【導(dǎo)讀】版本：A修訂日期：修訂次數(shù)：第1頁(yè)共85頁(yè)。運(yùn)城市晨瑞裝飾工程有限公司。發(fā)布日期：2020年3月1日實(shí)施日期：2020年3月1日。4SXHY/QEO-04法律、法規(guī)獲取與識(shí)別程序綜合辦。17SXHY/EOM-17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序安全部。24SXHY/QEO-24監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序工程部。5CRZS/QEO-05信息交流程序質(zhì)檢部16. 8CRZS/QM-08與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序預(yù)算部25. 21CRZS/QEO-021糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)檢部71. 23CRZS/OM-023危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及更新程序安全部76. 24CRZS/EOM-024勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序質(zhì)檢部79. 25CRZS/QEO-025勞務(wù)分承包方控制程序生產(chǎn)部83. 發(fā)布、發(fā)放、更改的管理職責(zé)和要求，確保對(duì)整合管理體系有效運(yùn)行起重要作用的。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)法律法規(guī)、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)等的收集、對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)。為確保文件的適宜性和充分性,文件發(fā)布前，應(yīng)按規(guī)定的審批級(jí)別履。代表2020年質(zhì)檢部編制的管理性作業(yè)文件01號(hào)。體系管理文件由質(zhì)檢部組織編寫、修改并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、登記，按批。準(zhǔn)的分發(fā)范圍發(fā)放，建立分發(fā)臺(tái)賬，并履行簽收手續(xù)。質(zhì)檢部按批準(zhǔn)的分發(fā)范圍發(fā)放，建立分發(fā)記錄。理工作，防止文件損壞和丟失。

　　

【正文】 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 29 頁(yè) 共 85 頁(yè) 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《施工過(guò)程控制程序》 術(shù)語(yǔ) 本程序術(shù)語(yǔ)采用《 管理 手冊(cè)》中的定義。 3. 職責(zé) 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制的策劃組織。 各部門負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中涉及到本部門的專業(yè)內(nèi)容的編制。 生產(chǎn)部 組織施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制、實(shí)施和管理。 4. 工作流程 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制原則 為使本公司的《 管理 手冊(cè)》和《程序文件》中所確定的要 求能在具 體施工項(xiàng)目上得到具體體現(xiàn)和有效實(shí)施，對(duì)每一項(xiàng)消防設(shè)施安裝工程項(xiàng)目，根據(jù)合同要求編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。 主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目的施工合同，要求 生產(chǎn)部 組織編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案應(yīng)包括內(nèi)容： 管理職責(zé) a)總經(jīng)理是工程項(xiàng)目的最終負(fù)責(zé)人，在施工項(xiàng)目中負(fù)有如下職責(zé)： 使施工項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)（或變更）要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 提供滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的資源，包括：人、物、財(cái)，滿足施工項(xiàng)目要求。 b)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是組織、實(shí)施項(xiàng)目工程 的全權(quán)責(zé)任者； c)主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、作業(yè)人員負(fù)各自相關(guān)職責(zé)； 文件和資料控制 a)規(guī)定施工項(xiàng)目控制的文件和資料類別； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 30 頁(yè) 共 85 頁(yè) 項(xiàng)目工程的圖紙、技術(shù)資料、施工驗(yàn)收規(guī)范、工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，以及這些文件控制的要求。 程序文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件及控制要求。 本項(xiàng)目規(guī)定的文件。 b)文件的標(biāo)識(shí)，說(shuō)明其為最新有效版本； c)規(guī)定文件的持有者和獲得方法； d)規(guī)定文件更改時(shí)的程序； e)其它方面執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 物資采購(gòu) a)編制施工項(xiàng) 目的材料、工程設(shè)備清單； b)獲取施工項(xiàng)目必須物資的途徑； c)庫(kù)存不足或無(wú)貯備物資的采購(gòu)； d)采購(gòu)物資執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》； e)按《工程分包控制程序》選擇施工單位。 