【文章內(nèi)容簡介】 《質(zhì)量記錄控制程序》 修改標記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 管理職責(zé) 共 7 頁，第 1 頁 管理承諾 為使外部和內(nèi)部獲得信心，本公司通過各種文件反映管理承諾，其中以下為關(guān)鍵的承諾： 1) 在公司內(nèi)傳達滿足顧客要求的重要性； 2) 遵守國家 法規(guī)并強調(diào)其重要性； 3) 制定質(zhì)量方針和目標； 4) 定期進行管理評審； 5) 對質(zhì)量管理體系不斷進行改善； 6) 確?？色@得必要的資源。 為證明以上承諾得以兌現(xiàn)，管理層保持和能隨時提供以上活動的證據(jù)。 與上述承諾關(guān)聯(lián)的一些過程有： 1) 管理者代表確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 2) 培訓(xùn)； 3) 確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 4) 管理評審； 5) 針對產(chǎn)品確定資源的需求； 6) 資源的提供； 7) 職責(zé)和權(quán)限（在職責(zé)和權(quán)限規(guī)定中已考慮確保履行承諾的職責(zé)）。 以顧客為關(guān)注焦點 管理人員應(yīng)隨時識別顧客的需求，并轉(zhuǎn)換為要求通過所建立的體系加以實現(xiàn)，最終滿 足顧客的要求。如附錄 管理系統(tǒng)圖所示。 通過以下活動確保顧客的需求和期望得到確定： 1) 對收集的顧客資料進行統(tǒng)計和評審； 2) 顧客的總體需求作為管理評審的內(nèi)容； 3) 顧客滿意度評審； 4) 直接聽取顧客意見。 與之相關(guān)的過程有： 1) 質(zhì)量方針的制定； 2) 管理者代表確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 3) 顧客反饋的評審； 4) 與顧客有關(guān)過程的改進； 5) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意； 6) 與顧客有關(guān)的過程； 7) 安排顧客在供方現(xiàn)場實施產(chǎn)品驗證時的安排； 8) 顧客滿意的測量； 9) 讓步接受涉及的顧客批準； 10) 識別和處理顧客的投訴。 修改標記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 管理職責(zé) 共 7 頁，第 2 頁 質(zhì)量方針（見第 1 章） 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定，形成文件，批準并正式發(fā)布。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針的輸出是： 1) 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； 2) 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 3) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 對所有在職的員工都根據(jù)公司對方針的統(tǒng)一解釋對質(zhì)量方針進行培訓(xùn)。 質(zhì)量方針如進行修改應(yīng)重新批準發(fā)布。質(zhì)量方針的實現(xiàn)以建 立公司整個質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，并通過質(zhì)量目標的分解與相關(guān)的過程發(fā)生聯(lián)系，最后通過管理評審確定其適宜性。 與之相關(guān)的過程有： 1) 質(zhì)量目標的制定； 2) 培訓(xùn)； 3) 管理評審。 策劃 質(zhì)量目標（見 章） 管理者代表負責(zé)根據(jù)質(zhì)量方針組織制定公司的質(zhì)量目標，形成文件，總經(jīng)理批準發(fā)布。 各部門根據(jù)相關(guān)職能與公司質(zhì)量目標的關(guān)聯(lián)情況可以直接引用或特別制定本部門的質(zhì)量目標，經(jīng)部門負責(zé)人審核批準執(zhí)行，并上交最高管理層。 制定質(zhì)量目標的原則： 1) 所有的質(zhì)量目標應(yīng)能測量，以便監(jiān)控和評審； 2) 制定或修改時應(yīng)在統(tǒng)計的基礎(chǔ)上進行，以 反映實際的滿足能力； 3) 應(yīng)考慮管理評審的輸出； 4) 現(xiàn)時產(chǎn)品的結(jié)果。 此外，在以下的情況下還應(yīng)考慮制定質(zhì)量目標： 1) 對產(chǎn)品有新的要求時； 2) 新的或一次性管理項目； 3) 滿足特定的顧客要求時。 質(zhì)量目標應(yīng)定期進行評審，對已實現(xiàn)的或不適當?shù)膽?yīng)重新制定或作出修改。 與之相關(guān)的過程有： 1) 質(zhì)量方針的制定（見 ）； 2) 質(zhì)量策劃過程 (見 )； 3) 確保員工的質(zhì)量意識過程 (見 資源管理過程 )； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量目標的策劃（見 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程）； 5) 改進目標的策劃（見 ）。 6) 管 理評審（見 管理評審）。 質(zhì)量策劃 修改標記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 管理職責(zé) 共 7 頁，第 3 頁 質(zhì)量管理體系的策劃 管理層為實現(xiàn)質(zhì)量目標對質(zhì)量管理體系進行策劃。管理者代表負責(zé)具體的工作。策劃的輸出應(yīng)形成文件。