【導讀】1）負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施，對公司產(chǎn)品的安全質量負全責；2）批準公司質量方針和質量目標，批準發(fā)布《質量保證手冊》；3）任免公司總經(jīng)理、質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人；4）為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；5）主持召開董事會，擬定公司管理機構；1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；5）負責各部門、各崗位人員的任免；7）主持管理評審；系的建立、實施、保持和改進并確保其有效運行；3）組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定；6）對質量保證體系人員定期組織教育和培訓；8）審簽產(chǎn)品質量證明文件。負責對不合格品進行評估，并提出糾正措施；定期組織工藝紀律檢查，有權制止違反工藝紀律的操作和行為。有權監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。有權對制造過程中發(fā)生的質量問題做出判定和處理。

　　

【正文】 數(shù)量、技術要求和質量要求等內(nèi)容， “ 采購合同 ” 中的分供方必須是按照第 ，必要時 “ 采購合同 ” 增加合同技術要求等內(nèi)容。 “ 材料采購單 ” ，焊接質控責任人審核，送庫管員 核對庫存，經(jīng)材料質控責任人批準后實施。 “ 材料采購單 ” 和 “ 采購合同 ” 經(jīng)材料質控責任人批準后實施。 “ 材料采購單 ” 后按要求具體組織實施，價值在 2020元以上的，必須與供方 簽訂采購合同；合同中要將采購文件中的各項要求填寫清楚，受壓元件材料必須符合壓力容器用材的 相關標準；其它材料也應符合相應的標準。 /分包方名錄中實施。 、零部件驗收（復驗）控制 ，并符合《 固容規(guī) 》第 。鋼板、 鋼管、法蘭等質量證明文件應有品名、規(guī)格型號、材質、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標準等，并與實物 相符。管子及管件等證明文件還應注明材料的性能、化學成分等。 用印章及經(jīng)辦人名章復印件。 ，不得模糊不清和涂改。 。 。 （帶）的制造單位應當取得相應的特種設備制造許可證。材料采購人員應在采 購前對此予以確認。 ，材料質控責任人會同質量檢驗部材料檢查員進行驗收、核查材料質證還應與材料實 物的爐批號、材料牌號、規(guī)格標記相符合；材料數(shù)量、外觀質量、幾何尺寸合格，在合格產(chǎn)品上進行 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 3 OF 5 標識，并將該標識移植在材料的材質證上，合格后材檢員填寫 “ 材料驗收入庫通知單 ” 交采購人辦 理入庫手續(xù)。 ： ① 對性能有懷疑時； ② 質量證明書真實性有問題時； ③ 存在缺項或超標； ④ 材料標準不符； ⑤ 爐批號不清。 材料復驗由材料質控責任人決定取樣位置，取樣應保證試件有取雙倍試樣的長度。車間配合材檢員取 樣送檢。材料復驗后應取回分包單位的復驗報告，交材料質控責任人和理化質控責任人簽字確定該材 料是否合格，焊接質控責任人對焊接材料的正確與否作出判斷。 、試驗的委托，材料驗收或復驗合格后，材料責任人整理質量證明書、 復驗報告等。 、復驗報告并歸檔，將復印件交給庫管員，原件交材料檢查 員，庫管員負責建立材料登記臺帳。 、零部件不得投入使用。 