【正文】 零部件制造工藝流程卡（工藝卡）、制造驗收規(guī)程、施工工藝要求隨圖樣發(fā)放，它們和圖樣發(fā)放 的份數(shù)及范圍見下。 （ 2）對于重大問題的處理和修改，須經(jīng)設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人審核。 （ 2）技術(shù)聯(lián)系單除二級簽字負(fù)責(zé)外，對于重大技術(shù)問題還應(yīng)由設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人審核。 材料代用單一式 3份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至與材代有關(guān)的單位，詳見 “ 材料代用管理 規(guī)定 ” 。 工藝人員應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和相關(guān)技術(shù)文件編制《發(fā)貨清單》，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后下發(fā)執(zhí)行。 （工具）明細(xì)表 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 3 OF 4 工藝人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品制造需要及時提出新增工裝、工具明細(xì)表，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后下發(fā)，以便 安排制造或采購。 、外協(xié)、配套件明細(xì)表的編制 （ 1）工藝人員應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)和技術(shù)能力，盡快提出外購、外協(xié)；配套件明細(xì)表，經(jīng)工藝責(zé)任人審 核下發(fā) 物資部 及時辦理或采購。 、工藝責(zé)任人審核后隨零部件工藝過程卡一同發(fā)至有關(guān)部門及下料工序， 按排板圖劃線，標(biāo)出零件編號、材料標(biāo)記，經(jīng)檢驗員確認(rèn)后切割下料。 ，不斷提高材料利用率。材料表應(yīng)詳細(xì)、明確注明。 匯總 表 =零部件凈重 +材料工藝消耗。 ，工藝責(zé)任人審核簽署后下發(fā)。當(dāng)最后的工序完成并經(jīng) 檢驗合格后，零部件工藝過程卡由檢查員收集，交質(zhì)量部匯總后存入產(chǎn)品技術(shù)檔案。在規(guī)定的檢驗點（ E），應(yīng)由專職檢查員進(jìn)行檢驗，并做檢驗記錄，記錄應(yīng)數(shù)據(jù)化并 簽字確認(rèn)，上道工序未經(jīng)確認(rèn)合格，不得轉(zhuǎn)下道工序。 ，工藝責(zé)任人審核簽署后下發(fā)。主要受壓元件中材料、規(guī)格及制造工藝相同的多個零件如筒節(jié)、封頭、 法蘭、接管等，可按種類每種編一件零部件工藝過程卡。 . .工藝文件的編制 。 ，有關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝文件類別 .通用工藝守則、通用工藝規(guī)程。 部，對技術(shù)文件進(jìn)行登記管理，作好歸檔、登記、保管收發(fā)等各項工作， 并建立工藝文件登記目錄。 《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的內(nèi)容。 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 5 OF 5 、零部件代用 ； 、規(guī)格的材料代用都必須履行材料代用手續(xù)，凡涉及焊接件的要經(jīng)焊 接質(zhì)控責(zé)任人會簽； ，使用 “ 壓力容器材料代用單 ” ，應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人和工藝質(zhì)控責(zé)任人 簽字；主要受壓元件的代用，使用 “ 壓力容器材料代用單 ” ，應(yīng)經(jīng)質(zhì)控責(zé)任人和工藝質(zhì)控責(zé)任人簽字 后，還要取得產(chǎn)品圖樣設(shè)計單位批準(zhǔn)的證明文件。 ，各工序均應(yīng)保證材料標(biāo)記的完整性，任何一道工序不能完整保留標(biāo)記時，經(jīng)工序檢 驗員同意，實行標(biāo)記移植后，方可損壞掉原標(biāo)記，以確保材料標(biāo)記的可追溯性； ，回收時庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。 按技術(shù)部編制的 “ 產(chǎn)品材料明細(xì)表 ” 簽發(fā)領(lǐng)料單，作業(yè)人員領(lǐng)材料時，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn) 真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識等，并由雙方填寫領(lǐng)料單。不銹鋼材料下墊木 質(zhì)材料或橡膠板，以防表面損傷。對于不能在 實物上標(biāo)記的小直徑管子和圓鋼，采用掛牌的方式標(biāo)記，具體按照公司標(biāo)準(zhǔn)《材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo) 識管理辦法》執(zhí)行。 《不合格品控制程序》。 ，作清晰標(biāo)識。焊條復(fù)驗項目：外觀檢查、工藝性試驗、焊條熔 敷金屬的化學(xué)成份及力學(xué)性能檢測；焊絲復(fù)驗項目為化學(xué)成份。由焊接質(zhì)控責(zé)任人核對質(zhì)量 證明書及實物并確認(rèn)。 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 4 OF 5 ，有制造廠質(zhì)量證明書且包裝完好的焊接材料，原則上不再進(jìn)行復(fù)驗。外協(xié)單 位提供的質(zhì)量證明文件視為產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的一部分。 、配套件的驗收 外購件、配套件到貨后，由采購員向檢驗員交檢，檢驗員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件進(jìn)行檢驗，核對質(zhì) 量證明文件和實物標(biāo)記、規(guī)格、材料、數(shù)量，檢驗外觀質(zhì)量，驗收合格后填寫 “ 外購件（外協(xié)件）驗 收入庫通知單 ” 交采購人辦理入庫手續(xù)。 