【正文】 （5）參加內(nèi)部審核的審核組長和審核員應(yīng)有相應(yīng)的資格要求，并不得審核自己的工作。這些信息是公司整合型管理體系改進的數(shù)據(jù)來源之一。 策劃的內(nèi)容包括對設(shè)計和技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件并實施。（3）使用中的測量和監(jiān)控裝置應(yīng)按規(guī)定進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。各部門在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)要組織適當(dāng)頻率的應(yīng)急演練，由客戶服務(wù)部監(jiān)督實施，以保證應(yīng)急方案有效響應(yīng)。（3）工程部負責(zé)對施工方職業(yè)健康安全運行規(guī)范的管理。具體執(zhí)行《項目實施的管理和服務(wù)提供控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司環(huán)境管理控制 文件編號G/JGFCA2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 環(huán)境管理控制公司設(shè)計部為環(huán)境管理控制歸口管理部門，根據(jù)整合型管理體系策劃階段所確定重要環(huán)境因素的控制方法和運行標(biāo)準(zhǔn)，配備資源組織實施，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行，實現(xiàn)環(huán)境的可持續(xù)改進。重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目實施的管理和服務(wù)提供控制 文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第2頁 共2頁（1） 公司要在開發(fā)項目實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別。（3）對項目施工過程進行監(jiān)督，對工作的有效性進行監(jiān)督，對產(chǎn)品的符合性進行監(jiān)督，保證工程質(zhì)量符合產(chǎn)品規(guī)定要求。、外包的驗證公司確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足各部門規(guī)定的采購要求。必要時，應(yīng)對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進行驗證和確認，以證實更改的產(chǎn)品仍滿足要求；（3）設(shè)計和開發(fā)更改在確定合理可行后，根據(jù)更改范圍大小，重要性的程度，在更改實施前應(yīng)由原設(shè)計審批人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如原設(shè)計審批人有變動，則需得到原審批人的背景資料；（4）設(shè)計和開發(fā)更改評審的結(jié)果和由于更改而采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。. 當(dāng)驗證結(jié)果表明規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)輸出未能或部分沒有滿足輸入要求時，應(yīng)采取有效措施，（包括更改設(shè)計）來滿足要求，驗證結(jié)果和采取的措施應(yīng)記錄并保持。公司對參與開發(fā)項目的規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)的各相關(guān)部門的接口進行管理協(xié)調(diào)，確保有效的溝通。營銷策劃部對組織有關(guān)要求的評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進行。各項記錄應(yīng)能證明過程運行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求，應(yīng)核查這些記錄提供證實的充分性。各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)工作環(huán)境對項目的質(zhì)量符合要求提供必要的條件，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境。b. 采購設(shè)施分為工作場所設(shè)施、施工現(xiàn)場設(shè)施、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、運輸通訊設(shè)施及其它支持性服務(wù)設(shè)施。，為以后培訓(xùn)工作的實施提供改進建議，并于每年初根據(jù)對人力資源狀況評估的結(jié)果以及重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人力資源文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第2頁 共2頁公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 公司對從事影響項目開發(fā)、管理、驗證、執(zhí)行的人員提出任職條件要求和判定其能力的因素。 管理評審的輸入和內(nèi)容包括： （包括第一方、第二方、第三方審核）； （包括顧客滿意度和投訴等情況）； ； ； ；；、過程和體系改進的建議；重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理評審文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第2頁 共2頁、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實施情況及持續(xù)適宜性。公司將組織員工——參與管理方針和程序的制定與評審；——參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；——參與職業(yè)健康安全事務(wù)；——確保員工了解本公司職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。j完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。e負責(zé)督促聯(lián)營項目的全程策劃及營銷工作，并督促項目全過程依法經(jīng)營。k參與工程項目設(shè)計、裝修標(biāo)準(zhǔn)的論證，對相關(guān)部門提供選用物資的價格信息。