【正文】 修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號：QP/DH02122004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共2頁編制：批準(zhǔn)：目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、交付到預(yù)定的地點(diǎn)等所有階段的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。工作程序、設(shè)計(jì)及制造的控制，質(zhì)技部負(fù)責(zé)選定和配備適用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備），由質(zhì)技部提出申請，填寫《設(shè)備購置申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：QP/DH02132004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共3頁，并在設(shè)備及相關(guān)記錄和有關(guān)的記錄上做出標(biāo)識，重新啟用之前，重要新校準(zhǔn)合格后，才能投入使用。具體詳見《設(shè)備管理制度》。，形成報(bào)告。，每次審核前，綜合辦應(yīng)編制具體的審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。同時(shí)各內(nèi)審員應(yīng)準(zhǔn)備審核記錄表。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共4頁、公正和有禮貌的工作態(tài)度。，對此次內(nèi)審活動(dòng)進(jìn)行評價(jià)，強(qiáng)調(diào)糾正措施的重要性等。適用范圍適用于對質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量：對進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品、包裝的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制。，選取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如抽樣檢驗(yàn)、控制圖、工序能力分析、排列圖、對策表等。過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為自檢、專檢，由操作者或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員根據(jù)《過程檢驗(yàn)規(guī)則》進(jìn)行檢驗(yàn)。如成品檢驗(yàn)內(nèi)容與過程檢驗(yàn)內(nèi)容重復(fù)時(shí)，可以減少一次檢驗(yàn)，并以過程檢驗(yàn)結(jié)論為準(zhǔn)。，接受包裝完好的產(chǎn)品入庫（填《產(chǎn)品入庫單》）。、半成品、成品的不合格品的隔離和報(bào)告。，返工后由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫。工作程序。相關(guān)文件QP/DH02102004 《標(biāo)識和可追溯性程序》QP/DH02192004 《改進(jìn)控制程序》相關(guān)記錄（保存一年）QP/DHJ1701 《不合格品處理單》QP/DHJ1702 《返工、返修通知單》QP/DHJ1703 《產(chǎn)品報(bào)廢單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號：QP/DH02182004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的通過數(shù)據(jù)的采集、分析和使用，有助于提煉和揭示生產(chǎn)過程顯見的和隱含的規(guī)律，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠的信息。《不合格品處理單》時(shí)，應(yīng)立即按規(guī)定核對標(biāo)識，實(shí)施隔離。相關(guān)文件QP/DH02172004 《不合格品控制程序》QB/FY012004 《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》QB/FY022004 《過程檢驗(yàn)規(guī)則》QB/FY032004 《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》QP/DH02102004 《標(biāo)識和可追溯性的控制程序》QP/DH02192004 《改進(jìn)控制程序》質(zhì)量記錄（保存一年）QP/DHJ1601 《送檢單》QP/DHJ1602 《化學(xué)分析原始記錄》QP/DHJ1603 《硬度、密度測試原始記錄》QP/DHJ1604 《金相檢驗(yàn)記錄》QP/DHJ1605 《電阻率檢驗(yàn)記錄》QP/DHJ1606 《成品出公司檢驗(yàn)記錄》QP/DHJ1607 《緊急（例外）放行申請單》QP/DHJ1608 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》QP/DHJ1609 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單》QP/DHJ1610 《產(chǎn)品出庫單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司不合格品的控制程序文件編號：QP/DH02172004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2004/04/01第1頁 共2頁編制：批準(zhǔn)：目的對已發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。然后再按技術(shù)要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。 a)在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到之前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而例外放行，則由車間主任提出申請，填寫《緊急（例外）放行申請單》一式而聯(lián)，報(bào)質(zhì)技部部長審批，批準(zhǔn)后， 第一聯(lián)返回車間主任，第二聯(lián)品杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共4頁質(zhì)部保存。，在可追溯的前提下，可由車間提出申請，并填寫《緊急（例外）放行申請單》，經(jīng)質(zhì)技部部長審批，批準(zhǔn)放行后做好標(biāo)識。工作程序（如內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)、過程及其輸出的監(jiān)視和測量、過程有效的評價(jià)等），對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實(shí)過程是具有實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4頁 共4頁，應(yīng)制定糾正措施，經(jīng)審核組認(rèn)可后交管理者代表批準(zhǔn)，限期對不合格實(shí)施糾正措施，并填寫內(nèi)審報(bào)告及內(nèi)審不合格報(bào)告相應(yīng)欄目。管理者代表應(yīng)該參加，并形成《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表》。，強(qiáng)調(diào)內(nèi)審的重要性及要求等。職責(zé)，策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。，并組織落實(shí)改進(jìn)措施及對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。失效設(shè)備應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用”標(biāo)簽，并保證完全修好且按規(guī)定重新校準(zhǔn)、檢定合格后才能使用。、器具進(jìn)行統(tǒng)一編號，并建立檢測設(shè)備臺帳及檢定檔案，每年對檢測設(shè)備制定《檢測設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，按時(shí)送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度。相關(guān)文件 QP/DH02102004 《標(biāo)識可追溯性控制程序》6質(zhì)量記錄 （保存一年） QP/DHJ1201 《產(chǎn)品庫存狀況定期檢查表》 修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：QP/DH02132004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確度滿足規(guī)定的要求。，檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫手續(xù)。工作程序 在生產(chǎn)過程的各階段對物資的搬運(yùn)必須采用防止物資損壞的搬運(yùn)方法和手段。，標(biāo)識記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉庫負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。工作程序，銷售部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過評審。 倉庫管理人員以標(biāo)識卡形式標(biāo)識貯存產(chǎn)品，并不同的產(chǎn)品標(biāo)識劃分區(qū)域，定位存放。 緊急放行應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，并能可靠的追回。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理并組織實(shí)施 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識的管理和執(zhí)行； 倉庫負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品標(biāo)識的管理和執(zhí)行； 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)督檢查。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁 共6頁，并安排適宜的工作環(huán)境應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制。臨時(shí)采購產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)技部實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn)。C類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A、B類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》，通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請供貨。 書面調(diào)查 生產(chǎn)供應(yīng)部要求所初選供方填寫《供方調(diào)查表》作為供貨申請手續(xù)之一，已有供貨關(guān)系的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)上門或發(fā)函要求填寫該表。c) 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測手段。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部組織實(shí)施對供方的評審及歸口管理，并負(fù)責(zé)向合格供方采購所需的特資。 顧客對產(chǎn)品要求（即合同）提出修改要求，由銷售部做出記錄后，會(huì)同有關(guān)部門重新評審并將合同更改信息傳遞至有關(guān)部門。，由銷售部組織相關(guān)部門或人員對合同進(jìn)行評審。工作程序。當(dāng)合同有要求時(shí)，在更改前應(yīng)將更改意見提交顧客評審認(rèn)可。工作程序]：；；。b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。c) 生產(chǎn)供應(yīng)部每年對主要生產(chǎn)設(shè)施完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 a) 采購或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)供應(yīng)部所屬使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。，綜合辦應(yīng)填寫《糾正或預(yù)防措施處理單》，交各整改部門采取相應(yīng)措施，認(rèn)真落實(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)督促實(shí)施，綜合辦對其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評審。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，評審小組各成員發(fā)言，應(yīng)就下列主要內(nèi)容對質(zhì)量體系進(jìn)行評審。a) 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；b) 內(nèi)審結(jié)果發(fā)現(xiàn)有重大不符合時(shí)；c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí)；d) 迎接外審前。 質(zhì)量記錄的要求，并按上述規(guī)定進(jìn)行有效的控制和管理?！顿|(zhì)量記錄清單》。 職責(zé)，并每年收集、整理和編目。 文件的更改，應(yīng)由更改提出人或部門填寫《文件更改申請單》說明更改原因，重要的更改應(yīng)附有充分的依據(jù)；，原審批人離職時(shí)可由接替人員審批（若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審判所需依據(jù)的有關(guān)背景資料）；；，可在實(shí)施過程中，由綜合辦收集匯總意見提出申請，經(jīng)管理者代表審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后集中修改。 工作程序a) 1公司將文件和資料分類如下：a) 質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序；b) 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件和資料（包括內(nèi)部文件和外部文件）；c) 其它管理性文件和資料。 文件的換版和作廢杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4 共5頁，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件除原稿加蓋“保留資料”印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門收回，按作廢文件處理；《文件發(fā)放、回收、銷毀登記表》范圍收回、記錄，并加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的加蓋“保留資料”印章后歸檔。，一年以上的質(zhì)量記錄交綜合辦統(tǒng)杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號：QP/DH02022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁 共2頁一保存。 及時(shí)、真實(shí)、有效、完整、簽字齊全、字跡清晰、端正、不得任意涂改。 評審組織，在管理者代表組織下開展。a) 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；b) 質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性；c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及顧客信息反饋情況的評價(jià)；d) 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，識別改進(jìn)的需求和決策；e) 對前次管理評審結(jié)果的再次評審，并進(jìn)行對比分析；f) 對內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評價(jià)；g) 對顧客投訴意見及滿意情況的分析、評價(jià)。 關(guān)文件QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》QP/DH02022004 《改進(jìn)控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ0301 《管理評審計(jì)劃》QP/DHJ0302 《管理評審報(bào)告》QP/DHJ0303 《管理評審記錄》QP/DHJ0304 《管理評審?fù)ㄖ獑巍沸薷挠涗浶薷奶柛纳暾垎尉幪枖M稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號：QP/DH02042004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的為保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，特制定本程序。、培訓(xùn)及考核新員工報(bào)到后，綜合辦應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问较蛐聠T工提供指導(dǎo)，內(nèi)容