【正文】 4總工程師 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布技術(shù)性作業(yè)文件。 文件的批準(zhǔn)應(yīng)有《文件審批記錄》（表 1），并予以保存。 4． 6確保在使用場(chǎng)所能得到適用文件的有效版本 發(fā)放的文件必須是按規(guī)定簽署完整的有效版本。并有文件發(fā)放和回收記錄（表 4），各部門均應(yīng)建立收發(fā)文記錄（表 4）和（表 5）。 4． 10． 6用其它媒體形式 保存的文件和資料，應(yīng)有復(fù)制備份并標(biāo)識(shí)。 3．職責(zé) 3． 1綜合部 對(duì)公司質(zhì)量記錄的格式進(jìn)行控制及管理歸檔的質(zhì)量記錄。 保存方式應(yīng)確保便于存放和檢索，具體按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 4． 7質(zhì)量記錄的保存期限和處置 質(zhì)量記錄一般保存三年，若按合同規(guī)定質(zhì)量記錄保存三年以上的，應(yīng)按合同規(guī)定的年限保存。 5． 4． 1． 2質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)滿足產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并與質(zhì)量目標(biāo)保持一致。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理對(duì)公司管理層、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定，并要求確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 b． 總經(jīng)理通過辦公會(huì)、管理評(píng)審會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)外質(zhì)量審核、質(zhì)量檢查和下達(dá)文件等渠道和方法，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種信息在公司內(nèi)得到充分溝通，達(dá)到相互了解，全員參與，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題并及時(shí)得到解決，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到溝通。 4． 1． 2管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括： a． 評(píng)審時(shí)間； b． 評(píng)審目的； c． 評(píng)審范圍、內(nèi)容及評(píng)審重點(diǎn)； d． 評(píng)審參加部門和人員； e． 評(píng)審依據(jù)。 4． 5管理評(píng)審的輸出 4． 5． 1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施： a． 質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括對(duì)現(xiàn)有工程進(jìn)行符合要求的評(píng)價(jià)； c． 資源需求等。 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 審批各部門的人力資源需求申請(qǐng)，并確保提供。 4． 2． 2新員工培訓(xùn) 新員工進(jìn)公司一個(gè)月內(nèi)由綜 合部組織進(jìn)行基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，基礎(chǔ)教育包 括 法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)等基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，并詳細(xì)介紹公司概況以及公司規(guī)章制度，培訓(xùn)考核成績(jī)存入公司員工檔案。 4． 2． 7 辦公室對(duì)公司員工日常工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的 員工應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，培訓(xùn)后經(jīng)考核合格可從事原崗位或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 審批為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的需求申請(qǐng)，并確保提供。 4． 1． 3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a． 設(shè)備應(yīng)定人使用和管理； b． 工程部按《設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定》的要求，對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)； c． 使用人員應(yīng)按《設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定》來確定保養(yǎng)項(xiàng)目和保養(yǎng)頻次，對(duì)設(shè)施的檢查和保養(yǎng)情況應(yīng)作記錄； d． 開始前，使用人員應(yīng)檢查設(shè)備（ 如沖擊鉆 ，工具等）的完好性和可靠性，確定是否 滿足施工要求，填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目規(guī)表》（表 6） ； e． 設(shè)備的“合格”和“不合格”的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，應(yīng)在設(shè)備上掛牌表示，牌上應(yīng)注明檢查日期和檢查人； f． 工程部應(yīng)每月一次或在新工程開工前全面檢查設(shè)備的過程能力和維修保養(yǎng)情況，并作記錄（表4），發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤。 2．范圍 適用于對(duì)特定的工程項(xiàng)目合同和訂單實(shí)施前的質(zhì)量策劃以及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 4． 2工程 和維修 項(xiàng)目實(shí)施的策劃的內(nèi)容 ： a． 確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b． 確定工程項(xiàng)目實(shí)施所需的過程和子過程，識(shí)別關(guān)鍵過程和活動(dòng)，對(duì)過程和活動(dòng)規(guī)定途徑，需形成文件的應(yīng)制訂出文件； c． 確定各過程所需的資源以及采購(gòu)、和服務(wù)提供等人員的職責(zé)和相互關(guān)系； d． 