b參與建設(shè)項目設(shè)計方案的審查、工程招投標(biāo)及工程發(fā)包工作，對工程用料選型提供參考意見；負責(zé)與施工單位確定物資供應(yīng)方式、供應(yīng)范圍和差價結(jié)算辦法，并負責(zé)簽訂相關(guān)補充協(xié)議。（12）設(shè)計部a負責(zé)對開發(fā)項目的概念、構(gòu)想、規(guī)劃等進行技術(shù)論證；b負責(zé)制定開發(fā)項目和單位工程的功能配置標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；c編制工程設(shè)計招標(biāo)書、篩選設(shè)計單位，全程監(jiān)控設(shè)計過程和設(shè)計目標(biāo)；d審查和優(yōu)化設(shè)計方案及初步設(shè)計；e負責(zé)施工過程中施工圖的更改及技術(shù)核定工作；f負責(zé)收集整理各工程項目的技術(shù)文件，并建立和執(zhí)行技術(shù)檔案管理制度；g負責(zé)組織開發(fā)項目工程的綜合備案驗收工作；h負責(zé)組織公司環(huán)境因素、危險源識別和評價工作；i負責(zé)組織公司數(shù)據(jù)分析工作；j負責(zé)公司的不合格管理工作；k參與聯(lián)營項目管理工作。（4）副總經(jīng)理a對總經(jīng)理負責(zé)，在分管工作中貫徹實施公司整合型管理體系的方針和目標(biāo)；b負責(zé)公司聯(lián)營項目工作；c負責(zé)對物管工作所需的人員、設(shè)備工作的協(xié)調(diào)；d負責(zé)公司的黨支部、工會管理工作。職業(yè)健康安全目標(biāo)（1） 消除隱患，減少事故，安全事故率不高于1‰，死亡事故為零。（2）每年竣工工程獲得一個優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎。危險源辨識、風(fēng)險評價及其控制策劃程序187。設(shè)計部每年要對公司重大環(huán)境因素進行評審和修訂，并保存相關(guān)的環(huán)境因素識別與評價記錄，保證體系運行的有效性、及時性和持續(xù)改進。公司總經(jīng)理在公司內(nèi)營造良好的工作環(huán)境，確保公司全體員工牢固樹立以增強顧客滿意為目標(biāo)的思想，從而使顧客的要求得到確定并予以滿足，各層次的員工明確了解各崗位應(yīng)知的法律法規(guī)的要求，并使法規(guī)的各項規(guī)定得到遵循。（2）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針。（7）文件經(jīng)多次更改或一次更改內(nèi)容較多時，將進行換版，（8）所有文件均須字跡清楚，標(biāo)識明確、妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行具體情況，確定并匯總公司需要建立并保持的記錄種類，以及各種記錄樣本，《管理手冊》關(guān)于對記錄的填寫、收集、標(biāo)識、歸檔、保存、銷毀、借閱等，具體參照《文件控制程序》，以確保文件記錄保持清晰，易于識別和檢索，并在需要時能作為客觀證據(jù)及時提供，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化是在受控狀態(tài)下進行的，確保對資源的保護、減少對環(huán)境的破壞，確保開發(fā)經(jīng)營過程中物質(zhì)及生命財產(chǎn)的安全。 公司的外包過程主要有設(shè)計、監(jiān)理、工程建設(shè)、營銷策劃、物業(yè)管理等，對其控制具體按《外包控制程序》執(zhí)行。為此，公司應(yīng)確保按照下列要求策劃和管理體系過程：、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，這些要求應(yīng)在相關(guān)的文件中加以明確。C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程和工程質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將將管理手冊提供給公司以外人員。2004年，公司強化了企業(yè)內(nèi)部管理，積極導(dǎo)入和實施ISO90012000、ISO14001199OHSAS180012001標(biāo)準(zhǔn)管理體系，經(jīng)中質(zhì)協(xié)認證中心審核，于12月底順利通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三項標(biāo)準(zhǔn)管理體系認證，以此為平臺，提高了公司綜合管理水平，成為我市房地產(chǎn)業(yè)界首家通過三項標(biāo)準(zhǔn)管理體系認證的企業(yè)。 總經(jīng)理： 2004年8月16日重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理手冊概況及刪減說明文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 0. 4管理手冊概況及刪減說明 公司依據(jù)GB/T190012000、GB/T24001199GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件化，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供符合國家法律法規(guī)和滿足顧客要求的產(chǎn)品，通過管理手冊的應(yīng)用確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行，預(yù)防不合格的產(chǎn)生而達到持續(xù)的相關(guān)方滿意。因此，公司全體員工自手冊實施之日起，必須嚴格遵照執(zhí)行。本手冊于2004 年 8月16日發(fā)布， 2004年8 月20 日正式實施。 本手冊規(guī)定了公司的管理總方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)，對與之相適應(yīng)的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了充分闡述，并引用相關(guān)程序文件描述為達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的途徑和方法，但不直接包含程序文件的全部內(nèi)容。