【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)任人應(yīng)收集相關(guān)質(zhì)量記錄，按附錄 1進(jìn)行傳遞和保管，各部門收集的質(zhì)量記錄應(yīng)有清單。 4． 5． 3 不管以什么形式進(jìn)入公司的外來質(zhì)量記錄都必須由綜合部登記，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放，與工程項目有關(guān)的質(zhì)量記錄由項目經(jīng)理保存，工程項目結(jié)束后歸檔 ,其余質(zhì)量記錄由資料室保存。 4． 5． 4 質(zhì)量記錄的原件一律不得外借，當(dāng)顧客需要或合同規(guī)定時，在規(guī)定期限內(nèi)的質(zhì)量記錄經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可以提供給顧客查閱。質(zhì)量記錄的查閱、借閱手續(xù)（表 2）應(yīng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄的管理部門應(yīng)能及時提供。 4． 6質(zhì)量記錄的檢索 質(zhì)量記錄為便于查找，應(yīng)進(jìn)行編目，實行分類存放。質(zhì)量記錄歸檔后，由資料室按（表 3）進(jìn)行登記、編目并管理，具體按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 4． 7質(zhì)量記錄的保存期限和處置 質(zhì)量記錄一般保存三年，若按合同規(guī)定質(zhì)量記錄保存三年以上的，應(yīng)按合同規(guī)定的年限保存。到期的質(zhì)量記錄應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人 填寫《作廢文件銷毀清單》（表 4），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后作銷毀處理。 5．相關(guān)文件 無 《文件審批記錄》 （表 1） 《文件歸檔登記表》 （表 2） 《文件借閱登記表》 （表 3） 《作廢文件銷毀清單》 （表 4） 質(zhì)量記錄清單 5． 管理職責(zé) 5． 1管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動，為建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)而作出的承諾提供證據(jù)。 a． 向公 司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b． 總經(jīng)理主持制定公司的質(zhì)量方針（見 ）； c． 總經(jīng)理以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)主持制定公司的質(zhì)量目標(biāo)（見 ）； d． 隨著時間的推移，顧客的需求和期望會改變，法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)會更新，轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求也應(yīng)隨之改變，公司已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，以適應(yīng)這些變化，為確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理主持管理評審，按《管理評審程序》（見 ）執(zhí)行； e． 總經(jīng)理確保提供公司質(zhì)量管理體系運行所必需的資源，這是建立、實施質(zhì)量管理體系并持 續(xù)改進(jìn)的必要條件，具體按《資源管理》（見 ）執(zhí)行。 5． 2以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理從以顧客為關(guān)注焦點出發(fā)領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工開展以下工作： a． 采用會議、培訓(xùn)、下達(dá)文件等一切手段，經(jīng)常、持續(xù)地向公司全體員工宣傳滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)要求的重要性，使公司全體員工不斷樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)要求對公司生存和發(fā)展的重要性，從而時刻牢記“讓顧客滿意”是最基本的要求，自覺參加各項與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動； b． 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸以及測量顧客對產(chǎn)品的滿意程度，建立確定顧客對 產(chǎn)品的要求和期望的《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（見 ）和《顧客滿意程度測量程序》（見 ）并組織實施； c． 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求和質(zhì)量管理體系要求，以完全滿足顧客的要求和期望，使顧客真正滿意。 5． 3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針并形成文件，在內(nèi)容上確保： a． 與公司的經(jīng)營方針相適應(yīng)并成為其一部分； b． 對滿足產(chǎn)品質(zhì)量、使顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； c． 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解； d． 把質(zhì)量方針轉(zhuǎn)達(dá)到管理、執(zhí)行 、驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并堅決貫徹； e． 在管理評審時對其持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 本公司的質(zhì)量方針見 。 5． 4策劃 5． 4． 1質(zhì)量目標(biāo) 5． 4． 1． 1總經(jīng)理以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)主持制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到公司的相關(guān)職能部門和層次。 5． 4． 1． 2質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)滿足產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并與質(zhì)量目標(biāo)保持一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)考慮顧客滿意的狀況以及市場當(dāng)前和未來的需求，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可測量、高于現(xiàn)狀但經(jīng)過努力可實現(xiàn)。