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括： 1) 圍繞產(chǎn)品所需質(zhì)量管理體系的過程； 2) 所需的資源，如人員、資金、設(shè)施、技術(shù)和方法； 3) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 對于新的產(chǎn)品、項目、特定的合同要求，在現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時由相關(guān)的部門人員進行過程策劃。對此已在相關(guān)的管理人員的職責(zé)中作出了規(guī)定。 在策劃時規(guī)定產(chǎn)品所需的一組過程。實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于運作的方式形成文件。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，確定以下方面的內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品、項目或滿足合同要求的質(zhì)量目標； 2) 針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； 3) 驗證和確認活動，以及驗收準則； 4) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。 為滿足特定的質(zhì)量目標應(yīng)考慮編制質(zhì)量計 劃。質(zhì)量計劃除了上述的要求外還應(yīng)反映： 1) 執(zhí)行計劃的責(zé)任人以及他們的權(quán)限； 2) 所需的技能和知識； 3) 控制方法。 測量、分析和改進的策劃 對于特定產(chǎn)品、項目或滿足合同要求，應(yīng)策劃并實施所需的監(jiān)視、測量過程；對于現(xiàn)行的產(chǎn)品、項目或滿足合同要求則應(yīng)通過對過程所獲得的數(shù)據(jù)的分析，策劃改進的過程，以便： 1) 證實產(chǎn)品的符合性； 2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 這應(yīng)包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 所有的質(zhì)量策劃文件都應(yīng)在控制狀態(tài)下。 與之相關(guān)的過程有： 1) 質(zhì)量目標的制定（見 ）； 2) 產(chǎn)品質(zhì)量目標的制定（見 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃）； 3) 改進的目標制定（見 改進過程）。 工作程序 1） 當現(xiàn)有質(zhì)量管理體系不能滿足新產(chǎn)品，新項目或合同規(guī)定的要求時，如產(chǎn)品有重大改變、實施特殊或大宗中標合同等，由總經(jīng)理組織管理層召開有關(guān)質(zhì)量策劃會議，管理 修改標記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 管理職責(zé) 共 7 頁，第 4 頁 者代表根據(jù)會 議決定編制做好質(zhì)量策劃會議記錄，并針對具體項目編制質(zhì)量計劃。 2) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容可以包括： a) 項目名稱； b) 項目或合同的具體要求及完成時間； c) 質(zhì)量計劃所涉及的部門職責(zé)、活動順序及需要的資源； d) 當有特殊的產(chǎn)品要求時應(yīng)規(guī)定所采用的檢驗和試驗方法； e) 必要時應(yīng)規(guī)定驗收方法。 3) 每個具體項目實施前須完成質(zhì)量計劃的編制及審批手續(xù)，質(zhì)量計劃依據(jù)已有的質(zhì)量體系文件編制，并不應(yīng)與已有的質(zhì)量體系文件相矛盾，并隨著實施的要求，在實施過程中，可以對質(zhì)量計劃進行修改和補充。 4) 質(zhì)量計劃的實施： a）質(zhì)量計劃由管理者代表組織編制交總經(jīng)理審批后，付諸實施。 b）參與質(zhì)量計劃實施的各部門應(yīng)明確自己的職責(zé)、權(quán)限，并充分理解計劃的具體內(nèi)容。 c）相關(guān)職能部門實施質(zhì)量計劃，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報管理者代表。 d）由管理者代表負責(zé)質(zhì)量計劃所涉及的部門之間協(xié)調(diào)，及完成進度監(jiān)控。 5) 管理者代表跟蹤檢查質(zhì)量計劃的實施情況，重大問題及時報總經(jīng)理批準解決。 6) 質(zhì)量計劃完成后，管理者代表組織驗收，并編寫質(zhì)量計劃實施總結(jié)報告。 7) 質(zhì)量計劃及實施過程中產(chǎn)生的全部資料 由管理者代表負責(zé)匯總保存。 相關(guān)記錄 a) 質(zhì)量計劃 b) 質(zhì)量計劃實施總結(jié)報告 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限（見第 3 章） 根據(jù)運作需要規(guī)定公司組織結(jié)構(gòu)，并展示各部門或職能的相互關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)分解到部門以下的最小管理單元。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 (第 3 章 )為人員的配置的提供依據(jù)，也是為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。 