、復(fù)驗報告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管員，原件交材料檢查 員，庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺帳。材料復(fù)驗后應(yīng)取回分包單位的復(fù)驗報告，交材料質(zhì)控責(zé)任人和理化質(zhì)控責(zé)任人簽字確定該材 料是否合格，焊接質(zhì)控責(zé)任人對焊接材料的正確與否作出判斷。 材料復(fù)驗由材料質(zhì)控責(zé)任人決定取樣位置，取樣應(yīng)保證試件有取雙倍試樣的長度。 ，材料質(zhì)控責(zé)任人會同質(zhì)量檢驗部材料檢查員進(jìn)行驗收、核查材料質(zhì)證還應(yīng)與材料實 物的爐批號、材料牌號、規(guī)格標(biāo)記相符合；材料數(shù)量、外觀質(zhì)量、幾何尺寸合格，在合格產(chǎn)品上進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 3 OF 5 標(biāo)識，并將該標(biāo)識移植在材料的材質(zhì)證上，合格后材檢員填寫 “ 材料驗收入庫通知單 ” 交采購人辦 理入庫手續(xù)。 （帶）的制造單位應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的特種設(shè)備制造許可證。 。 用印章及經(jīng)辦人名章復(fù)印件。鋼板、 鋼管、法蘭等質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實物 相符。 /分包方名錄中實施。 “ 材料采購單 ” 和 “ 采購合同 ” 經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后實施。 “ 材 料采購單 ” 中至少應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量要求等內(nèi)容， “ 采購合同 ” 中的分供方必須是按照第 ，必要時 “ 采購合同 ” 增加合同技術(shù)要求等內(nèi)容。 “ 材料計劃表 ” ， “ 材料計劃表 ” 至少包括以下內(nèi)容： A)工程說明； B)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； A)材料變更說明； D)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。 3管理要求 、零部件的采購 、評價和重新評價 按照《合格分供 /包方評定程序》執(zhí)行。 A）負(fù)責(zé)組織進(jìn)廠材料、零部件的檢驗，判定其是否合格； B）審核所采購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量證明文件，對其完整、正確性負(fù)責(zé)。 A）審核分供方 /分包方評價和資格認(rèn)定工作； B）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件，對所采購材料、半成品、配套件應(yīng)符合圖樣及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對其正確性及產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)。 部和 質(zhì)量部 A） 技術(shù)部 負(fù)責(zé)提供材料、零部件的材料計劃表； B） 質(zhì)量 部 參與分供方 /分包方資格評定工作。 9 相關(guān)質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 表格格式 責(zé)任部門 歸檔部門 保存期限 長期 1 2 3 分供 /包方評價表 物資部 物資部 物資部 物資部 物資部 物資部 分供 /包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄 合格分供 /包方名冊 長期 長期 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 1 OF 5 1范圍 本程序規(guī)定了公司壓力容器制造過程中對材料、零部件的采購、驗收和復(fù)驗、標(biāo)識、存放和保管、領(lǐng) 用和使用以及材料代用的控制。 一般情況下，資格失效的決定統(tǒng)一由材料責(zé)任人向分供方 /分包方反饋質(zhì)量信息，根據(jù)質(zhì)量問題的程 度及重復(fù)發(fā)生等情況，分別采用通報、警告，如分供方 /分包方出現(xiàn)比較嚴(yán)重的問題，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 可隨時取消其資格，并同時修改《合格分供 /包方名錄》。 、理化檢測和無損檢測報告的有效性統(tǒng)計及供方資格有效性的保持情況，來 確定供方資格是否繼續(xù)有效。 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合格分供 /包方評定管理程序 頁碼 PAGE 3 OF 3 8 合格供方的管理、分類及資格有效期 ，每次供貨都要進(jìn)行檢驗，對不合格項要進(jìn)行記 錄，每季度由質(zhì)量部同對其進(jìn)行評價，做出是否繼續(xù)為合格供方的結(jié)論，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 資格認(rèn)定 7 、零部件的合格分供方，材料質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)根據(jù)評價結(jié)果，填寫《合格分供 /包方名錄》， 由質(zhì)量部和相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核后，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布后生效。如符合本制 度第 4條的要求，則應(yīng)填報 “ 分供 /包方評定表 ” ，經(jīng)質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄。凡 是屬于這一類材料的供方，不再列入《合格分供 /包方名錄》。上述單位由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人組織進(jìn)行現(xiàn)場審核，根據(jù)審核結(jié) 果填寫《分供 /包方評定表》，并附調(diào)查情況報告和對方相應(yīng)的資質(zhì)證明。 主要受壓件材料和焊接材料，根據(jù)供方以往的供貨業(yè)績，由材料質(zhì)控責(zé)任人召集技術(shù)、檢驗等相關(guān)人 員進(jìn)行評價，并填寫《分供 /包方評定表》。