【正文】 ，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 市 場(chǎng)策劃部、銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)與顧客直接溝通的方式，了解 顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足； b）總經(jīng)理授權(quán)專人負(fù)責(zé)公司所有銷售合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要 求有關(guān)的 各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 作廢文件的處理 受控的質(zhì)量體系文件持有者收到 關(guān)于文件作廢的 《 內(nèi)部通啟 》 后 ，應(yīng)立即按要求停止使用、及時(shí)上交、注銷文件。 文件更改若只涉及原文件的一部分，由歸口管理部門將更改部分印制好，附在更改通知上，按 發(fā)放。 《作業(yè)文件》由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表 或總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 手冊(cè)的修改 手冊(cè)需要修改時(shí)，由管理者代表修改有關(guān)章節(jié)，修改的章節(jié)須經(jīng)總經(jīng)理審批。 竣工驗(yàn)收：施工單位將經(jīng)過(guò)法定質(zhì)量管理部門驗(yàn)收合格的房屋向本公司移交的過(guò)程。 協(xié)調(diào)處理參與工程建設(shè)各單位的關(guān)系，保證工程的順利進(jìn)行。 匯總編制主要材料一次性用料計(jì)劃、構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃、市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃等。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目水、電、氣的申報(bào)。 負(fù)責(zé)自動(dòng)辦公系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理。 負(fù)責(zé) 報(bào)刊的整 理、分發(fā)。 雖然公司的產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)形象得到行業(yè)和社會(huì)高度認(rèn)同，贏得了“重慶市十佳小區(qū)”、“重慶市優(yōu)秀園林示范小區(qū)”、“重慶市誠(chéng)信企業(yè)五十強(qiáng)”、“ 20xx 重慶廣廈獎(jiǎng)（住 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號(hào) ZLQ/QM 企 業(yè) 概 況 章 /節(jié) /號(hào) 版 本 20xx2 版 頁(yè) 次 2 宅類）金獎(jiǎng)” 、“ 20xx 詹天佑大獎(jiǎng)優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎(jiǎng)” 等 諸多榮譽(yù)，但公司依然秉承“高效、務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，努力實(shí)現(xiàn)“打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)”這一企業(yè)目標(biāo)，并潛心于改善重慶的居住環(huán)境，提高重慶的住宅品質(zhì)，努力創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益多贏的良好局面，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司現(xiàn)有骨干員工近 108 人，其中 90%以上的員工具有大專以上文化程度，博士、碩士、高級(jí)職稱人員占 15%以上。棕櫚泉地產(chǎn)控股集團(tuán) 1995年成立于香港，成立至今已在中國(guó)大陸地區(qū)投資發(fā)展了多個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)投資逾 80 億人民幣，初步形成了“房地產(chǎn)”和“高爾夫”兩大核心產(chǎn)業(yè)，成功創(chuàng)立并擁有“棕櫚泉地產(chǎn)”和“沙河高爾夫”兩大產(chǎn)品品牌。 棕櫚泉的“貼身管家式”物業(yè)管理服務(wù)模式，首先在建筑規(guī)劃階段得到了保證，一期樓棟首層全部架空，設(shè)有單元入戶禮賓大堂，大堂內(nèi)設(shè)置專門的禮賓服務(wù)臺(tái)，業(yè)主足不出樓，即可解決諸多生活 和服務(wù)需求。 負(fù)責(zé)做好公司的前臺(tái)接待 、 安全 保衛(wèi)和公司公共區(qū)域的保潔工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施工作。 配合財(cái)務(wù)部完成簽約客戶的款項(xiàng)清理和催收工作。 積極配合公司招投標(biāo)工作，為招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及結(jié)算等提供價(jià)格依據(jù)。 參與工程招投標(biāo)工作，并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制和評(píng)定工作。 客戶：泛指與開發(fā)商進(jìn)行房屋和土地交易的對(duì)象。 發(fā)放控制 發(fā)出的手冊(cè)分為受控和非 受控兩種。 管理過(guò)程的識(shí)別：公司質(zhì)量管理體系主要包括一個(gè)直接過(guò)程 和三個(gè)間接過(guò)程。 工程部負(fù)責(zé)施工專用文件實(shí)施、變更的控制，確保不使用作廢文件； 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)文件控制的有效性進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)價(jià)，確保文件的有效性。對(duì)重要技術(shù)參數(shù)的更改，應(yīng)附有關(guān)的技術(shù)驗(yàn)證資料或記錄。 