【導讀】充分性和有效性。報告質量保證體系運行情況，并提出改進建議。劃，收集并提供管理評審所需要的信息和資料，編制管理評審報告，組織實施評審會議上提出的改進和糾正預防措施，并進行驗證。頻次每年至少進行一次，兩次評審時間間隔不超過。12個月，時間安排在內部審核后。e)各部門評審準備工作要求。a)公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)當安全技術法規(guī)、標準及其他要求有變化時；c)發(fā)生重大質量事故或顧客有重大投訴連續(xù)發(fā)生時；d)市場需求發(fā)生重大變化時。b)顧客反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；由質保工程師確認。各部門負責人和有。關人員對評審做出評價。經理對所涉及的評審內容作出結論。評審結果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審產生的相關記錄由綜合辦保存。管部門備案存檔。示記錄中的文件控制第1個記錄。文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。使用的各場所都應得到適用文件的有關版本。

　　

【正文】 內容、驗收時間和地點，由 生產部、 質量監(jiān)督部門和 /或質量責任人員組織進行隱蔽檢查。 隱蔽工程檢查記錄 應在隱蔽工程檢查記錄表中“隱蔽工程內 容”欄中填寫 的檢查內容，必要時應畫出附圖。 應在隱蔽工程檢查記錄表中“檢查意見”欄中填寫明確的結論性意見。 參加隱蔽工程檢查各方代表應及時對隱蔽工程檢查記錄會簽。 53 5 相關文件 《作業(yè)（工藝）控制程序》 6 記錄 《隱蔽工程檢查記錄表》 54 安全生產控制程序 1 目的 加強公司生產工作的勞動保護、改善勞動條件，保護員工在生產過程中的安全和健康，促進公司事業(yè)的發(fā)展。 2 范圍 適用于本公司安全管理工作的控制。 3 職責： 安全 部 是本 程序的歸口管理部門，組織檢查工程項目的安全管理工作。 其 主要職責是： 研究制定安全生產技術措施和勞動保護計劃。 制定、修訂安全生產管理制度，并對這些制度的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 組織有關部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。 根據有關規(guī)定，制定本公司的勞動防護用品、保健食品發(fā)放標準，并監(jiān)督執(zhí)行。 監(jiān)督日常安全生產工作，定期（每年至少一次）開展安全生產大檢查。 遇有特別緊急的不安全情況時，有權指令停止生產，并立即報告上級研究處理。 總結和推廣安全生產的先進經驗，協(xié)助有關部門搞好安全生產的宣傳教育和專業(yè)培訓。 參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設計文件和工程驗收 55 及試運轉工作。 參加死亡事故的調查和處理，負責傷亡事故的統(tǒng)計、分析和報告，協(xié)助有關部門提出防止事故措施，并監(jiān) 督其 按時實施。 對公司外部的信息和基層情況上傳下達，做好信息反饋工作。 公司各 工程 項目部必須成立安全小組，負責： 對本項目部的員工進行安全生產教育。 制定安全生產實施細則和操作規(guī)程。 實施安全生產監(jiān)督檢查 。 貫徹執(zhí)行安全 部 的各項安全指令，確保生產安全。 安全小組組長由各項目部的項目經理擔任，并配備安全生產專職安全員。各施工組要配備一名 兼職 安全員。 安全生產責任人： 總經理 是本公司安全生產的第一責任人，分管生產的 副經理 是本公司安全生產的主要負責人。 質保工程師和技術工程師在審核、批準技術計劃、方案、圖紙及其他各種技術文件時，必須保證安全技術和勞動衛(wèi)生技術運用的準確性。 各部門必須在本職業(yè)務范圍內做好安全生產的各項工作。 各 工程 項目部專職安全生產管理人員要協(xié)助本項目部項目經 理貫徹執(zhí)行勞動保護法規(guī)和安全生產管理制度，處理本項目部安全日常事務和安全生產檢查監(jiān)督工作。 專職生產安全管理員要經常檢查、督促本項目部、班組人員遵守安全生產制度和操作規(guī)程。做好設備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。 56 及時向上級報告本項目部的安全生產情況 ， 做好安全生產日報表的填寫工作。 員工在生產、工作中要認真學習和執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。愛護生產設備和安全防護裝配、設施及勞動保護用品。發(fā)現不安全情況，及時報告上級或安全員，并迅速予以排除。 對新工、臨時工、實習人員，必須先進行安全 生產的三級教育 (即公司、 項目部 和 班組 )才能準其進入操作崗位。對改變工種的工人，必需重新進行安全培訓才能上崗。 對從事 PE 壓力管道、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進行專業(yè)安全技術培訓，經有關部門嚴格考核并取得合格操作證 (執(zhí)照 )后，才能準其獨立操作。