確定各過程所涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)關(guān)鍵或特殊過程應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，對(duì)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收應(yīng)確定標(biāo)準(zhǔn)； e． 確定為過程及其工程項(xiàng)目滿足規(guī)定要求提供證據(jù)的質(zhì)量記錄； f． 和服務(wù)提供過程的具體策劃內(nèi)容見《控制程序》、《采購(gòu)控制程序》和《和服務(wù)提供控制程序》（見 、 ）。 5．質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量計(jì)劃 》 (表 1） 《項(xiàng)目任務(wù)書》 (表 2） 檢查記錄 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1．目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 4．工作程序 4． 1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括： a． 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、 質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格以及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、以及交付后的其他活動(dòng)等方面的要求； b． 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司應(yīng)作出承諾，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)踏勘，了解掌握現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和使用環(huán)境； c． 顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d． 公司對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等目標(biāo)的要求。 a． 對(duì)技術(shù)要求（包括系統(tǒng)方案）評(píng)審由總工程師負(fù)責(zé)； b． 對(duì)物資供應(yīng)能力、能力、服務(wù)和交付能力的評(píng)審由工程部負(fù)責(zé)； c． 對(duì) 保證產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)能力的評(píng)審由綜合部負(fù)責(zé)； d． 對(duì)標(biāo)書或合同的合法性、完整性的評(píng)審由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)； e． 主管副總經(jīng)理應(yīng)對(duì)根據(jù)本章節(jié) 。 4． 3． 3工程項(xiàng)目 合同由市場(chǎng)部確定銷售項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 5．相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)合同法》 6．質(zhì)量記錄 《報(bào)價(jià) 校審 單》 （表 1） 《合同評(píng)審單》 （表 2） 報(bào)價(jià)文件 合同文本 7． 3 控制程序 已刪除 7． 4 采購(gòu)控制程序 1．目的 對(duì)采購(gòu)過程以及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 b． 一般物資：工程項(xiàng)目的非關(guān)鍵物資，一般不影響產(chǎn)品的質(zhì) 量或即使略有影響，但可采取措施予以消除的物資，如：油盒、滑塊、恤襯 等。 3． 3綜合部 采購(gòu)組負(fù)責(zé)《 物資采購(gòu)清單 》，編制推薦和選擇供方 , 簽訂采購(gòu)合同，參加對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)合格供方的有效性進(jìn)行監(jiān)督。 4． 5與顧客的溝通 4． 5． 1市場(chǎng)部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 4． 2． 2． 7在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)《合同評(píng)審單》中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議，應(yīng)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，取得其書面意見。 4． 2． 2 對(duì)合同的評(píng)審 4． 2． 2． 1對(duì)合同的評(píng)審是對(duì)合同中規(guī)定的與本產(chǎn)品有關(guān)的要求以及公司是否有滿足這些要求的能力進(jìn)行評(píng)審。 3． 3項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù) 責(zé)對(duì)技術(shù)要求（包括系統(tǒng)方案）評(píng)審。 4． 5質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 4． 5． 1各項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行控制，具體見《控制程序》、《采購(gòu)控制程序》和《和服務(wù)提供控制程序》。 3． 4工程部 確定工程項(xiàng)目經(jīng)理，編制項(xiàng)目任務(wù)書，參加工程項(xiàng)目的實(shí)施策劃，配合項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 5．相關(guān)文件 《設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定》 6．質(zhì)量記錄 《物資采購(gòu)清單》 （表 1） 《設(shè)施管理卡》 （表 2） 《設(shè)施臺(tái)賬》 （表 3） 《設(shè)備過程能力認(rèn)可和維修保養(yǎng)監(jiān)督 記錄》 （表 4） 《設(shè)施報(bào)廢申報(bào)單》 （表 5） 《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 （表 6） 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1公司應(yīng)確定為確保達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境： a． 