重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司遵循“鑄就知名品牌，創(chuàng)建百年企業(yè)”的宗旨，秉承“和衷共濟、追求卓越”的企業(yè)精神，堅持“開發(fā)一個項目，引導(dǎo)一種居住觀念，創(chuàng)造一種文化氛圍，美化一方環(huán)境，帶動一片經(jīng)濟”重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公 司 簡 介文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第2頁 共3頁開發(fā)理念，以“正直、忠誠、信任、共存”為全體建工房產(chǎn)人的座右銘。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。A 改進：采取措施，持續(xù)改進過程業(yè)績。，所需的過程加以識別并明確其目標(biāo)。重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件要求總則文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總貌的管理手冊（包括公司總管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)）。重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件控制文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁公司建立并保持《文件控制程序》，由辦公室負責(zé)整合型管理體系文件管理，確保各相關(guān)場所得到和使用有關(guān)文件的適用版本，避免作廢或失效文件的非預(yù)期使用。(9)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。（3）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定。 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針公司管理方針及其內(nèi)涵：開發(fā)一個項目、樹立一座豐碑、美化一方環(huán)境、關(guān)注一生健康開發(fā)一個項目：對每一個房地產(chǎn)開發(fā)項目，要廣泛聽取相關(guān)方的建議，要滿足國家有關(guān)法律法規(guī)要求，精心策劃、精心設(shè)計、精心建設(shè)，真誠服務(wù)，羸得顧客的最大滿意。具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價控制程序》重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制公司設(shè)計部為危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的歸口管理部門，公司制定職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)在充分考慮危險源辨識、風(fēng)險評價結(jié)果的基礎(chǔ)上，確定公司重大危險源因素，并采取控制措施。重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司適用法律法規(guī)與其它要求控制文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第1頁 共1頁 公司開發(fā)部是法律法規(guī)與其它要求識別與控制的歸口管理部門，負責(zé)制定并保持《適用法律法規(guī)與其它要求控制程序》，用來確定適用于公司開發(fā)經(jīng)營活動或服務(wù)中環(huán)境因素、職業(yè)健康安全的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。（3）顧客對我公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量方面有效投訴率不大于1%，以后每年降低1‰。（2） 改善職工工作環(huán)境，確保職工的身體健康，職工滿意率達90%，以后每年增加百分之一。（5）總工程師a對總經(jīng)理負責(zé)，在開發(fā)設(shè)計、技術(shù)管理中貫徹實施公司整合型管理體系方針和目標(biāo)；b負責(zé)主持公司的質(zhì)量、環(huán)境和安全管理；c負責(zé)審查項目重要的技術(shù)文件、監(jiān)控工程質(zhì)量；d負責(zé)組織貫徹技術(shù)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)范；ｅ負責(zé)組織重大技術(shù)論證會、研討會等。（13）營銷策劃部a負責(zé)開發(fā)項目和聯(lián)合項目的策劃、營銷與推廣工作，并制訂營銷推廣計劃；對開發(fā)項目建設(shè)的規(guī)劃、構(gòu)想等進行經(jīng)濟性論證；b負責(zé)監(jiān)督管理代理銷售公司工作情況；c負責(zé)制定開發(fā)項目房屋銷售管理制度； d負責(zé)收集房地產(chǎn)開發(fā)市場信息和有關(guān)資料；e負責(zé)與顧客的溝通，組織公司顧客滿意度調(diào)查、分析工作；重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職責(zé)、權(quán)限文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第6頁 共7頁f 負責(zé)向政府主管部門申請辦理商品房預(yù)售、預(yù)租和銷售許可證； g負責(zé)顧客銷售檔案管理；h負責(zé)辦理房屋產(chǎn)權(quán)證及其它相關(guān)手續(xù)。c根據(jù)經(jīng)審核后的各項目部或施工單位提交的材料設(shè)備供應(yīng)計劃，編制采購重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職責(zé)、權(quán)限文件編號G/JGFC A2004版 本 號A修改狀態(tài)0頁 碼第8頁 共8頁計劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。l負責(zé)建立甲供材料、設(shè)備供應(yīng)臺帳和資金臺帳，負責(zé)編制甲供物資月度供應(yīng)統(tǒng)計報表。f督促投資主體按照物業(yè)管理條例對建設(shè)項目進行物業(yè)管理，協(xié)助成立業(yè)主委員會。（20）工會a負責(zé)維護員工的福利；b負責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全事件、事故的調(diào)查處理。在環(huán)境保護方面，公司要對涉及重要的環(huán)境因素外部信息及時做出反應(yīng)，并做好相關(guān)記錄。 ： ⅰ.對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系