【正文】 修改應經(jīng)再次審批后實施。記錄的控制要求如下：（1）各部門依據(jù)管理手冊、程序文件、職責、崗位要求、工作標準、操作規(guī)范及其他相關文件規(guī)定等形成記錄。（5）確保資源的獲得。美化一方環(huán)境：對每一開發(fā)的項目，要分考慮環(huán)境保護的要求，綜合考慮土地開發(fā)的自然環(huán)境與人文環(huán)境影響，做到預防為主，源頭治理，實現(xiàn)建筑物與環(huán)境的和諧統(tǒng)一。（2） 公司組織評審職業(yè)健康安全目標，消除和控制風險，一年進行一次評審，但需結合實際，根據(jù)危害的性質、風險的大小、正常運行的變化情況等來確定具體評審時間。辦公室負責及時更新有關法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工。環(huán)境目標（1） 開發(fā)項目采用五項適合的新材料或新技術。新康橋應達到如下的環(huán)境指標：內 容新 康 橋南山湖組團規(guī)劃能源系統(tǒng)建筑節(jié)能（含系統(tǒng)優(yōu)化）50%聯(lián)排、多層達到耐久性、環(huán)境、性能、新技術應用、經(jīng)濟性能規(guī)劃指標達3A（AAA）水平水環(huán)境系統(tǒng)節(jié)水器具使用率100%污水處理及達標排放率100%空氣環(huán)境系統(tǒng)房間可開窗率90%房間可自然通風率90%聲環(huán)境系統(tǒng)室內聲環(huán)境（白天/夜間）35/30dB光環(huán)境系統(tǒng)室內可自然采光的房間達90%節(jié)能燈具使用率100%綠化系統(tǒng) 綠地率和綠地本身綠化率分別為：30%、80%種植保存率和優(yōu)良率分別為：95%、95%立體綠化面積的比例：25%植物種類60種廢棄物管理與處置系統(tǒng)垃圾收集和分類率分別為：100%、90%垃圾處理、處置率：100%住宅的耐用性小區(qū)建筑設計使用壽命為50年小區(qū)建筑抗震設防：6度小區(qū)施工方要求創(chuàng)文明施工單位，安全事故≤%，獲得環(huán)境管理體系第三方認證證書，或已開展貫徹ISO14001：1996標準的工作。（7）總經(jīng)理助理a對總經(jīng)理負責，在分管工作中貫徹實施公司整合型管理體系方針和目標；b負責項目開發(fā)前期管理工作； c負責公司辦公室的管理和信息溝通工作。（15）財務部a根據(jù)集團公司的財務管理辦法，負責制定公司財務管理制度、內部核算制度和項目成本核算管理辦法；b根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，預測資金需要量，保證資金的來源，做好財務收支計劃、核算，定期組織成本分析會，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展；c按會計制度要求，建立健全公司內部的記帳、審核、報帳、現(xiàn)金使用、轉帳結算等財務管理規(guī)定；d負責公司往來單位的信用調查和信用評估，確定合理的收款程序和催帳方重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職責、權限文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第7頁 共7頁法，制定收款計劃并組織實施；e負責組織相關部門定期開展財務檢查工作；f負責房屋辦理按揭；g負責融資策劃及融資工作；h參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的資金投入評審；i負責對整合型管理體系運行、改進所需資金的籌措；j參與公司的重大合同的評審工作；K參與公司聯(lián)營項目管理工作。e負責甲供物資采購合同的談判和簽訂，隨時了解合同履行情況，參與采購合同糾紛的調解、仲裁及訴訟事宜；負責組織工程部、合同造價部等相關部門對所簽采購合同進行交底；統(tǒng)一組織甲供物資的供應工作。n完成領導交辦的其他工作。h負責協(xié)調各聯(lián)營方與公司相關部門的關系，提供優(yōu)質服務。b負責對公司各項制度執(zhí)行的監(jiān)督。 具體執(zhí)行《信息溝通控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理評審文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共2頁 a. 管理評審由總經(jīng)理主持。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資源管理文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁配置適宜的資源是公司建立管理體系及過程和實現(xiàn)管理總方針和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的必要條件。各部門進一步根據(jù)崗位任職要求、現(xiàn)有人力資源狀況及經(jīng)營發(fā)展任務的需要，確定人力資源需求，并報部門的主管領導審批，從而滿足經(jīng)營發(fā)展的需要。員工在工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，要采取措施不斷改進以帶來環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。建筑施工安裝的設施，工程部監(jiān)督施工單位對這些設施的保護，辦公區(qū)域基礎設施，執(zhí)行《辦公區(qū)域管理規(guī)定》。