，確定以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b) 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c) 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d) 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ； f) 證明過程 產(chǎn)品 的 符合性所必須的質(zhì)量記錄； g) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而 采取的其它措施和方法。 設(shè)備、設(shè)施管理按照《辦公 用品采購流程》《 實(shí)物管理 流程 》《網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)流程》《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急處理流程》 《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理辦法》 《 低值易耗品管理辦法 》《 車輛管理規(guī)定 》《 圖書管理辦法 》執(zhí)行。 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評估的詳細(xì)內(nèi)容見《人事管理制度》 （ 20xx 版 ） 。員工招聘按照《 員工招聘流程》《新員工入職 流程》《員工內(nèi)部調(diào)動流程》實(shí)施。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包 括以下方面的有關(guān)措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；