【導(dǎo)讀】充分性和有效性。報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。劃，收集并提供管理評(píng)審所需要的信息和資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織實(shí)施評(píng)審會(huì)議上提出的改進(jìn)和糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行驗(yàn)證。頻次每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過。12個(gè)月，時(shí)間安排在內(nèi)部審核后。e)各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)當(dāng)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。b)顧客反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；由質(zhì)保工程師確認(rèn)。各部門負(fù)責(zé)人和有。關(guān)人員對(duì)評(píng)審做出評(píng)價(jià)。經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦保存。管部門備案存檔。示記錄中的文件控制第1個(gè)記錄。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。

　　

【正文】 內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)，由 生產(chǎn)部、 質(zhì)量監(jiān)督部門和 /或質(zhì)量責(zé)任人員組織進(jìn)行隱蔽檢查。 隱蔽工程檢查記錄 應(yīng)在隱蔽工程檢查記錄表中“隱蔽工程內(nèi) 容”欄中填寫 的檢查內(nèi)容，必要時(shí)應(yīng)畫出附圖。 應(yīng)在隱蔽工程檢查記錄表中“檢查意見”欄中填寫明確的結(jié)論性意見。 參加隱蔽工程檢查各方代表應(yīng)及時(shí)對(duì)隱蔽工程檢查記錄會(huì)簽。 53 5 相關(guān)文件 《作業(yè)（工藝）控制程序》 6 記錄 《隱蔽工程檢查記錄表》 54 安全生產(chǎn)控制程序 1 目的 加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展。 2 范圍 適用于本公司安全管理工作的控制。 3 職責(zé)： 安全 部 是本 程序的歸口管理部門，組織檢查工程項(xiàng)目的安全管理工作。 其 主要職責(zé)是： 研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃。 制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本公司的勞動(dòng)防護(hù)用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。 監(jiān)督日常安全生產(chǎn)工作，定期（每年至少一次）開展安全生產(chǎn)大檢查。 遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告上級(jí)研究處理。 總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。 參加審查新建、改建、擴(kuò)建、大修工程的設(shè)計(jì)文件和工程驗(yàn)收 55 及試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。 參加死亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故措施，并監(jiān) 督其 按時(shí)實(shí)施。 對(duì)公司外部的信息和基層情況上傳下達(dá)，做好信息反饋工作。 公司各 工程 項(xiàng)目部必須成立安全小組，負(fù)責(zé)： 對(duì)本項(xiàng)目部的員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。 制定安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。 實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 。 貫徹執(zhí)行安全 部 的各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全。 安全小組組長(zhǎng)由各項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任，并配備安全生產(chǎn)專職安全員。各施工組要配備一名 兼職 安全員。 安全生產(chǎn)責(zé)任人： 總經(jīng)理 是本公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的 副經(jīng)理 是本公司安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人。 質(zhì)保工程師和技術(shù)工程師在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。 各部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。 各 工程 項(xiàng)目部專職安全生產(chǎn)管理人員要協(xié)助本項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng) 理貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，處理本項(xiàng)目部安全日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。 專職生產(chǎn)安全管理員要經(jīng)常檢查、督促本項(xiàng)目部、班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。 56 及時(shí)向上級(jí)報(bào)告本項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)情況 ， 做好安全生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的填寫工作。 員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝配、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告上級(jí)或安全員，并迅速予以排除。 對(duì)新工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全 生產(chǎn)的三級(jí)教育 (即公司、 項(xiàng)目部 和 班組 )才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全培訓(xùn)才能上崗。 對(duì)從事 PE 壓力管道、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證 (執(zhí)照 )后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全培訓(xùn)教育。 4 工程、設(shè)備儀器： 各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有 關(guān)規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。 產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。 57 引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必須同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。 凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建的施工工程，都必須安排勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn) (簡(jiǎn)稱三同時(shí) )。 工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，就提出勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)方案，完成情況和品質(zhì)評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)有關(guān)部門審查驗(yàn)收，并簽名蓋章后，方可施工、使用。未經(jīng)同意而強(qiáng)行施工、使用 的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 施工場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施。 臨時(shí)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、暢順，升降口等有危險(xiǎn)的處所，必須有安全設(shè)施和明顯和安全標(biāo)志。 有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的施工場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。 雇請(qǐng)外單位 人員在公司的場(chǎng)地進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，本項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)管理，對(duì)違反作業(yè)規(guī)定造成公司財(cái)產(chǎn)損失者，須索賠并嚴(yán)加處理。 被雇請(qǐng)的施工人員需進(jìn)入廠區(qū)、宿舍施 工作業(yè)時(shí)，須到總務(wù)保安組登記；需明火作業(yè)者須備 案登記。 易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定 。 58 易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須采取妥善的防護(hù)措施并經(jīng)本項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。 5 員工勞動(dòng)安全與防護(hù)： 根據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條例，為員工配備或發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品，各部門必須教育職工正確使用防護(hù)用品，不懂得防護(hù)用品用途和性能的，不能上崗操作。 努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。對(duì)超過國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動(dòng)條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補(bǔ)貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。 對(duì)從事有毒有害人員，要實(shí)行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對(duì)確診為職業(yè)病的患者，應(yīng)立即上報(bào)公司 綜合辦 ，由 綜合辦 視情況調(diào) 整工作崗位，并及時(shí)作出治療或療養(yǎng)的決定。 禁止年齡不滿 18 歲的員工從事有毒有害生產(chǎn)勞動(dòng)。禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有害作業(yè)。 堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司 安全部 組織全公司的安全檢查，每年不少于一次；各項(xiàng)目部每季安全檢查不少于 1 次；各施工班組應(yīng)實(shí)行班前、后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查。 發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時(shí)整改，如本項(xiàng)目部不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告 安全部 統(tǒng)一安排整改。 59 安全生產(chǎn)整改所需費(fèi)用，應(yīng)經(jīng) 安全部 審批后，在勞保技措經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 列支。 6 記錄 《安全 隱患整改 記錄表 》 60 人力資源控制程序 1 目的 為加強(qiáng) PE 壓力管道安裝施工人員管理，確保按合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于 PE 壓力管道安裝施工人力資源控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各級(jí)管理人員的應(yīng)聘、考核、任免、崗位調(diào)整工作。 綜合辦 負(fù)責(zé)一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作與服務(wù)人員的內(nèi)部調(diào)整、招聘、能力評(píng)價(jià)工作。 公司所屬各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)本 項(xiàng)目部 操作人員的內(nèi)部調(diào)配、招聘、借用計(jì)劃的 編制、員工能力評(píng)價(jià)的資料收集、匯總和上報(bào)工作。 4 工作程序 人力需求計(jì)劃的編制 人力需求計(jì)劃分為年度計(jì)劃和工程項(xiàng)目計(jì)劃。年度計(jì)劃由 綜合辦 在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后進(jìn)行編制，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程項(xiàng)目計(jì)劃由 生產(chǎn)部 在工程開工前編制，一般以施工組織設(shè)計(jì)文件中的勞動(dòng)組織計(jì)劃形式出現(xiàn)。缺員時(shí)由 工程 項(xiàng)目部編制勞動(dòng)力需求計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案。 年度計(jì)劃除公司組織機(jī)構(gòu)有重大變化外，一般不做變更；工程項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)工程任務(wù)的變化而適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 61 人員配置 項(xiàng)目經(jīng)理 由公司總經(jīng)理選調(diào)、任命； 工程項(xiàng)目部 管理人員（包括專業(yè)技術(shù)人員）和操作工人，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織統(tǒng)一調(diào)配。 