當(dāng)從 經(jīng)銷商處采購時，應(yīng)根據(jù)其提供的制造廠來確定供方。 對于主要受壓件材料和焊接材料一般應(yīng)采用樣品評價，或業(yè)績評價加進(jìn)廠檢驗；對于外協(xié)件一般應(yīng)采 用現(xiàn)場評價；對于其它材料一般采用進(jìn)廠檢驗評價。 ，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其列入合格供方，一 般不進(jìn)行實地考核。 ，經(jīng)質(zhì)保工程師同意可暫將其列入試生產(chǎn)供方。 、交貨及時、服務(wù)優(yōu)良。 、加工生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測手段及技術(shù)力量。 。 ：一般的機加工、下料、金屬結(jié)構(gòu)件的成形、焊接等。 ：如壓力容器受壓元件的加工、無損檢測、熱處理及理化試驗等。 職責(zé) 是分供 /包方評定、管理的歸口管理部門； 、 質(zhì)量部參與供方的評定； /包方名錄。 （設(shè)計）責(zé)任人填寫 “ 壓力容器外來圖樣審核記錄 ” ，并負(fù)責(zé)存檔。 6 圖樣審核的實施 ，由工藝（設(shè)計）責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》與設(shè)計單位 聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。 。 ，應(yīng)充分考慮本企業(yè)的加工能力及條件。 “ 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 ” 及相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時兼顧本企業(yè)采 購、庫存等因素。 、設(shè)計溫度、介質(zhì)、焊接接頭系數(shù)、安全閥開啟壓力、容器類別劃分等的正確 性。 圖樣審核的項目要求 5 ，并在總圖上蓋 有設(shè)計資格章。 ： “ 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 ” 及相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、如 GB150、 GB151等，合 同及技術(shù)協(xié)議。 圖樣審核的目的 為保證壓力容器圖樣的合法性（即必須持特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)級別的壓力容器設(shè)計許可 證）、正確性、工藝性、經(jīng)濟性及合理性，滿足國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及用戶的需要。 ， 市場部 應(yīng)按規(guī)定對合同及其相關(guān)資料按合同簽訂順序進(jìn)行編號合同、所有合同修 訂文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 簽訂正式合同后，由 市場部 將合同（包括修改后的合同）復(fù)印件及相關(guān)圖樣、技術(shù)文件整理后下達(dá) “生 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 3 OF 3 產(chǎn)任務(wù)通知單 ”并交給技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù) “生產(chǎn)任務(wù)通知單 ”和圖樣、工藝技術(shù)文件安排繪制 圖紙、編制相關(guān)工藝，由技術(shù)部將產(chǎn)品技術(shù)文件一并下發(fā)到 生產(chǎn)部 。 ，由 市場部 與顧客協(xié)商，并將修訂內(nèi)容及時 通知技術(shù)部，如涉及圖樣和技術(shù)要求的修改還要將有關(guān)內(nèi)容通知技術(shù)部，并留底備案。 、投標(biāo)文件的記錄 （招標(biāo)文件）后，應(yīng)以 市場部 為主組成投標(biāo)文件編制組，對招標(biāo)文件中的 商務(wù)文件及技術(shù)文件進(jìn)行認(rèn)真審查，審查中如有需要與顧客聯(lián)系明確的問題等，應(yīng)以傳真、電話記 錄等形式作為記錄保存，然后編制出投標(biāo)文件，投標(biāo)文件經(jīng)過 市場部 經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出，投標(biāo)文件的 批準(zhǔn)簽字即為記錄。 A）一十五萬元以下的合同由銷售人員確認(rèn)評審，并在合同右上方簽名并簽上日期作為評審記錄； B）五十萬元以下的合同或特殊合同由 市場部 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評審，并填寫《合同評審表》； A）一百萬元以下合同或特殊合同由經(jīng)營副總負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評審，并填寫《合同評審表》。合同的確認(rèn)蓋章由 市場部 辦理并存檔。 ，視為正式合同。 ，應(yīng)明確以下內(nèi)容： A）顧客提供材料，在合同中應(yīng)明確出來，顧客必須提供材料的材質(zhì)證等相關(guān)質(zhì)量文件，所提供的材料 應(yīng)滿足相應(yīng)的壓力容器材料標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求； B)應(yīng)由顧客提供的圖樣數(shù)量，當(dāng)顧客無法提供圖樣時，應(yīng)指定標(biāo)準(zhǔn)圖樣的名稱和圖號； 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 合同控制程序 頁碼 PAGE 2 OF 3 A）上述相關(guān)合同在合同評審時要仔細(xì)評審合同條款，尤其是雙方責(zé)任的劃分；盡管公司已接受了顧客 提供產(chǎn)品 ,也不能免除其提供產(chǎn)品應(yīng)負(fù)的質(zhì)量責(zé)任。 3實施程序 市場部 負(fù)責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的需求與期望 ,以便簽訂合理的訂單，包括： A）識別并確定顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及可行性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修等）、 價格等方面的要求；