具體執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目的實現(xiàn)、項目實現(xiàn)的的策劃文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共2頁 項目的實現(xiàn)開發(fā)項目實現(xiàn)過程是公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響開發(fā)產(chǎn)品品質的過程，包括策劃、設計、采購、施工、交付、售后服務等過程。、品質計劃編寫原則、品質計劃的內容根據(jù)項目策劃的內容和結果確定；、目標，并與管理體系文件中內容一致；、品質計劃，也可編寫單項進度、品質計劃或確定某一特定活動。 、介紹產(chǎn)品，接收顧客有關產(chǎn)品的要求的信息并將其傳遞到有關部門。公司在對規(guī)劃、設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并在通過前得到批準，并應滿足：（1）滿足總體規(guī)劃、設計與開發(fā)的要求；（2）提供采購、施工和服務的適當信息；（3）達到產(chǎn)品交驗接收的準則；重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目規(guī)劃、設計和開發(fā) 文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第2頁 共3頁（4）滿足物業(yè)使用功能及環(huán)境保護安全性能。 ，應決定采取有效的措施以滿足要求，確認結果和措施必須予以記錄并保持。要制定選擇、評價和重新評價的準則，同時將評價結果和采取措施予以記錄。采購重要物資到公司后，由合同造價部或相關部門按規(guī)定進行驗證。各部門在產(chǎn)品開發(fā)和服務履行職責應按《項目開發(fā)工作流程職能分配圖》執(zhí)行。（3） 在有可追溯性要求的場合，公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。對于缺乏過程指導可能導致偏離環(huán)境方針、指標運行的情況，各有關部門建立并執(zhí)行與環(huán)境有關的文件化程序。（6）對于缺乏過程指導可能導致偏離安全目標的運行，各有關部門建立并執(zhí)行與安全有關的程序規(guī)定和要求?？蛻舴詹繎獙睖蕚浜晚憫某绦蛴枰栽u審和修訂。（5）負責對監(jiān)視和測量設備按規(guī)定進行鑒定和校準，并保存校正鑒定記錄，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 公司應建立并保持程序，對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量，應規(guī)定：（1）適合公司需要的定性和定量測量； （2）對公司職業(yè)健康安全目標滿足程度的監(jiān)視； （3）主動性績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法規(guī)要求； （4）被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)； （5）記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析。具體執(zhí)行《顧客滿意度調查控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司內部審核程序文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 內部審核程序(1)公司建立并保持《內部審核程序》,以驗證整合型管理體系的建立、實施和保持是否實現(xiàn)策劃安排，并確定公司整合型管理體系運行的符合性、有效性，以保證整合型管理體系的運行和不斷改進。具體執(zhí)行《內部審核程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司過程的監(jiān)視和測量文件編號G/JGFCA2004版 本 號。內部審核的策劃、實施情況應向管理者代表報告。 工會每年要匯總全年事故、疾病、事件發(fā)行的情況并形成《公司年度事件調查報告》。（7）監(jiān)視和測量裝置在使用、搬運、 維護和貯存期間應保持其準確度和適用性的完好，防止損壞或無效。根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準及整合管理體系的規(guī)定，確定需用的監(jiān)視和測量裝置并進行控制，以便為產(chǎn)品及整合型管理體系的符合性提供證據(jù)。當職業(yè)健康安全體系運行中出現(xiàn)事故，按《不合格控制程序》實施，體系運行中出現(xiàn)緊急情況按《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行。具體執(zhí)行《環(huán)境管理控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職業(yè)健康安全運行控制文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 職業(yè)健康安全運行控制公司根據(jù)管理體系策劃階段所確定的重大危險源、風險的控制方法和運行標準，配備資源組織實施，減少損失，確保他們在程序規(guī)定的條件下進行。當房屋有變更或其他情況時，應填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》及時告知顧客，并做好相關記錄。（2） 專業(yè)人員的資格鑒定。 具體執(zhí)行《采購控制程序》、《外包控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目實施的管理和服務提供控制 文件編號GJGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共2頁營銷策劃部是項目實現(xiàn)策劃和提供服務的歸口管理部門，并在受控條件下實施管理和服務提供，滿足顧客的需求和期望。