【正文】 改進(jìn)提供證據(jù)。（4）進(jìn)行管理評(píng)審。樹立一座豐碑：公司要持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營理念、過程、方法，力爭開發(fā)的項(xiàng)目在重慶同期產(chǎn)品中達(dá)到領(lǐng)先水平，將建工房產(chǎn)建設(shè)成為西南地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)的知名品牌。辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法：（1） 按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制策劃程序》確定。公司各部門負(fù)責(zé)收集整理和識(shí)別與本部門工作有關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，分管領(lǐng)導(dǎo)組織識(shí)別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)適用性。（4） 三年內(nèi)進(jìn)入重慶市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)誠信交易前二十名。重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第2頁 共2頁環(huán)境指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)，公司2004年開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目南山湖組團(tuán)、建工（6）總會(huì)計(jì)師a對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在分管工作中貫徹實(shí)施公司整合型管理體系方針和目標(biāo)；b主管全面經(jīng)濟(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；c參與經(jīng)營管理審查和決策；重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職責(zé)、權(quán)限文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第3頁 共7頁d負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和資本運(yùn)作；e領(lǐng)導(dǎo)公司人力資源管理工作。（14）客戶服務(wù)部a負(fù)責(zé)審定受聘物管公司編制的開發(fā)項(xiàng)目物業(yè)管理辦法；b負(fù)責(zé)對(duì)受聘物業(yè)管理工作的檢查、監(jiān)督；c負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)，做好委托項(xiàng)目配套服務(wù)設(shè)施合理布局和管理工作；d負(fù)責(zé)督促物業(yè)管理公司對(duì)委托項(xiàng)目治安、消防管理等方面的服務(wù)質(zhì)量，滿足業(yè)主需求；e負(fù)責(zé)商品房的交付、售后服務(wù)工作；f負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；g負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作；h參與公司聯(lián)營項(xiàng)目管理工作。d負(fù)責(zé)起草各項(xiàng)甲供物資采購的招標(biāo)文件，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供應(yīng)方的資格審查、采購物品的標(biāo)底編制及招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的全程管理工作。m負(fù)責(zé)辦理甲供物資的結(jié)算。g負(fù)責(zé)聯(lián)營項(xiàng)目管理費(fèi)的收取工作，建立健全收取管理費(fèi)的臺(tái)帳。（19）監(jiān)察審計(jì)部a負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的監(jiān)督審核。辦公室確保內(nèi)外信息交流的暢通有效。 ，辦公室負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》交管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門，由相關(guān)部門針對(duì)性地制定并實(shí)施具體糾正或預(yù)防措施，辦公室組織對(duì)糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)根據(jù)影響開發(fā)項(xiàng)目的各崗位的職責(zé)要求，確定各崗位的任職資格要求，并規(guī)定于文件《工作說明書》。 公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，使各部門和員工都意識(shí)到：符合環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針與程序，符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性。. 2設(shè)施的使用、維護(hù) a. 公司客戶服務(wù)部監(jiān)督物業(yè)管理公司對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)登記。人力資源部要組織建立好公司“誠信、務(wù)實(shí)、關(guān)愛、創(chuàng)新”的企業(yè)文化。項(xiàng)目過程策劃不能脫離重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的的策劃文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第2頁 共2頁現(xiàn)有的管理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的管理方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)以及資源管理要求等來進(jìn)行；ii. 以適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成文件，即通過項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃，要形成文件，如工程進(jìn)度計(jì)劃、流程圖等。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。公司確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入產(chǎn)品與功能和性能的要求，如開發(fā)項(xiàng)目市場調(diào)查、規(guī)劃、消防、國土等對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的審查意見和批示等；要符合法律法規(guī)要求；要輸入類似項(xiàng)目設(shè)計(jì)的信息；設(shè)計(jì)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)輸入的資料進(jìn)行評(píng)審以確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā) 文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第3頁 共3頁 、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)時(shí)機(jī)應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，項(xiàng)目交付后由用戶對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與開發(fā)予以確認(rèn)。各采購部門要根據(jù)供方提供產(chǎn)品影響程度來選擇。合同造價(jià)部必須對(duì)采購情況進(jìn)行記錄。（5）項(xiàng)目工程竣工后，經(jīng)施工單位自驗(yàn)合格后，向公司工程部提出驗(yàn)收，工程部向有關(guān)職能部門申請(qǐng)專項(xiàng)驗(yàn)收。