、配套件的驗收 外購件、配套件到貨后，由采購員向檢驗員交檢，檢驗員依據(jù)相關標準或技術條件進行檢驗，核對質 量證明文件和實物標記、規(guī)格、材料、數(shù)量，檢驗外觀質量，驗收合格后填寫 “ 外購件（外協(xié)件）驗 收入庫通知單 ” 交采購人辦理入庫手續(xù)。 ，由 生產(chǎn)部 審核數(shù)量后將外協(xié)單位提供的檢驗報告、原始記錄（等質量證明文 件交檢驗人員進行進廠檢驗，檢驗質控責任人的進廠檢驗結果為最終認定供方所供產(chǎn)品的質量是否合 格的最終結論； ，如封頭、鑄件、鍛件，應保持鋼號和可追溯性標記的完整、清晰，封 頭及其它受壓元件交驗時，除了檢查外觀質量，還應檢查幾何尺寸、材質證明；核實是否達到外協(xié)任 務單和圖紙要求；封頭的進貨檢驗應記錄于《封頭尺寸檢查記錄》中； （技術要求）或有關技術標準進行； “ 外購件（外協(xié)件）驗收入庫通知單 ” ，交采購人辦理入庫手續(xù)。外協(xié)單 位提供的質量證明文件視為產(chǎn)品質量證明文件的一部分。外協(xié)加工件如檢驗不合格，按《不合格品控 制程序》的規(guī)定進行處理； ，檢查人員應檢查相應報告、熱處理自動記錄及報告有關內(nèi)容是否填寫齊全，交熱處 理質控責任人認可。 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 4 OF 5 ，有制造廠質量證明書且包裝完好的焊接材料，原則上不再進行復驗。 焊接材料制造廠提供的產(chǎn)品質量證明書內(nèi)容至少包括下列項目：焊材牌號、規(guī)格、批號、制造日期， 焊條熔敷金屬的化學成份或焊絲 /焊劑化學成份及力學性能、檢驗公章。由焊接質控責任人核對質量 證明書及實物并確認。 。焊條復驗項目：外觀檢查、工藝性試驗、焊條熔 敷金屬的化學成份及力學性能檢測；焊絲復驗項目為化學成份。 ，由材檢員填寫 “ 焊材驗收入庫通知單 ” 后交采購人入庫。 ，作清晰標識。 ，由采購人員負責與供貨商聯(lián)系進行退貨或換貨。 《不合格品控制程序》。 鋼材上標記用油漆書寫或鋼印打記在端部邊角區(qū)，不銹鋼材料用龍膽紫書寫，不打鋼印。對于不能在 實物上標記的小直徑管子和圓鋼，采用掛牌的方式標記，具體按照公司標準《材料標記和可追溯性標 識管理辦法》執(zhí)行。 、零部件的存放與保管 ，在材料端部涂驗收合格的標記，并將材料驗收記錄上的材檢號書寫在鋼板 端部邊角區(qū)域； “ 材料驗收入庫通知單 ” 辦理入庫手續(xù)，入庫后保管員應建立 “壓力 容器材料臺帳 ”，記錄出、入庫情況，要求做到帳物一致； ：必須與碳鋼金屬材料分離放置在干燥、清潔場地。不銹鋼材料下墊木 質材料或橡膠板，以防表面損傷。 、零部件的存放與保管詳見《材料、零部件存放和防護管理規(guī)定》 、零部件的領用和使用控制 作業(yè)人員依據(jù)設計圖紙、設計變更在庫房領料。 按技術部編制的 “ 產(chǎn)品材料明細表 ” 簽發(fā)領料單，作業(yè)人員領材料時，領料人、保管員要認 真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質證明書、數(shù)量、材料標識等，并由雙方填寫領料單。發(fā)放受壓元件 材料時，材料檢驗員應到現(xiàn)場進行監(jiān)督。 ，各工序均應保證材料標記的完整性，任何一道工序不能完整保留標記時，經(jīng)工序檢 驗員同意，實行標記移植后，方可損壞掉原標記，以確保材料標記的可追溯性； ，回收時庫管員檢查標記是否齊全。下料回收的余料必須保留原材料的標記， 否則按廢料處理，不可再作受壓件材料使用。 標準號 版本號 Q/ A/0 材料、零部件的控制程序 頁碼 PAGE 5 OF 5 、零部件代用 ； 、規(guī)格的材料代用都必須履行材料代用手續(xù)，凡涉及焊接件的要經(jīng)焊 接質控責任人會簽； ，使用 “ 壓力容器材料代用單 ” ，應經(jīng)材料質控責任人和工藝質控責任人 簽字；主要受壓元件的代用，使用 “ 壓力容器材料代用單 ” ，應經(jīng)質控責任人和工藝質控責任人簽字 后，還要取得產(chǎn)品圖樣設計單位批準的證明文件。 