對特殊工種的在崗人員，必須進行經常性的安全培訓教育。 4 工程、設備儀器： 各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。 電氣設備和線路應符合國家有 關規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施。 產生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應使用密閉型電氣設備；有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。 57 引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必須同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。 凡新建、改建、擴建、遷建的施工工程，都必須安排勞動保護設施的建設，并要與主體工程同時設計、同時施工、同時投產 (簡稱三同時 )。 工程建設主管部門在組織工程設計和竣工驗收時，就提出勞動保護設施的設計方案，完成情況和品質評價報告，經有關部門審查驗收，并簽名蓋章后，方可施工、使用。未經同意而強行施工、使用 的，要追究有關人員的責任。 施工場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護設施。 臨時用房、建筑物必須堅固、安全；通道平坦、暢順，升降口等有危險的處所，必須有安全設施和明顯和安全標志。 有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的施工場所，必須采取相應的有效防護措施。 雇請外單位 人員在公司的場地進行施工作業(yè)時，本項目部應加強管理，對違反作業(yè)規(guī)定造成公司財產損失者，須索賠并嚴加處理。 被雇請的施工人員需進入廠區(qū)、宿舍施 工作業(yè)時，須到總務保安組登記；需明火作業(yè)者須備 案登記。 易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設有防火、防爆設施，嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定 。 58 易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設備需要動用明火時，必須采取妥善的防護措施并經本項目部項目經理批準，在專人監(jiān)護下進行。 5 員工勞動安全與防護： 根據工作性質和勞動條例，為員工配備或發(fā)放個人防護用品，各部門必須教育職工正確使用防護用品，不懂得防護用品用途和性能的，不能上崗操作。 努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進行經常性的衛(wèi)生監(jiān)測。對超過國家衛(wèi)生標準的有毒有害作業(yè)點，應進行技術改造或采取衛(wèi)生防護措施，不斷改善勞動條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。 對從事有毒有害人員，要實行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對確診為職業(yè)病的患者，應立即上報公司 綜合辦 ，由 綜合辦 視情況調 整工作崗位，并及時作出治療或療養(yǎng)的決定。 禁止年齡不滿 18 歲的員工從事有毒有害生產勞動。禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有害作業(yè)。 堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。公司 安全部 組織全公司的安全檢查，每年不少于一次；各項目部每季安全檢查不少于 1 次；各施工班組應實行班前、后檢查制度；特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。 發(fā)現不安全隱患，必須及時整改，如本項目部不能進行整改的要立即報告 安全部 統(tǒng)一安排整改。 59 安全生產整改所需費用，應經 安全部 審批后，在勞保技措經費項目 列支。 6 記錄 《安全 隱患整改 記錄表 》 60 人力資源控制程序 1 目的 為加強 PE 壓力管道安裝施工人員管理，確保按合同工期、質量標準完成施工任務，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于 PE 壓力管道安裝施工人力資源控制。 3 職責 總經理負責公司各級管理人員的應聘、考核、任免、崗位調整工作。 綜合辦 負責一般管理人員、專業(yè)技術人員、操作與服務人員的內部調整、招聘、能力評價工作。 公司所屬各 項目部 負責本 項目部 操作人員的內部調配、招聘、借用計劃的 編制、員工能力評價的資料收集、匯總和上報工作。 