分解到各相關(guān)職能部門和層次 的分質(zhì)量目標(biāo)可以是產(chǎn)品合格率、輸出文件差錯率、采購產(chǎn)品合格率、顧客滿意度和市場部的銷售指標(biāo)等。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 5． 4． 2． 1總經(jīng)理主持公司質(zhì)量管理體系的策劃，確保實現(xiàn)： a． 公司已制定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b． 公司質(zhì)量管理體系總要求（見 《質(zhì)量管理體系》 ）中已識別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)過程的策劃結(jié)果。 5． 4． 2． 2公司的內(nèi)部、外部要求和環(huán)境發(fā)生以下重大變化時，質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之變更： a． 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系時； b． 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時； c． 公司的產(chǎn) 品、資源配置或市場情況發(fā)生重大變化時。 質(zhì)量管理體系的變更會涉及到過程、資源、機(jī)構(gòu)和職責(zé)等多方面，因此，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行質(zhì)量管理體系變更的策劃，在實施時應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 5． 4． 2． 3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是質(zhì)量管理體系策劃的一部分。 5． 4． 2． 4質(zhì)量管理體系策劃的輸出結(jié)果為質(zhì)量管理體系文件等。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理對公司管理層、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定，并要求確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 1）總經(jīng) 理 a． 領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布； b． 為建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出管理承諾，以“讓顧客滿意”為目標(biāo)開展工作，為作出的管理承諾提供證據(jù)； c． 確定公司的崗位設(shè)置，規(guī)定合理的、對開展質(zhì)量管理活動有效的職責(zé)和權(quán)限； d． 在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促進(jìn)信息交流，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； e． 主持管理評審，對質(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)的措施作出決策，批準(zhǔn)管理評審報告； f． 確保提供質(zhì)量管理體系有效運行和增強(qiáng)顧客滿意所必需的資源； g． 批準(zhǔn)銷 售、采購和外包合同以及合格供方名錄； h． 批準(zhǔn)內(nèi)審年度計劃； i． 收集顧客的需求信息、意見和投訴。 2）管理者代表 a． 接受總經(jīng)理委托，主持質(zhì)量管理體系的策劃，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b． 及時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和對其有效性持續(xù)改進(jìn)的需求； c． 貫徹總經(jīng)理意圖，在全公司員工中形成“以顧客為關(guān)注焦點”的意識； d． 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 。 e． 組織管理評審，審核管理評審報告； f． 審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式文件的發(fā)布，批準(zhǔn)作廢文件的銷毀； g． 確認(rèn)對公司質(zhì)量管理體系運行所必需的資源； h． 主持內(nèi)審工作； i． 負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運行過程中的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施； j． 收集顧客的需求信息、意見和投訴。 ，批準(zhǔn)質(zhì)量計劃及其修訂，批準(zhǔn)施工作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件； （包括系統(tǒng)方案）和價格的評審； ； ； 3）工程部 a． 負(fù)責(zé)編制本部門的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄格式文件； b． 提供與本部門有關(guān)的管理評審所需資料，制訂管理評審報告中有關(guān)的改進(jìn)措施并實施； c． 確定工程項目經(jīng)理，編制項目任務(wù)書，批準(zhǔn)任務(wù)書和施工任務(wù)書 ； d． 參加工程項目的質(zhì)量策劃，對質(zhì)量計劃的實施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)； e． 在合同評審中負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)能力、能力和交貨期的評審； f． 確定工程實現(xiàn)所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境，并進(jìn)行管理； g． 負(fù)責(zé)維修 服務(wù)和工程回訪工作； h． 負(fù)責(zé)對不合格品的控制； i． 本部門受控文件和質(zhì)量記錄的收集、整理、標(biāo)識、管理和歸檔； j． 與顧客溝通，收集顧客的需求信息、意見和投訴，解答顧客的咨詢； k． 配合內(nèi)審工作，制訂有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實施； l． 制訂本部門培訓(xùn)計劃； 4）市場部 a． 編制本部門作業(yè)文件和質(zhì)量記錄格式文件； b． 提供與本部門有關(guān)的管理評審所需資料， 制訂管理評審報告中有關(guān)的改進(jìn)措施并實施； c． 組織編制報價文件，主持對標(biāo)書、合同或訂單的評審，負(fù)責(zé)評審標(biāo)書或合同的合法性和完整性； d． 