《材料代用管理規(guī)定》并執(zhí)行。 《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的內(nèi)容。 4 相關文件 Q/ Q/ Q/ Q/ 材料標記和可追溯性標識管理辦法 材料代用管理規(guī)定 材料、零部件存放和防護管理規(guī)定 焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定 Q/ /方評定程序 Q/ 序號 記錄名稱 表格格式 責任部門 生產(chǎn)部 歸檔部門 生產(chǎn)部 保存期限 長期 1 2 材料庫存臺帳 換熱管使用跟蹤記錄表 材料驗收臺帳 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 長期 長期 長期 3 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 4 材料計劃表 技術部 各部門 物資部 物資部 生產(chǎn)部 5 采購申請單 長期 6 材料驗收入庫通知單 焊材驗收入庫通知單 外購件（外協(xié)件）驗收入庫通知單 壓力容器材料代用單 材料采購單 物資部 物資部 物資部 技術 部 物資部 質量部 長期 7 生產(chǎn)部 長期 8 生產(chǎn)部 長期 9 質量部 物資部 質量部 長期 長期 10 11 封頭尺寸檢查記錄 長期 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 1 OF 4 1 總則 ，加工制作和質量管理的技術依據(jù)，為了確保工藝文件在生產(chǎn)中的作用， 嚴明工藝紀律，保證生產(chǎn)的正常運行，特制定本規(guī)定 。 部，對技術文件進行登記管理，作好歸檔、登記、保管收發(fā)等各項工作， 并建立工藝文件登記目錄。 2 工藝文件在生產(chǎn)中要經(jīng)過生產(chǎn)實踐的考驗，并不斷的進行完善和改進。 工藝文件類別 .通用工藝守則、通用工藝規(guī)程。 產(chǎn)品工藝文件 A. 技術聯(lián)系單 B. A. D. E. F. G 材料代用通知單； 焊接規(guī)程 焊接工藝規(guī)程 焊接工藝評定報告 焊接作業(yè)指導書 焊接試驗原始記錄 H. 零部件工藝過程卡； 3. 通用工藝守則、通用工藝規(guī)程的編審程序 技術部應針對某些常用的重要零部件（如筒節(jié)、封頭等）和某些專業(yè)工序（如下料、卷圓、 組裝、焊接、機械加工、壓力試驗等）或產(chǎn)品（如換熱器、塔器、不銹鋼制產(chǎn)品等）編制通用工藝 守則或規(guī)程，對上述產(chǎn)品或工序的一般要求做出規(guī)定，配合其他工藝文件用以指導生產(chǎn)。 ，有關責任人審核，質保工程師批準。 4. 產(chǎn)品工藝文件的編審程序 .產(chǎn)品圖樣的工藝性審查 A. B. A. D. 產(chǎn)品圖樣、技術條件（要求）、選用的材料和產(chǎn)品結構； 總圖和零部件的主要尺寸、結構、數(shù)量、裝配關系； 對需處理的技術問題簽發(fā)《技術聯(lián)系單》至有關單位，并取得認可文件； 修改和補充產(chǎn)品圖樣。 . .工藝文件的編制 。零部件工藝過程卡是工藝卡、過程控制卡、 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 2 OF 4 檢驗卡三卡合一的文件。主要受壓元件中材料、規(guī)格及制造工藝相同的多個零件如筒節(jié)、封頭、 法蘭、接管等，可按種類每種編一件零部件工藝過程卡。