顧客提供的產(chǎn)品 a)索取顧客提供產(chǎn)品的清單； b)對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證； c)規(guī)定顧客提供產(chǎn)品發(fā)生意外的處置方法； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 a)隱蔽工程實(shí)現(xiàn)可追溯性管理的方法； b)當(dāng)合同和政府法規(guī)要求實(shí)現(xiàn)工程的可追溯性時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃中必須規(guī)定。 過(guò)程控制 對(duì)施工項(xiàng)目從合同簽訂到交付全過(guò)程的控制方法做出決 定： a)工程進(jìn)度計(jì)劃、分包工程的進(jìn)度計(jì)劃。 b)施工全過(guò)程的控制方案、措施； 施工準(zhǔn)備： 圖紙會(huì)審； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 31 頁(yè) 共 85 頁(yè) 施工人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)； 機(jī)具配備； 材料配備； 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置； 施工進(jìn)度； 土建工程； 消防設(shè)備安裝工程； 施工方案保證措施； 安全、環(huán)境措施。 檢驗(yàn)和試驗(yàn) a)規(guī)定施工項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制； b)規(guī)定每個(gè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)點(diǎn)所需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的特性，所采用的程序驗(yàn)收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)工具、技術(shù)人員資格； c)政府部門或法律、法規(guī)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試 驗(yàn)的部分； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 規(guī)定本施工項(xiàng)目使用的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制制度，包括： 檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)； 檢驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)； 標(biāo)明、記錄檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)的方法； 施工過(guò)程的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付 a)規(guī)定滿足原材料搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的相關(guān)要求； b)規(guī)定交付前的準(zhǔn)備和施工項(xiàng)目的防護(hù)措施； c)規(guī)定交付后的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)量記錄 規(guī)定控制施工項(xiàng)目的質(zhì)量記錄的方法； 施工項(xiàng)目質(zhì)量記錄的保管地點(diǎn)、保 管者及保管期限； 施工項(xiàng)目質(zhì)量記錄的形式； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 32 頁(yè) 共 85 頁(yè) 服務(wù) 規(guī)定各項(xiàng)目交付后的維護(hù)如何滿足社會(huì)需要。 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案 工程概況 質(zhì)量目標(biāo)和要求 質(zhì)量管理組織和職責(zé) 施工組織設(shè)計(jì)編制依據(jù)和原則 施工部署（管理機(jī)構(gòu)和工期安排） 施工平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃 勞動(dòng)力、技術(shù)和材料投入計(jì)劃及其保證措施 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施及違約責(zé)任承諾 機(jī)械設(shè)備投入計(jì)劃 安全文明施工措施、 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其控制措施； 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝、重點(diǎn)、難點(diǎn)分析和解決方案 各分部分項(xiàng)工程施工方案質(zhì)量管理和技術(shù)措施 質(zhì)量保證和質(zhì)量違約責(zé)任承諾 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理； 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求、溝通方式 形成的記錄等。 