【導(dǎo)讀】總經(jīng)理負責批準《QEO管理手冊》與方針、目標指標；各部門負責本部門內(nèi)部管理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的管理；ISO9001：2020、GJB9001B-2020、ISO14001:2020和GB/T28001：2020標準所要求。文件，詳見《程序文件目錄》。內(nèi)部規(guī)范文件——操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、環(huán)境因素和危險源評價標準等。外來文件——國家標準、行業(yè)標準等；適用的法律法規(guī)等；其他規(guī)范類管理文件可經(jīng)部門負責人審核，管理者代表或副總批準后發(fā)布實施。的記錄等，必要時，應(yīng)對有關(guān)詞語給出定義。類文件受控清單，以便于執(zhí)行部門檢索。為保證文件具有標識的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼。如：P-4-01對應(yīng)QEO管理手冊第四章第一個程序文件。三層文件代號文件順序號(如01、02、??，文件第一次換頁修改修訂狀態(tài)為1，以后修改依次為2、3、??。5．2．4公司內(nèi)部使用的現(xiàn)行有效文件應(yīng)形成《受控文件清單》，由綜合管理部負責編制。

　　

【正文】 查和維修，主管不在時，由指定人員安排（下同）。 維護檢修人員對日常維 護保養(yǎng)良好的設(shè)施情況簡單的記錄在工作日志上（可記錄簡單的維護檢修情況）。 主要設(shè)施突發(fā)性故障的處理 設(shè)備管理人員發(fā)現(xiàn)的故障，由其安排處理，并填寫有關(guān)記錄。 設(shè)備使用部門發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，應(yīng)及時通知本部門的設(shè)備管理人員，設(shè)備管理人員應(yīng)在 2 小時內(nèi)修復(fù)，最遲不應(yīng)超過 4 小時。若本部門無法修復(fù)，則應(yīng)上報公司制造部，由制造部外聘設(shè)備維修人員進行相應(yīng)的設(shè)備檢修。 維修人員負責將設(shè)施維修內(nèi)容記錄在 “ 設(shè)施維修單 ” 中。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 29 維修結(jié)束后由報修部門簽字驗收。 定期維護保養(yǎng) 本公司主要設(shè)施的定期維護保養(yǎng)按 “ 主要設(shè)施年度維護保養(yǎng)計劃 ” 組織實施。 維護保養(yǎng)人員按相應(yīng)設(shè)施的維護保養(yǎng)規(guī)程進行定期維護保養(yǎng)作業(yè)。 維護保養(yǎng)作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員將設(shè)施維護保養(yǎng)情況記錄在 “ 設(shè)施維護保養(yǎng)記錄 ” 中。 制造部安排人員對維修保養(yǎng)工作進行驗收，并在相應(yīng)的保養(yǎng)記錄中簽字確認。 輔助設(shè)施的維護保養(yǎng) 制造部負責輔助設(shè)施的運行控制和管理。 衛(wèi)生間、照明設(shè)施出現(xiàn)故障時，責任人應(yīng)立即報告綜合管理部進行維修。 對其他設(shè)施出現(xiàn)故障時，使用部 門應(yīng)及時維修，不能處理時應(yīng)及時上報制造部進行維修，自行維修應(yīng)在工作日志中記錄。 制造部不定期組織人員對輔助設(shè)施的維護保養(yǎng)情況進行檢查，檢查中存在不合格時，對責任人進行批評教育，并要求認真整改。 設(shè)施更新、添置 各部門依據(jù)使用和服務(wù)的需要，提出書面的設(shè)備改造或更新要求，報綜合管理部審核、總經(jīng)理批準后實施。設(shè)備的改造和更新，應(yīng)滿足本程序 條款要求。 對技術(shù)落后、能耗高、危害環(huán)境和人身安全的設(shè)備，應(yīng)考慮進行報廢。設(shè)備報廢由使用部門提出書面申請，報研發(fā)部、資產(chǎn)管理員審核、 總經(jīng)理批準后實施。 已報廢的設(shè)備應(yīng)由制造部進行標識，并隔離存放，資產(chǎn)管理員及時從臺賬中注銷。 工作環(huán)境 綜合管理部應(yīng)負責識別并管理為實現(xiàn)提供服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)服務(wù)需要，負責確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 配置適用的辦公場所并根據(jù)工作的需要防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全； 各部門負責本部門環(huán)境管理，確保滿足工作需求； 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 對需要控制的工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施的記錄 公司綜合管理部負責組織對各部門環(huán)境衛(wèi)生實施情況進行監(jiān)督檢查。