對同一零件中的不同編號的零件分別進 行檢驗，要填寫檢驗記錄。 ，工藝責任人審核簽署后下發(fā)。 ，規(guī)定的工序內(nèi)容完成后操作者進行自檢并 簽字確認。在規(guī)定的檢驗點（ E），應由專職檢查員進行檢驗，并做檢驗記錄，記錄應數(shù)據(jù)化并 簽字確認，上道工序未經(jīng)確認合格，不得轉下道工序。 ，防止丟失、損壞。當最后的工序完成并經(jīng) 檢驗合格后，零部件工藝過程卡由檢查員收集，交質量部匯總后存入產(chǎn)品技術檔案。 ，組裝過程控制卡，組裝過程檢驗卡三卡合一的工藝文件，用于壓力容 器組對、焊接裝配、檢驗和試驗，是指導組裝的工藝文件。 ，工藝責任人審核簽署后下發(fā)。 、其填寫及流轉要求同零部件工藝過程卡。 匯總 表 =零部件凈重 +材料工藝消耗。 《材料計劃表》。材料表應詳細、明確注明。 物資部 應根據(jù)《材料計劃表》制定材料采購計劃。 ，不斷提高材料利用率。 ，規(guī)定零件的制造編號、材料的下 料尺寸、各零件之間的相互位置、焊接接頭及開孔的位置，并編寫焊接接頭編號作為焊接工藝編 制、焊工施焊、焊接接頭檢驗和無損檢測排片圖的繪制及布片的依據(jù)。 、工藝責任人審核后隨零部件工藝過程卡一同發(fā)至有關部門及下料工序， 按排板圖劃線，標出零件編號、材料標記，經(jīng)檢驗員確認后切割下料。排板圖隨工藝過程卡流轉， 當產(chǎn)品完工經(jīng)檢查員檢查合格后與工藝過程卡一起交質量部匯總后存入產(chǎn)品技術檔案。 、外協(xié)、配套件明細表的編制 （ 1）工藝人員應根據(jù)公司的生產(chǎn)和技術能力，盡快提出外購、外協(xié)；配套件明細表，經(jīng)工藝責任人審 核下發(fā) 物資部 及時辦理或采購。 （ 2）對主要受壓元件的外購、外協(xié)，除提出其名稱、規(guī)格、材質、數(shù)量外，還應明確是否需要鋼號移 植，焊工鋼印、探傷、焊接試板、熱處理等技術要求，以便進行質量跟蹤。 （工具）明細表 標準號 版本號 Q/ 永清美德石油管道裝備制造有限公司 程序控制文件 A/0 工藝文件管理規(guī)定 頁碼 PAGE 3 OF 4 工藝人員應根據(jù)產(chǎn)品制造需要及時提出新增工裝、工具明細表，經(jīng)工藝責任人審核后下發(fā)，以便 安排制造或采購。如本單位制造，則應繪制施工圖樣，經(jīng)工藝責任人審核簽署后交 生產(chǎn)部 安排加 工制造，其要求按《工藝試驗和工裝驗證管理規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。 工藝人員應根據(jù)合同內(nèi)容和相關技術文件編制《發(fā)貨清單》，經(jīng)工藝責任人審核后下發(fā)執(zhí)行。 《焊接控制程序》。 材料代用單一式 3份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至與材代有關的單位，詳見 “ 材料代用管理 規(guī)定 ” 。 （ 1）技術聯(lián)系單須加蓋技術部門印章，一式 3份， 1份部門內(nèi)留存， 2份發(fā)至設計單位或委托的設計 單位，經(jīng)設計者或設計單位技術責任人簽章并加蓋專用章后返回 1份，由工藝人員存檔。 （ 2）技術聯(lián)系單除二級簽字負責外，對于重大技術問題還應由設計工藝質控責任人審核。 （ 1）技術聯(lián)系單一式 2份， 1份由工藝人員存檔，其余發(fā)至有關單位。 （ 2）對于重大問題的處理和修改，須經(jīng)設計工藝質控責任人審核。 5 .工藝文件的管理 . 工藝文件的發(fā)放由技術部負責。 零部件制造工藝流程卡（工藝卡）、制造驗收規(guī)程、施工工藝要求隨圖樣發(fā)放，它們和圖樣發(fā)放 的份數(shù)及范