依據(jù)組織結(jié)構(gòu)圖及對部門固定的職能確定所需的崗位，并依據(jù)本手冊的規(guī)定確定所需的職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表 為確保質(zhì)量管理體系的實施與維護，總經(jīng)理兼管理者代表；在其原有的職責(zé)上還應(yīng)具有以下方 面的職責(zé)和權(quán)限： 修改標記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批準簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 管理職責(zé) 共 7 頁，第 5 頁 1) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3) 在整個公司內(nèi)促成滿足顧客要求意識的形成； 4) 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 為確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，公司規(guī)定了常規(guī)情況下的內(nèi)部溝 通的方式： 1) 會議溝通 a .管理層或部門的例會 部門主管每天第一時間收集好有關(guān)信息資料，安排好部門人員工作，必要時集中進行信息交流，提出和解決當前急需解決的問題；例會由總經(jīng)理主持。 b. 有針對性的會議（如討論會議、協(xié)調(diào)會議）； 逢有重要問題需要解決時，召集各部門主管召開協(xié)調(diào)會議，由總經(jīng)理主持；當總經(jīng)理不在時，由其指定人員負責(zé)主持。當有問題需要跨部門協(xié)作解決的，由提出部門的主管召集其他相關(guān)部門人員召開專題會議商量解決。 c. 各班組班會 各班組必要時在上班前召開班前會，主要圍繞：上一 天生產(chǎn)任務(wù)完成情況，產(chǎn)品質(zhì)量情況及其它存在的問題；布置當天的生產(chǎn)工作任務(wù)和要求；提出特別需注意的事項；必要時還可以召集班會總結(jié)當天的生產(chǎn)勞動情況； 2) 文件的傳達； 3) 有關(guān)信息的共享； 4) 發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時的接觸； 5) 日常的記錄、報告或通知的傳遞； 6) 隨時的部門之間或部門內(nèi)的書面或口頭形式的工作信息（如工作指示、工作匯報）。 溝通貫穿于所有的活動，溝通的時機由管理人員識別，當發(fā)生問題后如果沒有得到及時的解決都被認為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負有責(zé)任。 有關(guān)公司政策落實由總經(jīng)理負責(zé)溝通；有關(guān)質(zhì)量管理體 系的問題主要由管理者代表負責(zé)溝通；產(chǎn)生問題后以解決問題的負責(zé)人為主要的溝通者；必要時記錄和編寫管理層或部門的例會、針對性的會議（如討論會議、協(xié)調(diào)會議）的會議紀要，并將紀要分發(fā)到相關(guān)部門備忘。會議召集人負責(zé)按紀要的要求跟蹤和督促措施的落實實施。 管理評審 管理層每年至少進行一次管理評審。評審的任務(wù)是： 1) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 2) 評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。 尋求改進的機會是評審的目的。 修改標記及內(nèi)容簡要說明 修改處數(shù) 修改簽名 批 準簽名 生效日期 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 版次號： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主題： 管理職責(zé) 共 7 頁，第 6 頁 管理評審由總經(jīng)理主持，部門負責(zé)人以及指定人員參加。管理評審會議前由管理者代表或總經(jīng)理指定的人員編制“管理評審計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知與會者。參加評審者應(yīng)就評審內(nèi)容充分準備有關(guān)的資料。 以下是管理評審的輸入： 1) 審核結(jié)果； 2) 顧客反饋； 3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 4) 預(yù)防和糾正措施的狀況； 5) 以往管理評審的跟蹤措施； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的 變化； 7) 改進的建議。 管理者代表 或總經(jīng)理指定的人員 負責(zé)填寫＂管理評審會議記錄＂，評審輸出 包括與以下方面有關(guān)的措施 ： 1) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 3) 資源需求。 管理者代表 或總經(jīng)理指定的人員 負責(zé)編制“管理評審報告”由總經(jīng)理審批后發(fā)至各部門。 各相關(guān)人員按要求做好相應(yīng)的改進措施，涉及糾正和預(yù)防措施時，按《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 管理者代表負責(zé)對管理評審報告中提出糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查并作好跟蹤記錄。 在以下的情況下 應(yīng)隨時考慮進行管理評審： 1) 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 2) 連續(xù)的顧客投訴或退貨； 3) 連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量和管理問題； 4) 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大的變化； 5) 顧客要求或產(chǎn)品要求發(fā)生明顯變化。 這些有針對性的管理評審其內(nèi)容不受 條款的限制。 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》