公司各部門定期、不定期編制并發(fā)放《現(xiàn)行外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表》。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管和保護(hù)，以防止變質(zhì)，損壞或 丟失及未經(jīng)授權(quán)的存取或更改、質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)分柜分層，排列系統(tǒng)，填寫歸檔文件登記表，以便于文件的查閱，檔案管理還應(yīng)做到“三清”（檔案室、檔案柜、案卷（袋）清潔）、“三無(wú)”（無(wú)蟲蛀、無(wú)鼠咬、無(wú)霉?fàn)€）、“四對(duì)口”（檔案、檔案袋、標(biāo)簽、借閱薄對(duì)口） 質(zhì)量記錄的查閱 合同要求時(shí)，在商定的期限 內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，必要時(shí)，可提供質(zhì)量記錄副本，但必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)； 外單位需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可查閱； 公司內(nèi)部復(fù)制質(zhì)量記錄需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后方 可 進(jìn)行； 公 司內(nèi)查閱質(zhì)量記錄需經(jīng)檔案室負(fù)責(zé)人同意后才可查閱， 并填寫 “檔案借閱登記表“； 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號(hào) ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號(hào) 版 本 20xx2 版 頁(yè) 次 11 質(zhì)量記錄的保存處理 行政人事部根據(jù)不同類型和價(jià)值的質(zhì)量記錄規(guī)定保存部門和期限； 質(zhì)量記錄保存超過(guò)規(guī)定期限，由行政人事部編制銷毀清冊(cè)， 經(jīng)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀 ，并做好相應(yīng)的記錄。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 — 《 工作說(shuō)明書、 崗位說(shuō)明書》 — 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 — 《 培訓(xùn)記錄 表 》 — 《 培訓(xùn)申請(qǐng)單 》 — 《 員工培訓(xùn)檔案 》 — 《員工信息匯總表》 基礎(chǔ)設(shè)施 為達(dá)到顧客滿意和房地產(chǎn)開發(fā)符合要求，公司向有關(guān)部門、人員提供： a) 工作場(chǎng)所（辦公 場(chǎng)所和施工場(chǎng)所）、相關(guān)設(shè)備及設(shè)施； b) 必需的辦公用品； c) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖冊(cè)、期刊參考資料等； d) 計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件； e) 打印設(shè)備； f) 運(yùn)輸設(shè)施、通訊設(shè)施 或信息系統(tǒng) 。包括功能、占地和建筑面積，投資額和經(jīng)濟(jì)效益分析、資金籌集、交付期、銷售群體定位及服務(wù)對(duì)象、預(yù)期前景等的各方面情況。 與顧客的溝通 a）傳遞產(chǎn)品信息（售前） 公司不定期采用房交會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信 息。 員工宿舍的管理執(zhí)行 《生活基地宿舍管理規(guī)定》。 各項(xiàng)培訓(xùn)均為確保與質(zhì)量體系有關(guān)的人員 經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（ 資格），同時(shí)意識(shí)到一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)； 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》。 評(píng)審準(zhǔn)備 行政人事部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 有關(guān)部門職責(zé)詳見 章節(jié)和 《人事管理制度》（ 20xx 版 ）、《員工行為守則 》（ 20xx版 ）、《 工作說(shuō)明書、 崗位說(shuō)明書》 （ 20xx 版 ） 。 職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)匯總編制質(zhì)量記錄清單； 各部門負(fù)責(zé)各自質(zhì)量記錄的控制和管理； 管理者代表對(duì)質(zhì)量記錄控 制的有效性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。 文件如有破損影響正常使用，要及時(shí)向歸口管理部門提 出，由歸口管理部門換發(fā)新文件，舊文件收回，新文件仍沿用原注冊(cè)號(hào)。 