制作組裝應(yīng)配置與規(guī)模相適應(yīng)的適用的廠房和場(chǎng)地，并根據(jù)需要對(duì)廠房進(jìn)行適當(dāng)裝修，要求能防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕、防潮和防震； b． 辦公、作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)安全健康的要求和提高工作效率的需要，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和環(huán)境； c． 現(xiàn)場(chǎng)工程系統(tǒng)組裝應(yīng)具備 必要的作業(yè)條件。 4．工作程序 4． 1基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1． 1基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a． 等施工場(chǎng)所； b． 設(shè)備（如計(jì)算機(jī)、沖擊鉆 設(shè)備等）、工具（如工、夾、量具等）、軟件（如圖書資料、計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)等）； c． 支持性服務(wù)，如水、電、氣供應(yīng)、通訊等辦公設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4． 3． 3各部門的外委培訓(xùn)計(jì)劃，應(yīng)報(bào)管理者代表審批后由辦公室組織實(shí)施。繼續(xù)教育的重點(diǎn)是對(duì)專業(yè)人員進(jìn)行知識(shí)的補(bǔ)充和更新，拓寬專業(yè)技術(shù)人員的知識(shí)和技能，保持知識(shí)的先進(jìn)性，提高綜合技能和管理水平。 4． 1． 2 綜合部根據(jù)《工程管理辦法》和公司“崗位人員任職要求”和應(yīng)具備的必要能力編制公司人 力資源資質(zhì)表 （表 1） ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 5． 質(zhì)量記錄 《 管理評(píng)審 簽到記錄》 （表 1） 《管理評(píng)審計(jì)劃》 （表 2） 《關(guān)于召開管理評(píng)審會(huì)議的通知》 （表 3） 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 （表 4） 《管理評(píng)審報(bào)告》 （表 5） 《文件發(fā)放回收記錄》 （表 6） 《改進(jìn)措施及跟蹤驗(yàn)證記錄》 （表 7） 6．資源管理 6． 1 資源提供 6． 1． 1公司應(yīng)識(shí)別并確保提供以下方面所需的資源： a． 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b． 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意 。 4． 3管理評(píng)審準(zhǔn)備 4． 3． 1每次管理評(píng)審由綜合部提前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃 （表 2） ，至少在評(píng)審前十天提交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前下達(dá)到公司各相關(guān)部門 ，通知審核時(shí)間（表 3） 。 3. 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告； 3． 2管理者代表 組織管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 ，批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃及其修訂，批準(zhǔn)施工作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件； （包括系統(tǒng)方案）和價(jià)格的評(píng)審； ； ； 3）工程部 a． 負(fù)責(zé)編制本部門的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄格式文件； b． 提供與本部門有關(guān)的管理評(píng)審所需資料，制訂管理評(píng)審報(bào)告中有關(guān)的改進(jìn)措施并實(shí)施； c． 確定工程項(xiàng)目經(jīng)理，編制項(xiàng)目任務(wù)書，批準(zhǔn)任務(wù)書和施工任務(wù)書 ； d． 參加工程項(xiàng)目的質(zhì)量策劃，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)； e． 在合同評(píng)審中負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)能力、能力和交貨期的評(píng)審； f． 確定工程實(shí)現(xiàn)所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境，并進(jìn)行管理； g． 負(fù)責(zé)維修 服務(wù)和工程回訪工作； h． 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制； i． 本部門受控文件和質(zhì)量記錄的收集、整理、標(biāo)識(shí)、管理和歸檔； j． 與顧客溝通，收集顧客的需求信息、意見和投訴，解答顧客的咨詢； k． 配合內(nèi)審工作，制訂有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施； l． 制訂本部門培訓(xùn)計(jì)劃； 4）市場(chǎng)部 a． 編制本部門作業(yè)文件和質(zhì)量記錄格式文件； b． 提供與本部門有關(guān)的管理評(píng)審所需資料， 制訂管理評(píng)審報(bào)告中有關(guān)的改進(jìn)措施并實(shí)施； c． 組織編制報(bào)價(jià)文件，主持對(duì)標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審標(biāo)書或合同的合法性和完整性； d． 確定 銷售項(xiàng)目的銷售負(fù)責(zé)人并組織采購(gòu)、驗(yàn)收，負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的防護(hù)、放行、交付、售后服務(wù)工作以及標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 5． 4． 2． 2公司的內(nèi)部、外部要求和環(huán)境發(fā)生以下重大變化時(shí)，質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之變更： a． 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； b． 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c． 公司的產(chǎn) 品、資源配置或市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)。