（2） 公司針對(duì)監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，公司、項(xiàng)目部建立并保持一套管理程序，將有關(guān)的程序與要求通報(bào)相關(guān)的供方和工程承包商，并對(duì)他們的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督與控制。（5）客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行的檢查與指導(dǎo)、委托項(xiàng)目的物業(yè)管理安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的防范。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，責(zé)任部門及時(shí)報(bào)警、疏散、自救，并迅速報(bào)告客戶服務(wù)部及總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用該設(shè)備，并評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性加以記錄，采取糾正措施。其中應(yīng)包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。對(duì)顧客提出或評(píng)價(jià)的意見和建議要及時(shí)分析、處理并通知顧客，增強(qiáng)顧客滿意程度。（7）對(duì)糾正措施的實(shí)施效果，由內(nèi)部審核組長或?qū)徍私M成員進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。（3）審核活動(dòng)一般每年一次，需要時(shí)，可適當(dāng)增加審核頻次。 具體執(zhí)行《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司顧客滿意文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁營銷策劃部為顧客滿意的歸口管理部門。（8）當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，其能力在使用前予以確認(rèn)，必要時(shí)予以重新確認(rèn)。這些要求有：（1）公司確定監(jiān)測的過程和方法，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并與測量要求相一致。具體執(zhí)行《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制公司客戶服務(wù)部為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制歸口管理部門，針對(duì)整合管理體系的要求，建立相應(yīng)的應(yīng)急方案，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，這些潛在的事故或緊急情況，包括質(zhì)量事故（施工現(xiàn)場挖斷水電、通訊、燃?xì)夤艿赖龋?、安全事故（即煤氣匯漏、電梯困人、食物中毒等）和環(huán)境事故（如污水井堵溢、流行疾病等）。（1）對(duì)于公司所購買和使用的物品、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，必須將相關(guān)的要求通知供方、承包商并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督與控制。合同造價(jià)部負(fù)責(zé)對(duì)公司采購物資的防護(hù)。（3） 過程記錄保持清晰，形成文件。適用時(shí)，受控條件包括 （1）獲得開發(fā)項(xiàng)目市場信息。(4) 在與供方溝通前，公司要確保所規(guī)定的采購要求是充分交流與適宜的。設(shè)計(jì)更改的主要內(nèi)容是： （1）識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。驗(yàn)證應(yīng)在規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。 具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā) 文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共3頁、設(shè)計(jì)和開發(fā)、設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行全程策劃和控制。 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與顧客有關(guān)的過程 文件編號(hào)G/JGFCA2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 公司營銷策劃部根據(jù)相關(guān)方明確的要求，結(jié)合顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求和本公司附加的要求，最終確定產(chǎn)品的要求并形成文件。包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及安全特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求、環(huán)境要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求； ，即識(shí)別并確定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的全過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)； 。具體實(shí)施執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作環(huán)境文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁公司人力資源部為工作環(huán)境歸口管理部門。本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括辦公區(qū)域、辦公家具、公用設(shè)施設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施。《績效考核辦法》進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果給予獎(jiǎng)懲。公司要提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）通過滿足相關(guān)方要求，增強(qiáng)相關(guān)方滿意。d. 管理評(píng)審前，公司辦公室負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，并組織落實(shí)評(píng)審準(zhǔn)備工作。在職業(yè)健康安全方面，公司確保與員工就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。i加強(qiáng)對(duì)聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目的全過程管理，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依法行事。重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職責(zé)、權(quán)限文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第9頁 共9頁c負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)及配合聯(lián)營方按照房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)程序開展前、后期報(bào)建工作。h負(fù)責(zé)需甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的乙供物資進(jìn)行核價(jià)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)乙方的解釋工作。