4 工作程序 人力需求計劃的編制 人力需求計劃分為年度計劃和工程項目計劃。年度計劃由 綜合辦 在公司年度經營計劃下達后進行編制，由公司主管領導審批；工程項目計劃由 生產部 在工程開工前編制，一般以施工組織設計文件中的勞動組織計劃形式出現。缺員時由 工程 項目部編制勞動力需求計劃，由項目經理審批后報公司主管領導備案。 年度計劃除公司組織機構有重大變化外，一般不做變更；工程項目計劃根據工程任務的變化而適時進行調整。 61 人員配置 項目經理 由公司總經理選調、任命； 工程項目部 管理人員（包括專業(yè)技術人員）和操作工人，由公司主管領導組織統(tǒng)一調配。 緊缺工種、專業(yè)技術人員的招聘： a） 工程項目部 根據工程項目施工組織設計中勞動組織計劃要求，編制缺員補充計劃，公司主管領導審批后實施； b）招聘人員的來源分兩種渠道，其一是公司的有償解除勞動關系人員，其二是社會勞動力市場人員； c）有償解除勞動關系人員（沒間斷專業(yè)工作）可以不通過考試直接聘用； d）社會勞動力市場招聘人員，應由 質量部 根據任職條件和工種技術要求，進行理論和 實際操作考試，合格者方可聘用； e）聘用人員上崗前，必須經相應資格考試，合格后正式上崗。 人員能力、資格確認 PE 壓力管道安裝質量管理體系主要責任人員，如公司質量保證負責人、公司責任工程師、項目經理、項目質量保證負責人等學歷、專業(yè)、職稱等資格應符合“細則”的規(guī)定，其檢驗、理化等責任師還必須持有相應執(zhí)業(yè)資格證書。 工程開工前，應對 PE壓力管道安裝施工人員資格進行確認；質量檢驗員以及對直接影響壓力管道安裝工程質量的特種技術人 員，如焊工 、理化試驗員和主要設備的操作工人等，由各系統(tǒng)責 任工程師對 62 其資格進行確認； 一般管理人員、專業(yè)技術人員、操作人員的能力，由 質量部 依據相關規(guī)定進行確認合格后上崗。 通過培訓或采取其他措施，使從事影響工程質量工作人員具有必要的能力條件。 5 相關文件 《質保手冊》有關章節(jié)對操作人員任職能力條件要求 《培訓管理程序》 63 培訓管理 控制 程序 1 目的 為滿足 PE 壓力管道安裝工程質量及管理工作質量需求，搞好人員的培訓，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司 PE 壓力管道安裝人員培訓的管理。 3 職責 綜 合辦 是公司培訓工作的主管部門。 綜合辦 負責制定公司職工培訓的長遠規(guī)劃及年度計劃。 質量 部 向 綜合辦 提供專業(yè)和特殊工作操作人員的培訓需求。 質量部 向 綜合辦 提供 PE 壓力管道安裝管理體系的培訓需求。 公司有關科、室向 綜合辦 提供本系統(tǒng)的培訓需求。 綜合辦 負責公司培訓計劃的組織實施。設備 部 、 質量部 等機關部室協(xié)助實施。 各 項目部 負責本 項目部 人員的選派及舉辦的各種培訓班的組織及管理。 4 工作程序 培訓計劃的編制 依據公司生存發(fā)展、生產與經營的需求和國家有 關法律法規(guī)，上級主管部門有關規(guī)劃、計劃，制定公司培訓工作計劃。 質量 部 在上年度十二月初結合公司實際情況，做好需求預測，將培訓需求摸底情況報 綜合辦 。 64 綜合辦 對培訓需求進行匯總和分析，結合公司整體工作思路及人力需求計劃制定出公司職工年度培訓工作計劃。 各 項目部 根據公司職工培訓工作計劃，結合實際情況，編制培訓工作計劃。 培訓內容及方法 培訓內容：技術知識和技能；特殊工作專業(yè)崗位技能；法律、法規(guī)、標準規(guī)范及新技術、新工藝、新設備等。 培訓方法：公司 自主組織培訓與技能培訓相結合；公司統(tǒng)一辦班與各 項目部 辦班相結合；理論培訓與技能培訓相結合；長期與短期培訓相結合；脫產與業(yè)余培訓相結合。 實施 綜合辦 主辦的培訓班 由 綜合辦 下達培訓通知并統(tǒng)一及實施教學或訓練，學習班結束后，成績和考勤經整理作為檔案資料保存。 本公司舉辦的各種培訓班 質量 部 指定教學計劃，選用教材，落實師資、學員、教材、器材、場地、設備等。結合實際情況，采用多種形式實施培訓。辦班單位保存培訓記錄，在辦班結束后，對辦班情況進行總結并報 綜合辦 。 送外培訓 a）企業(yè)急需人才、上級指令性專項培訓人員及特殊崗位、特殊作業(yè)人員派送到指定辦學單位培訓。 b）公司送外培訓學員經公司主管領導批準，報上級主管領導審 65 核、備案。 學員學習結束后，培訓取得的重要資質證件應交 綜合辦 存檔。 本公司 各部門 應每 6— 12 個月向 綜合辦 報告培訓情況。 評價培訓的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、總結等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備所需的能力；凡學時在50 學時及以上的培訓，必須對學員進行考試，并保存其成績單。 特殊工種、特殊專業(yè)人員按照國家有關規(guī)定進行培訓和資格評定。 綜合辦 對培訓計劃的實施和執(zhí)行情況每 6— 12 月檢查一次，及時協(xié)調、指導。 5 相關文件 《人力資源控制程序》 66 執(zhí)行特種設備許可制度 控制程序