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制程序 決策 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 生產(chǎn)部 決策，收集充分的技術(shù)資料，一般包括： a)項(xiàng)目合同、技術(shù)協(xié)議； b)項(xiàng)目基本情況； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 33 頁(yè) 共 85 頁(yè) c)項(xiàng)目施工使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、技術(shù)條件、法規(guī)、管理文件； d)本公司相關(guān)的質(zhì)量體系文件； 編制 由 生產(chǎn)部 組織相關(guān)部門編制； 審批 由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)頒發(fā)到相關(guān)部門和項(xiàng)目組。 下發(fā) 按《文件和資料控制程序》發(fā)放。 更改 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生以下情況之一者，由 生產(chǎn)部 提出更改計(jì)劃，按 審批后，組織實(shí)施。造成更改的情況一般包括： a)合同、項(xiàng)目發(fā)生變化； b)設(shè)備發(fā)生變化； c)技術(shù)條件發(fā)生變化； d)其它變化； 歸檔 施工項(xiàng)目結(jié)束后， 生產(chǎn)部 要對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編目、歸檔，保存?zhèn)洳椤? 5 記錄 CRZS/《施工組織設(shè)計(jì)》 CRZS/《施工方案》 CRZS/QM10 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評(píng)審的職責(zé)和要求，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定并確認(rèn)本公司具有滿足規(guī)定要求的能力。 2 適用范圍 本文件適用于本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評(píng)審。 3 職責(zé) 預(yù)算 部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目工程要求進(jìn)行評(píng)審。 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 34 頁(yè) 共 85 頁(yè) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)評(píng)審施工工期、質(zhì)量、按期竣工期限； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審工程的價(jià)格。 4工作程序 信息收集、分析 預(yù)算 部 負(fù)責(zé)組織收集國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、工程信 息，將招標(biāo)具體意向，包括招標(biāo)單位、工程地點(diǎn)、規(guī)模、資金來(lái)源，及業(yè)主對(duì)投標(biāo)單位具體要求，填寫“工程招標(biāo)信息記錄” 審核后的信息由 預(yù)算 部 報(bào)總經(jīng)理決定是否投標(biāo)。 招標(biāo)信息經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 預(yù)算 部 按招標(biāo)要求承辦投標(biāo)前各項(xiàng)事宜，購(gòu)買《資格預(yù)審文件》 、評(píng)審時(shí)機(jī) 評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，即在投標(biāo)、接受合同之前。 顧客要求的識(shí)別 預(yù)算 部 組織有關(guān)人員對(duì)《資格預(yù)審文件》進(jìn)行審閱。結(jié)合自身施工能力編制《資格預(yù)審申請(qǐng)文件》。對(duì)《資格預(yù)審申請(qǐng)文件》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包 括資質(zhì)、資信、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、人員、設(shè)備、業(yè)績(jī)等并填寫《產(chǎn)品要求識(shí)別、確認(rèn)、評(píng)審表》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 質(zhì)檢部 按業(yè)主指定日期、地點(diǎn)報(bào)送。在收到招標(biāo)單位的《投標(biāo)邀請(qǐng)函》后，由 質(zhì)檢部 購(gòu)買《投標(biāo)文件》。 投標(biāo)文件的編制 編制《投標(biāo)文件》時(shí)，應(yīng)由不同的人員分別負(fù)責(zé)商務(wù)部分、預(yù)算部分、施工組織設(shè)計(jì)部分的編制。 編制完成后，做好保密工作，由 預(yù)算 部 負(fù)責(zé)人審核并組織評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容 項(xiàng)目工程的評(píng)審內(nèi)容： （１） 工程實(shí)施方案與技術(shù)能力保證情況。 （２） 機(jī)械設(shè)備配備情況。 （３） 資金 保證能力。 （４） 材料供應(yīng)能力。 （５） 組織機(jī)構(gòu)及人員調(diào)配 （６） 工期保證能力 （７） 施工環(huán)境的影響及保證措施、安全保證措施、質(zhì)量保證。 （８） 措施及影響工程施工的其它項(xiàng)目。 、評(píng)審：工程項(xiàng)目由投標(biāo)小組根據(jù)評(píng)審內(nèi)容對(duì)《投標(biāo)文件》進(jìn)行評(píng)審，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果修改《投標(biāo)文件》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后封標(biāo)，并填寫《產(chǎn)品要求識(shí)別、程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 35 頁(yè) 共 85 頁(yè) 確認(rèn)、評(píng)審表》。 、投標(biāo) 預(yù)算 部 負(fù)責(zé)將密封的《投標(biāo)文件》按業(yè)主指定日期、地點(diǎn)送達(dá)，等候開(kāi)標(biāo)。 