確定 銷售項目的銷售負(fù)責(zé)人并組織采購、驗收，負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的防護(hù)、放行、交付、售后服務(wù)工作以及標(biāo)識和可追溯性的控制。 e． 負(fù)責(zé)本部門受控文件和質(zhì)量記錄的收集、整理、標(biāo)識、管理和歸檔； f． 與顧客溝通，收集顧客的需求信息、意見和投訴，解答顧客的咨詢 ，分析顧客的反饋信息，測量顧客的滿意程度，有效處理顧客的投訴和要求； g． 配合內(nèi)審工作，制訂有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實施； h． 制訂本部門的培訓(xùn)計劃； 5）綜合部 ； ； 、整理、標(biāo)識、管理和歸檔； ，編制公司培訓(xùn)計劃的并組織實施，負(fù)責(zé)建立公司員工的技術(shù)檔案； ，組織對供方的評價，編制合格供方名錄，對合格供方的有效性進(jìn)行監(jiān)督，簽訂采購合同，參與采購產(chǎn)品的驗證； ，收集、匯總和分析質(zhì)量體系運行狀況信息，為管理評審提供所需的資料，起草管理評審報告，對管理評審制定的改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行 跟蹤； ，并對質(zhì)量計劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ； ； ； ，對內(nèi)審結(jié)果組織整改，并對整改的有效性進(jìn)行跟蹤； ； ； 、分析和處理，對公司統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤； o．負(fù)責(zé)工程的安全生產(chǎn)監(jiān)督 ； 6） 項目經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé)本工程與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和質(zhì)量記錄的收集、整理、標(biāo)識管理和歸檔； b. 提供與本工程有關(guān)的管理評審所需資料，制訂管理評審報告中有關(guān)的改進(jìn)措施并實施； c. 負(fù)責(zé)本工程采購、安裝、調(diào)試和服務(wù)全過程的策劃，編制質(zhì)量計劃并實施，提出任務(wù)書和施工任務(wù)書； d. 負(fù)責(zé)本工程安裝、調(diào)試和和服務(wù)過程的控制，包括對關(guān)鍵過程和特殊過程的控制、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制、顧客財產(chǎn)的控制，以及對產(chǎn)品的防護(hù)、放行和交付的控制； e. 對本工程提出物資采購計劃和項目外包計劃，參與對供方的評價，組織編制采購技術(shù)文件，實施采購和外包合同，組織對 采購產(chǎn)品的驗證； f. 負(fù)責(zé)本對工程不合格品的控制； g. 組織本工程的監(jiān)視和測量； h. 與顧客溝通，收集顧客的需求信息、意見和投訴，解答顧客的咨詢； i. 配合內(nèi)審工作，制訂有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實施； j. 負(fù)責(zé)本工程相關(guān)信息的收集和傳遞，應(yīng)用有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)。 5． 5． 2管理者代表 總經(jīng)理 在本公司 指定一名管理者擔(dān)任管理者代表，應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限見 5． 5． 1章節(jié) 2）條款。 5． 5． 3內(nèi)部溝通 a． 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，依據(jù)相互之間的責(zé)任關(guān)系，就質(zhì)量管理的過程所需要的信息得到及時的溝通，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和完成時限、實 施的要求和有效性以及重要的接口問題進(jìn)行溝通，以確保質(zhì)量管理體系運行有效。 b． 總經(jīng)理通過辦公會、管理評審會、質(zhì)量分析會、內(nèi)外質(zhì)量審核、質(zhì)量檢查和下達(dá)文件等渠道和方法，使質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的各種信息在公司內(nèi)得到充分溝通，達(dá)到相互了解，全員參與，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中的問題并及時得到解決，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性得到溝通。 c． 總經(jīng)理在有責(zé)任關(guān)系的各部門之間應(yīng)建立文件化的溝通過程，以確保溝通的實施。 5． 6 管理評審程序 1. 目的 定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的 適宜性和有效性。 2. 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量管理體系的管理評審。 3. 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告； 3． 2管理者代表 組織管理評審，審核管理評審報告，向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議。 3． 3綜合部 負(fù)責(zé)管理評審計劃的制訂，負(fù)責(zé)收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)起草管理評審報告、記錄管理評審的有關(guān)情況，對管理評審制定的改進(jìn)措施的實施和實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 3． 4各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)把本部門質(zhì)量管理體系運行情況的有關(guān)資料、措 施和建議提交管理評審，實施管理評審中提 出的有關(guān)改進(jìn)措施。 4. 工作程序 管理評審計劃 4． 1． 1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，例行的管理評審一般在年底或年初進(jìn)行， 每兩次管理評審間隔時間不得超過 12個月， 必要時可增加管理評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 4． 1． 2管理評審計劃應(yīng)包括： a． 評審時間； b． 評審目的； c． 評審范圍、內(nèi)容及評審重點； d． 評審參加部門和人員； e． 評審依據(jù)。 4． 1． 3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時應(yīng)適時增加管理評審的