對執(zhí)行不力的部門，限期整改，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足要求。 引用文件 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 《設(shè)備管理制度》 相關(guān)記錄 R25 《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 R26 《主要設(shè)施年度維護保養(yǎng)計劃》 R27 《設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 30 R28 《設(shè)施維修單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 31 P701 與顧客有關(guān)過程控制程序 1 目的： 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 適用范圍： 適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責： 市場部業(yè)務(wù)人員負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通； 市場部業(yè)務(wù)人員與顧客建立良好的聯(lián)系，并保持接觸。 市場部對合同的履行進行動態(tài)管理，做好協(xié)調(diào)工作。 市場部對照合同，配合財務(wù)部門進行合同收款工作。 保管有關(guān)質(zhì)量記錄。 4 工作程序： 合同評審的基本要求 合同正式簽訂前，對合同草案進行評審，熟悉、掌握合同有關(guān)條款及對方當事人有情況，考慮供需雙方的利益和風險，在平等互利的基礎(chǔ)上雙方都能接受； 參與評審人員應(yīng)是負責或從事研制生產(chǎn)過程的技術(shù)、管理人員，他們應(yīng)了解或掌握國家經(jīng)濟合同法等法律法規(guī)，熟悉本公司質(zhì)量體系； 參加評審的部門和人員對合同中有疑問的條款應(yīng)充分發(fā)表意見，評審后應(yīng)按確定的事項做好合同的準備工作； 合同評審后，由市場部業(yè)務(wù)人員做好評審記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準后歸檔。 合同評審的主要內(nèi)容 合同條款是否符合國家經(jīng)濟合同法和有關(guān)社會要求； 合同各項要求是否合理，履行合同時企業(yè)的利益和風險； 合同規(guī)定的條款是否有含糊不清處，是否有需要與需方進一步協(xié)商的事項； 本公司的生產(chǎn)、采購能力，以及各項資源條件是否滿足合同要求； 合同中有關(guān)質(zhì)量保證條款是否符合實際，注意有何特殊要求，能否保證實現(xiàn)； 合同規(guī)定的交貨期能否滿足，價格及付款期限是否適宜。 風險得到識別和有能力解決。 合同評審程序 評審前的工作：市場 部應(yīng)準備好有關(guān)質(zhì)量記錄表格，并應(yīng)進行深入了解合同內(nèi)容，明確顧客的各項要求，為合同評審作準備。 合同評審過程 市場部應(yīng)組織制造部、研發(fā)部及相關(guān)部門進行合同評審，合同評審的一般方式有： （ 1）常規(guī)合同：對無特殊要求的常規(guī)合同，授權(quán)業(yè)務(wù)人員在簽訂合同時，自行評審，當業(yè)務(wù)人員在合同上簽字前會同制造部評審后報總經(jīng)理審批即完成了合同的評審； （ 2）非常規(guī)合同：對有特殊要求（如質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、價格等）的合同，采取會 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 32 簽評審的方式，即市場部經(jīng)理將要求填入 “ 合同評審記錄 ” 中，傳遞到有關(guān)職能部門，由 部門負責人評審，并簽署評審意見，市場部經(jīng)理根據(jù)各有關(guān)部門評審意見，簽評審結(jié)論。 （ 3）新產(chǎn)品或特殊規(guī)格的合同：采取會議評審方式，由總經(jīng)理主持評審，各有關(guān)部門負責人參加，總經(jīng)理根據(jù)會議討論情況作審核結(jié)論，由市場部業(yè)務(wù)人員負責作好評審記錄。 （ 4）口頭訂單：對顧客的口頭訂單由市場部業(yè)務(wù)人員作好《口頭電話記錄》，明確顧客的要求，并口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認，根據(jù)顧客的不同要求，分別按本程序有關(guān)條款進行評審。 （ 5）傳真訂貨：由總經(jīng)理或其授權(quán)人員直接在傳真件上簽署評審意見。 以會議形式進行的合同評審，市場部 主持合同評審會議，并做好《合同評審記錄》，各部門進行簽字確認；以會簽形式進行的合同評審，各部門在《合 同評審記錄》上提出評審意見，市場部進行匯總整理。 (1)市場部應(yīng)對合同費用及合同的履行提出評審意見。 (2)制造部、市場部、研發(fā)部對人力資源能力、技術(shù)保證能力及設(shè)備保證能力、 質(zhì)量保證能力是否滿足合同要求提出評審意見。 (3)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員提出綜合評審意見。 合同評審的結(jié)果應(yīng)報總經(jīng)理進行審定。 合同的簽定：決定接受的合同，由市場部進行合同的洽談、簽約等事宜。 合同 的履行 市場部負責具體履行合同，嚴格按合同的要求向顧客提供滿意產(chǎn)品，直到合同終止。 合同的修改 由于合同雙方要求或客觀因素影響，需要對原合同中的某項條款進行變更時，應(yīng)按合同評審的兩種形式進行評審，并經(jīng)總經(jīng)理審定后，市場部負責與客戶聯(lián)絡(luò)、協(xié)商、必要時簽訂補充合同。 市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將《合同更改通知單》傳遞到公司內(nèi)有關(guān)職能部門，確保能滿足顧客需求。 產(chǎn)品要求發(fā)生的變更影響到顧客要求時，其變更應(yīng)征得顧客的同意。 與顧客溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)通 過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄： R29 《口頭電話記錄表》 R30 《合同評審記錄》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 33 R31 《合同更改通知單》 R32 《顧客反饋信息處理單 》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 34 P702 工程設(shè)計控制程序 1． 目的 為控制工程設(shè)計全過程，最大限度地減少設(shè)計失誤和差錯，識別并預(yù)測問題，以確保達到顧客滿意。 2． 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的工程設(shè)計的控制。 3． 職責 A. 研發(fā)部負責環(huán)境污染防治工程設(shè)計（包括現(xiàn)場勘查及相關(guān)設(shè)計資料的收集；設(shè)計方案或初步設(shè)計編制；施工圖設(shè)計、出版并交底；施工過程技術(shù)支持及質(zhì)量控制；調(diào)試方案及竣工資料的協(xié)助編制；工程施工、調(diào)試、驗收和運營過程的技術(shù)支持等） 。并對其他部門進行技術(shù)支持； B. 總工程師負責技術(shù)文件的審核把關(guān)，技術(shù)副總經(jīng)理負責設(shè)計 過程的管理和項目的實施； C. 相關(guān)部門配合實施。 4. 過程描述 現(xiàn)場勘查 → 資料收集 → 接收設(shè)計任務(wù)書 → 工藝確認 → 方案設(shè)計 → 方案評審 → 方案提交 →編制總進度計劃 → 計劃審核 → 編制設(shè)計條件 → 條件審核 → 設(shè)計輸入 → 設(shè)計校對 → 設(shè)計審核→ 設(shè)計輸出 → 設(shè)計交底 → 設(shè)計變更 → 指導(dǎo)施工 → 指導(dǎo)調(diào)試 → 協(xié)助驗收 → 資料存檔 → 顧客回訪 設(shè)計委托 A. 市場部（或其他部門）項目責任人根據(jù)項目接洽情況或簽訂合同對研發(fā)部提出工程項目設(shè)計要求（方案、施工圖等），同時將填寫的《工程項目設(shè)計聯(lián)系單》和先期獲取的項目資料一并移交給研發(fā)部，研發(fā)部經(jīng)理對《工程項目 設(shè)計聯(lián)系單》內(nèi)容認可并簽收后，應(yīng)根據(jù)委托內(nèi)容立即配置資源開展項目設(shè)計工作； B. 市場部（或其他部門）項目責任人應(yīng)根據(jù)項目情況將《項目概況表》報送至相關(guān)部門備案，以確保工程項目有序進行。 設(shè)計策劃 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 35 工作內(nèi)容和技術(shù)接口管理 A. 