緊缺工種、專業(yè)技術(shù)人員的招聘： a） 工程項(xiàng)目部 根據(jù)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中勞動(dòng)組織計(jì)劃要求，編制缺員補(bǔ)充計(jì)劃，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施； b）招聘人員的來源分兩種渠道，其一是公司的有償解除勞動(dòng)關(guān)系人員，其二是社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)人員； c）有償解除勞動(dòng)關(guān)系人員（沒間斷專業(yè)工作）可以不通過考試直接聘用； d）社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)招聘人員，應(yīng)由 質(zhì)量部 根據(jù)任職條件和工種技術(shù)要求，進(jìn)行理論和 實(shí)際操作考試，合格者方可聘用； e）聘用人員上崗前，必須經(jīng)相應(yīng)資格考試，合格后正式上崗。 人員能力、資格確認(rèn) PE 壓力管道安裝質(zhì)量管理體系主要責(zé)任人員，如公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人、公司責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人等學(xué)歷、專業(yè)、職稱等資格應(yīng)符合“細(xì)則”的規(guī)定，其檢驗(yàn)、理化等責(zé)任師還必須持有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證書。 工程開工前，應(yīng)對(duì) PE壓力管道安裝施工人員資格進(jìn)行確認(rèn)；質(zhì)量檢驗(yàn)員以及對(duì)直接影響壓力管道安裝工程質(zhì)量的特種技術(shù)人 員，如焊工 、理化試驗(yàn)員和主要設(shè)備的操作工人等，由各系統(tǒng)責(zé) 任工程師對(duì) 62 其資格進(jìn)行確認(rèn)； 一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力，由 質(zhì)量部 依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)合格后上崗。 通過培訓(xùn)或采取其他措施，使從事影響工程質(zhì)量工作人員具有必要的能力條件。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)保手冊(cè)》有關(guān)章節(jié)對(duì)操作人員任職能力條件要求 《培訓(xùn)管理程序》 63 培訓(xùn)管理 控制 程序 1 目的 為滿足 PE 壓力管道安裝工程質(zhì)量及管理工作質(zhì)量需求，搞好人員的培訓(xùn)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司 PE 壓力管道安裝人員培訓(xùn)的管理。 3 職責(zé) 綜 合辦 是公司培訓(xùn)工作的主管部門。 綜合辦 負(fù)責(zé)制定公司職工培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及年度計(jì)劃。 質(zhì)量 部 向 綜合辦 提供專業(yè)和特殊工作操作人員的培訓(xùn)需求。 質(zhì)量部 向 綜合辦 提供 PE 壓力管道安裝管理體系的培訓(xùn)需求。 公司有關(guān)科、室向 綜合辦 提供本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求。 綜合辦 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施。設(shè)備 部 、 質(zhì)量部 等機(jī)關(guān)部室協(xié)助實(shí)施。 各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)本 項(xiàng)目部 人員的選派及舉辦的各種培訓(xùn)班的組織及管理。 4 工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 依據(jù)公司生存發(fā)展、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)的需求和國(guó)家有 關(guān)法律法規(guī)，上級(jí)主管部門有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃，制定公司培訓(xùn)工作計(jì)劃。 質(zhì)量 部 在上年度十二月初結(jié)合公司實(shí)際情況，做好需求預(yù)測(cè)，將培訓(xùn)需求摸底情況報(bào) 綜合辦 。 64 綜合辦 對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司整體工作思路及人力需求計(jì)劃制定出公司職工年度培訓(xùn)工作計(jì)劃。 各 項(xiàng)目部 根據(jù)公司職工培訓(xùn)工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，編制培訓(xùn)工作計(jì)劃。 培訓(xùn)內(nèi)容及方法 培訓(xùn)內(nèi)容：技術(shù)知識(shí)和技能；特殊工作專業(yè)崗位技能；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等。 培訓(xùn)方法：公司 自主組織培訓(xùn)與技能培訓(xùn)相結(jié)合；公司統(tǒng)一辦班與各 項(xiàng)目部 辦班相結(jié)合；理論培訓(xùn)與技能培訓(xùn)相結(jié)合；長(zhǎng)期與短期培訓(xùn)相結(jié)合；脫產(chǎn)與業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合。 實(shí)施 綜合辦 主辦的培訓(xùn)班 由 綜合辦 下達(dá)培訓(xùn)通知并統(tǒng)一及實(shí)施教學(xué)或訓(xùn)練，學(xué)習(xí)班結(jié)束后，成績(jī)和考勤經(jīng)整理作為檔案資料保存。 本公司舉辦的各種培訓(xùn)班 質(zhì)量 部 指定教學(xué)計(jì)劃，選用教材，落實(shí)師資、學(xué)員、教材、器材、場(chǎng)地、設(shè)備等。結(jié)合實(shí)際情況，采用多種形式實(shí)施培訓(xùn)。辦班單位保存培訓(xùn)記錄，在辦班結(jié)束后，對(duì)辦班情況進(jìn)行總結(jié)并報(bào) 綜合辦 。 送外培訓(xùn) a）企業(yè)急需人才、上級(jí)指令性專項(xiàng)培訓(xùn)人員及特殊崗位、特殊作業(yè)人員派送到指定辦學(xué)單位培訓(xùn)。 b）公司送外培訓(xùn)學(xué)員經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審 65 核、備案。 學(xué)員學(xué)習(xí)結(jié)束后，培訓(xùn)取得的重要資質(zhì)證件應(yīng)交 綜合辦 存檔。 本公司 各部門 應(yīng)每 6— 12 個(gè)月向 綜合辦 報(bào)告培訓(xùn)情況。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察、總結(jié)等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力；凡學(xué)時(shí)在50 學(xué)時(shí)及以上的培訓(xùn)，必須對(duì)學(xué)員進(jìn)行考試，并保存其成績(jī)單。 特殊工種、特殊專業(yè)人員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定。 綜合辦 對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和執(zhí)行情況每 6— 12 月檢查一次，及時(shí)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。 5 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 66 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 控制程序