合同評(píng)審 在簽定合同之前由 質(zhì)檢部 或授權(quán)代理人，對(duì)合同條款內(nèi)容進(jìn)行 評(píng)審。 對(duì)合同和設(shè)計(jì)資料中的內(nèi)容有異議或不明確的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出，與業(yè)主溝通、解決，并及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。 合同簽訂、實(shí)施； 雙方協(xié)商一致，由總經(jīng)理或其授權(quán)人與顧客簽訂合同，并將有關(guān)信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 合同修訂的評(píng)審 在合同履行中， 預(yù)算 部 發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，需修訂和終止合同時(shí)， 預(yù)算 部 組織有關(guān)人員對(duì)需修改或終止合同的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，重大變更內(nèi)容應(yīng)上報(bào)公司有關(guān)部門，主管領(lǐng)導(dǎo)并將評(píng)審結(jié)果書面報(bào)顧客。 合同的修訂應(yīng)及時(shí)傳遞到有關(guān)的部門。 工程質(zhì)量回訪及保修 預(yù) 算 部 負(fù)責(zé)編制年度工程質(zhì)量回訪計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批。 年度工程質(zhì)量回訪計(jì)劃， 預(yù)算 部 組織承建工程的項(xiàng)目，對(duì)顧客進(jìn)行走訪，并做好質(zhì)量回訪記錄。 預(yù)算 部 在回訪中對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)保修后的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 對(duì)回訪工作中有關(guān)的質(zhì)量通病及影響使用功能的問(wèn)題，由責(zé)任部門分析原因，提出處理方案和糾正措施防止類似次發(fā)生。 各部門應(yīng)根據(jù)收集的信息進(jìn)行分析，并判斷相應(yīng)的顧客及相關(guān)方滿足程序，其指標(biāo)為：滿意、一般、不滿意。凡顧客及相關(guān)方滿意度達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別進(jìn)行改進(jìn)的需求。各部門應(yīng)保存相應(yīng)的記錄。 顧客及相關(guān)方環(huán)境安全要求的服務(wù)。 對(duì)于顧客及相關(guān)方在環(huán)境安全管理方面的抱怨及各單位分別接收及時(shí)處理。 通過(guò)對(duì)顧客及相關(guān)方的服務(wù)使質(zhì)量和環(huán)境安全管理達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 記錄存檔 合同評(píng)審及合同修訂應(yīng)符合《記錄控制程序》要求，評(píng)審資料及修訂資料由 質(zhì)預(yù)算 部 保存。 記錄 CRZS/《產(chǎn)品要求識(shí)別、確認(rèn)、評(píng)審表》 CRZS/《招標(biāo)信息收集登記臺(tái)帳》 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 36 頁(yè) 共 85 頁(yè) CRZS/《投標(biāo)信息臺(tái)帳》 CRZS/《合同臺(tái)帳》 CRZS/《顧客信息反饋單》 CRZS/《顧客滿意度調(diào)查表》 CRZS/QEO11 采購(gòu)過(guò)程控制程序 1 目的 本文件規(guī)定了施工所需物資管理的職責(zé)和要求，以保證施工所需物資符合規(guī)定的要求。 2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)采購(gòu)信息和對(duì)供方的控制要求及方法與內(nèi)容，以確保采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于施工材料、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)控制。 3 職責(zé) 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 37 頁(yè) 共 85 頁(yè) 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)施工物資采購(gòu)過(guò)程的控制 和負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 4 工作程序 供方 的評(píng)價(jià) ：經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；售后服務(wù)； 對(duì)分包方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明；專業(yè)能力；人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；機(jī)具裝備；技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；工程業(yè)績(jī)和信譽(yù)。公司設(shè)備 部 根據(jù)項(xiàng)目需要按照合同法進(jìn)行勞務(wù)分包，依法訂立勞務(wù)分包合同。 公司 設(shè)備 部 應(yīng)在勞務(wù)分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證 ，包括：確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。 依據(jù)項(xiàng)目工程施工要求，收集工程所需材料、設(shè)備、勞務(wù)、試驗(yàn)等供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、樣品及相關(guān)檢測(cè)報(bào)告等與質(zhì)量、環(huán)境、安全有關(guān)的說(shuō)明文件和信息，并