研發(fā)部經(jīng)理對公司下達的工程設(shè)計工作任務(wù)（《工程項目設(shè)計聯(lián)系單》中內(nèi)容）進行管理，及時協(xié)調(diào)各項目工作任務(wù)進度，確定各項目設(shè)計負責人，調(diào)配項目組設(shè)計人員結(jié)構(gòu)，協(xié)助項目負責人與公司其他部門以及顧客、環(huán)保職能部門間進行有效的協(xié)調(diào)、溝通，對任務(wù)質(zhì)量及進展情況進行監(jiān)督。同時根據(jù)項目要求及本部 門情況合理調(diào)配資源，并開具項目《設(shè)計任務(wù)單》交付項目負責人； B. 項目負責人根據(jù)《設(shè)計任務(wù)單》的要求及項目組的情況進行任務(wù)研究并制定相應(yīng)的《設(shè)計實施方案（計劃）》，實施方案經(jīng)部門經(jīng)理審查批準后開始進行前期調(diào)研及現(xiàn)場踏勘工作； C. 項目負責人可根據(jù)項目情況申請召開項目設(shè)計策劃會議，以確認工藝及總平和其它事宜（按項目等級需由研發(fā)部經(jīng)理、分管經(jīng)理、總工列會）。項目負責人應(yīng)根據(jù)會議精神對參與項目組內(nèi)或小組間接口進行管理，以確保溝通有效、職責明確，同時保證工程設(shè)計文件初稿的質(zhì)量及 編制規(guī)范。 在策劃設(shè)計和開發(fā)活動時，還應(yīng)確保： d) 編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，需要時，應(yīng)對產(chǎn)品改進作出安排； e) 設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)等專業(yè)人員共同參與設(shè)計和開發(fā)活動； f) 識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)的措施； g) 實施產(chǎn)品標準化要求，確定設(shè)計和開發(fā)中使用的標準和規(guī)范； h) 運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等專業(yè)工程技術(shù)進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)； i) 對產(chǎn)品進行特性分析； j) 設(shè)計和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材、新工藝，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗和鑒定； k) 按規(guī)定要求確定并提出產(chǎn)品交付時需要配置的保障資源； l) 對參與設(shè)計和開發(fā)的供方的質(zhì)量控制； m) 提出監(jiān)視與測量的需求； n) 對元器件等外購器材的選用、采購、監(jiān)制、驗收、篩選、復(fù)驗以及失效分析等活動進行策劃； o) 對計算機軟件需求分析、設(shè)計、實現(xiàn)、測試、驗收、交付和使用的全過程進行策劃，落實需求管理、策劃與跟蹤、文檔編制、測試、質(zhì)量保證、配置管理等工作。 對工程設(shè)計任務(wù)的要求的規(guī)定 正式形成《設(shè)計任務(wù)單》（由部門經(jīng)理編制）和《設(shè)計實施方案 (計劃 )》（由項目負責人編制）。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標準 QEO 程序文件 36 設(shè)計更 改 《設(shè)計實施方案（計劃）》根據(jù)設(shè)計進展的實際情況如需調(diào)整，需由項目負責人進行更改，并根據(jù)項目工作等級經(jīng)部門經(jīng)理、分管經(jīng)理、總工審核批準，并報研發(fā)部經(jīng)理備案。 設(shè)計輸入 工作內(nèi)容和技術(shù)接口管理 《設(shè)計實施方案（計劃）》、前期調(diào)研以及現(xiàn)場踏勘收集的技術(shù)資料進行匯總、分析、篩選后進行初步設(shè)計并開展技術(shù)交流，明確設(shè)計原則和總體思路； ，各專業(yè)（工種）設(shè)計人員負責本專業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)計工作，在專業(yè)間提交設(shè)計條件時必須 規(guī)范、明確，并設(shè)計審核、審批重要內(nèi)容以輸出文本形式交接，以確保有效溝通。 C． 工藝要求。 輸入評審 項目負責人根據(jù)項目情況應(yīng)（或組織）對這些輸入的充分性和適用性進行評審，并按要求填寫《設(shè)計輸入單》。任何不完整或相矛盾的要求均應(yīng)得到解決，以確保有效地反映各類規(guī)定和任務(wù)要求。 設(shè)計交流 設(shè)計輸入過程中，項目負責人可適時組織設(shè)計人員、技術(shù)負責人及相關(guān)部門人員進行設(shè)計交流，以確保設(shè)計順利進行。 設(shè)計輸出 A. 項目負責人