（3）滿足質量認證體系要求、職業(yè)健康安全要求和重要環(huán)境因素要求。規(guī)劃、設計和開發(fā)更改的范圍是對已經(jīng)評審，驗證或確認的設計結果（包括各階段成果）的更改。項目規(guī)劃、設計和開發(fā)是確定規(guī)劃、設計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。，以各種方式進行詢問、拜訪等活動，認真、熱情地解答顧客的各種問題。、品質計劃的實施、監(jiān)督和修改 ，并將執(zhí)行情況反饋到營銷策劃部、設計部； b. 營銷策劃部負責監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口； 、品質計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)工程部審核，公司分管領導批準后實施；、品質計劃完成后，計劃及有關文件由營銷策劃部存檔。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和要求。c. 對于無法修復或無使用價值的設施，由客戶服務部統(tǒng)一提出經(jīng)公司主管領導批準后予以報廢，報廢的設施應予以標識。具體執(zhí)行《人力資源控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司基礎設施文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁公司客戶服務部為基礎設施的歸口管理部門。對于規(guī)定必須持證上崗的作業(yè)人員必須持有規(guī)定的操作證或經(jīng)過指定的機構培訓并考核合格后才能上崗。公司確定、提供、維護的資源應確保能持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性和滿足相關方要求。c. 評審要針對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要；評審管理方針和管理目標的適宜性、有效性，必要時對管理方針和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標進行修訂?？偨?jīng)理確保辦公室在公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并保證對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行溝通，達到相互理解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。努力提高聯(lián)合開發(fā)項目的社會效益和經(jīng)濟效益。b負責聯(lián)營項目的合同談判、合同簽訂及合同管理全過程。g分類建立合格供方名錄，并根據(jù)《合格供方履約質量記錄表》和《合格供方評價表》定期復評更新。組織分配公司各崗位的崗位職責，對人員的任職資格提出要求，并選聘相關人員為組織的管理和運行服務；b制定公司培訓計劃并組織實施；c負責公司員工社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等造冊、繳納、調整及統(tǒng)計等工作；d負責公司工作環(huán)境的管理；e負責公司企業(yè)文化建設。（9）開發(fā)部a負責收集、整理與房地產(chǎn)開發(fā)相關的政策、法規(guī)等；b負責協(xié)調與開發(fā)前期相關的政府職能部門的關系；c負責開發(fā)項目取得土地的各項工作；d負責開發(fā)項目的拆遷、補償、安置等工作；e負責開發(fā)項目水、電、氣、電訊等外部協(xié)調工作；f負責辦理開發(fā)項目前期“四證一書”手續(xù)；g負責申請辦理項目各項專項驗收手續(xù)；h參與聯(lián)營項目前期管理工作。（1）總經(jīng)理a制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司的管理方針，確保管理目標在公司各層次和部門得到分解并保持適宜；b是公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的第一負責人；c對公司的整合型管理體系負全面領導責任；d主持整合型管理體系的管理評審；e確保整合型管理體系正常運行的資源提供；f任命管理者代表。（3）相關方對我公司建設項目環(huán)境保護方面的投訴不超過1件/萬平方米。 具體執(zhí)行《適用法律法規(guī)與其它要求控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策 劃文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 總經(jīng)理應確保對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系進行策劃，滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標。辦公室負責日常辦公活動中危險源的辨識與評價，客戶服務部、營銷策劃部負責物業(yè)服務與銷售中的危險源辨識與評價。重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司環(huán)境因素識別與評價文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 環(huán)境因素識別與評價公司設計部為環(huán)境因素識別與評價的歸口管理部門，負責制定并實施《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。