（17）項(xiàng)目部a負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作；b負(fù)責(zé)現(xiàn)場的組織、協(xié)調(diào)工作。重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職責(zé)、權(quán)限文件編號(hào)G/JGFC A2004版 本 號(hào)A修改狀態(tài)0頁 碼第4頁 共7頁（10）工程部a負(fù)責(zé)制定工程項(xiàng)目的總體管理目標(biāo)和總進(jìn)度計(jì)劃；b負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場的協(xié)調(diào)安排，處理工程建設(shè)過程中的矛盾，嚴(yán)格工序管理，確保工程項(xiàng)目質(zhì)量；c負(fù)責(zé)組織開發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)專項(xiàng)驗(yàn)收，負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理綜合竣工驗(yàn)收手續(xù)；d負(fù)責(zé)工程技術(shù)和工程進(jìn)度管理，工程施工和服務(wù)提供的控制管理；e參與工程材料、設(shè)備等的驗(yàn)證工作；f根據(jù)情況對(duì)施工圖設(shè)計(jì)提出優(yōu)化方案；g負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中現(xiàn)場安全文明施工的監(jiān)督管理工作；h負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置管理工作；I參與聯(lián)營項(xiàng)目管理工作。（2）管理者代表a確保整合型管理體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)；b向最高管理者報(bào)告整合型管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c負(fù)責(zé)組織公司管理目標(biāo)的分解、實(shí)施；d就整合型管理體系建立、運(yùn)行、改進(jìn)的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。（4）每年開展不低于兩次的以引導(dǎo)業(yè)主環(huán)保行為為主題的公益活動(dòng)。 在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性、有效性。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大OHS風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單。總工程師組織相關(guān)部門對(duì)公司有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營、服務(wù)活動(dòng)中的環(huán)境因素或公司有望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行充分識(shí)別，識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮“三種狀態(tài)”即正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)，“三種時(shí)態(tài)”即過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，以及“六個(gè)方面”即向大氣排放、向水體排放、廢物管理、土地污染、原材料和自然資源的使用、其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境環(huán)境問題和社區(qū)性問題等，判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，并建立《環(huán)境因素臺(tái)帳》、《公司重大環(huán)境因素清單》。通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，開發(fā)和提供顧客需求滿意的產(chǎn)品。（4）記錄的保管期限由相應(yīng)的保管部門確定，辦公室每季度進(jìn)行一次檢查。 （5）需要保留的任何已作廢文件，明顯標(biāo)注“作廢”標(biāo)識(shí)方可留存。（3）管理體系過程之間的相互作用的表述。，實(shí)施糾正或預(yù)防措施，以使過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果并按“PDCA”循環(huán)，不斷地改進(jìn)這些過程，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。通過應(yīng)用PDCA循環(huán)的原理，有效地促進(jìn)體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。PDCA循環(huán)可簡述如下：P策劃：根據(jù)顧客的要求、法律法規(guī)規(guī)定、對(duì)相關(guān)方的考慮和公司的方針，建立提供結(jié)果所必需的目標(biāo)和過程。企業(yè)的使命：致力于創(chuàng)造高品質(zhì)、專業(yè)化的房地產(chǎn)品牌，最大地滿足客戶需求。重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（原重慶建工集團(tuán)有限責(zé)任公司房地產(chǎn)開發(fā)分公司），自1998年成立以來，依托重慶建工集團(tuán)五十多年的技術(shù)、資金、土地和人力資源優(yōu)勢，經(jīng)過幾年的探索、調(diào)整和不斷發(fā)展，2003年12月經(jīng)改制重組，正式成立了重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。5．負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與相關(guān)方溝通。本手冊(cè)根據(jù)GB/T190012000、GB/T24001199GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司經(jīng)營、管理情況而制定。2．負(fù)責(zé)每年至少組織一次對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部集中式審核。本公司的經(jīng)營活動(dòng)包括房地產(chǎn)的開發(fā)、銷售和服務(wù)的全過程，故在采納GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)時(shí)無刪減。新康橋”項(xiàng)目，已打造成我市第一個(gè)高檔純小戶型青年文化社區(qū)；目前正在開發(fā)建設(shè)的“建工，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，辦公室組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行定期評(píng)審。通過建立并實(shí)施文件化的整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊(cè)對(duì)組織的管理體系進(jìn)行描述，同時(shí)，編制程序文件對(duì)具體的活動(dòng)順序進(jìn)行規(guī)定，以確保體系的運(yùn)行納入規(guī)范管理的軌道，并確保體系有效運(yùn)行。、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必要時(shí)用文件規(guī)定使過程受控和有效運(yùn)行應(yīng)遵循的準(zhǔn)則和控制方法，以利于貫徹實(shí)施。：2000、GB/T24001199GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)所要求的及適用于證實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況所需的管理記錄。（2）公司、項(xiàng)目部將每年對(duì)所發(fā)布的文件有效性進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要修改或更新，如有