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) ZLM 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司名稱縮寫 程序文件編號(hào) QP— XXX— XX 順序號(hào) 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 程序文件代號(hào) 例 : QP— — 01 作業(yè)文件編號(hào) QW— XX— XX— XX 順序號(hào) 年號(hào) 部門代號(hào) 作業(yè)文件代號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào) 由質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號(hào) QR— XXX— XX 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號(hào) ZLQ/QM 質(zhì)量管理體系 章 /節(jié) /號(hào) 版 本 20xx2 版 頁(yè) 次 5 順序號(hào) 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 質(zhì)量記 錄代號(hào) 例 : 由各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號(hào) QRXXXX 順序號(hào) 部門代號(hào) 部門代號(hào) : 行政人事部 ： XZ 銷售部： XS 發(fā)展部： FZ 材料設(shè)備部： CS 工程部： GC 市場(chǎng)策劃部： CH 合同預(yù)算部： HT 技術(shù)文件按部門類別 、年號(hào)、工程名稱進(jìn)行編號(hào)。質(zhì)量記錄是向顧客和第三方展示質(zhì)量體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。 備注： （ 1）顧客投訴處理及時(shí)是指在 72 小時(shí)內(nèi) 就投訴 事件的 處理情況回 復(fù)顧客。因此 條設(shè)計(jì) 和開發(fā)的輸出由供方完成， 標(biāo)準(zhǔn) 條設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)根據(jù)國(guó)家法規(guī)規(guī)定，由政府相應(yīng)的職能部門組織有關(guān)方參加確認(rèn)。 房地產(chǎn)業(yè)：即從事土地和房屋開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)的行業(yè)。 . 工程 部 負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書編號(hào)； 負(fù)責(zé)各設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)成果內(nèi)部審查； 負(fù)責(zé)組織施工 圖設(shè)計(jì)交底，并督促完善交底紀(jì)要； 負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程中設(shè)計(jì)變更的處理； 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號(hào) ZLQ/QM 職責(zé)描述 章 /節(jié) /號(hào) 版 本 20xx2 版 頁(yè) 次 5 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目面積測(cè)繪工作； 向發(fā)展部提供項(xiàng)目報(bào)建等相關(guān)工作中的技術(shù)支持； 參與項(xiàng)目招投標(biāo)工作并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編寫； 參與項(xiàng)目重要技術(shù)方案討論； 組織新技術(shù)、新材料的應(yīng)用和推廣。 配合材料設(shè)備部做好材料設(shè)備詢價(jià)、確認(rèn)價(jià) 格等工作。 了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)搜集、整理、反饋市場(chǎng)信息，為公司決策層提供真實(shí)、有效的決策依 據(jù)。 及時(shí)核算員工工資，并及時(shí)為員工辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)。 確保整個(gè)組織關(guān)注顧客要求，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。在建筑技術(shù)及材料運(yùn)用方面，采用斷橋隔熱鋁合金窗框、中空淺鍍膜玻璃等高新材料和技術(shù)。 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 手 冊(cè) 編 號(hào)： ZLQ— QM 手冊(cè)版本編號(hào)： 20xx2 版 發(fā) 放 號(hào)： 受 控 狀 態(tài)： 編制： 日期 20xx 年 10 月 20 日 審核： 日期 20xx 年 11 月 03 日 審批： 日期 20xx 年 11 月 05 日 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號(hào) ZLQ/QM 質(zhì)量手冊(cè)目錄 章 /節(jié) /號(hào) 版 本 20xx2 版 頁(yè) 次 1 章節(jié) 標(biāo)題 頁(yè)碼 版本 手冊(cè)目錄 1 20xx2 版 頒布令 2 20xx2 版 任命書 3 20xx2 版 企業(yè)概況 4 20xx2 版 組織結(jié)構(gòu)圖 7 20xx2 版 質(zhì)量 體系結(jié)構(gòu)圖 8 20xx2 版 職責(zé)描述 9 20xx2 版 質(zhì)量職責(zé)分配表 14 20xx2 版 手冊(cè)說(shuō)明與管理 15 20xx2 版 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 18 20xx2 版 質(zhì)量管理體系 19 20xx2 版 管理職責(zé) 31 20xx2 版 資源管理 38 20xx2 版 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 40 20xx2 版 測(cè)量、分析和改進(jìn) 52 20xx2 版 附件 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖（即：房地產(chǎn)開發(fā)流程圖） 作業(yè)文件目 錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量目標(biāo)分解表 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 文件編號(hào) ZLQ/QM 頒 布 令 章 /節(jié) /號(hào) 版 本 20xx2 版 頁(yè) 次 1 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)