【正文】 c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d)由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關(guān)文件《供方選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)細(xì)則》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》6記錄《供方廠家情況介紹表》《供方評(píng)審記錄》《合格供方名單》《合格供方供貨質(zhì)量記錄》《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)產(chǎn)品清單》《采購(gòu)計(jì)劃》《采購(gòu)物資分類表》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/3 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)；負(fù)責(zé)編制《月份生產(chǎn)計(jì)劃》；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中和貯存期間的防護(hù)及協(xié)助技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢測(cè)文件的編制。、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4程序，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、檢測(cè)文件，對(duì)特殊過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它技術(shù)文件。a）生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)供銷科提供的合同內(nèi)容，結(jié)合庫(kù)存物資情況及車間的生產(chǎn)能力，編制《月份生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后，由生產(chǎn)設(shè)備科發(fā)放至相關(guān)部門作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。b）車間根據(jù)《月份生產(chǎn)計(jì)劃》領(lǐng)取相關(guān)生產(chǎn)工藝文件，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料進(jìn)行生產(chǎn)。，安排適宜的工作環(huán)境；按操作規(guī)程進(jìn)行操作，按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并予以記錄。，配置適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》；生產(chǎn)中做好生產(chǎn)記錄，需進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)的及時(shí)檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序進(jìn)行繼續(xù)加工或交付。：：a）該過(guò)程產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 b）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程；c)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的過(guò)程；發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼2/3d）該過(guò)程產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。：熱處理和無(wú)損探傷。 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a）過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施，對(duì)特殊工序應(yīng)進(jìn)行工藝評(píng)定，完成《特殊過(guò)程能力評(píng)定認(rèn)可表》、《熱處理工藝評(píng)定記錄》和《無(wú)損探傷過(guò)程評(píng)定記錄》。b）對(duì)所使用的設(shè)備（包括精確度、安全性、可靠性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，合格后批準(zhǔn)上崗；c）技術(shù)質(zhì)量科組織編制設(shè)備操作規(guī)程、詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)文件，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對(duì)有關(guān)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，填寫《下料過(guò)程原始記錄》、《冷拔打夾頭過(guò)程原始記錄》、《冷拔拉拔過(guò)程原始記錄》、《酸洗、磷化過(guò)程原始記錄》、《冷拔酸洗過(guò)程原始記錄》、《熱軋加熱爐過(guò)程原始記錄》、《冷拔熱處理過(guò)程原始記錄》等記錄； e）生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫《工藝紀(jì)律檢查表》；f）過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，須對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的工藝文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。： a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的材料、部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料； d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 a）技術(shù)質(zhì)量科組織有關(guān)人員對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用，由供銷科或其指定人員填寫《質(zhì)量信息反饋表》，連同檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物資上掛牌注明為顧客提供的產(chǎn)品。，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成銹蝕、損壞或丟失。,填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》,并按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。4．6產(chǎn)品加工完畢后，車間開(kāi)具《成品入庫(kù)單》，由檢驗(yàn)科長(zhǎng)簽字確認(rèn)。： a）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客意見(jiàn)，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意控制程序》；發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼3/3d）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)名稱和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e）利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。經(jīng)常派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。a） 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷科（或其授權(quán)人）須及時(shí)解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)職能部門研究后或向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后予以答復(fù)；b）供銷科或其指定人員，掌握市場(chǎng)行情，搜集網(wǎng)上信息，提供服務(wù)； c）供銷科或其指定人員每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及為顧客服務(wù)情況，并形成書(shū)面資料。5相關(guān)文件《文件控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《采購(gòu)控制程序》《顧客滿意控制程序》《設(shè)備操作規(guī)程》《工藝紀(jì)律規(guī)定》《工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》6記錄《月份生產(chǎn)計(jì)劃》《生產(chǎn)通知單》《精密管加工轉(zhuǎn)序卡》《冷拔鋼管生產(chǎn)工藝流轉(zhuǎn)卡》《滑柱加工轉(zhuǎn)序卡》《工藝紀(jì)律檢查表》《日常交接班記錄》《成品入庫(kù)單》《特殊過(guò)程能力評(píng)定認(rèn)可表》《下料過(guò)程原始記錄》《冷拔打夾頭過(guò)程原始記錄》《冷拔拉拔過(guò)程原始記錄》《酸洗、磷化過(guò)程原始記錄》《冷拔酸洗過(guò)程原始記錄》《熱軋加熱爐過(guò)程原始記錄》《冷拔熱處理過(guò)程原始記錄》《領(lǐng)料單》《質(zhì)量信息反饋表》《工藝評(píng)定記錄》《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)可追溯性。 2范圍 適用于產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行控制。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，指導(dǎo)各部門人員貫徹實(shí)施。各操作人員負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識(shí)；。4 程序 通過(guò)檢驗(yàn)合格的材料由技術(shù)質(zhì)量科檢驗(yàn)員出具《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》。 、標(biāo)牌或材料卡片標(biāo)識(shí)，具體按標(biāo)識(shí)的使用規(guī)定執(zhí)行。，以標(biāo)簽、標(biāo)牌、加工轉(zhuǎn)序卡等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。、完整、清晰、牢固、耐久。為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)與生產(chǎn)原始憑證、質(zhì)量記錄相一致，如檢驗(yàn)記錄中的爐號(hào)應(yīng)與產(chǎn)品上爐號(hào)相一致。 可追溯性記錄，內(nèi)容完整，字跡清晰， 全部記錄由技術(shù)質(zhì)量科收集、歸檔，保存期至少5年。只有通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且符合質(zhì)量要求的材料/產(chǎn)品才能使用和交付。：合格、不合格、待檢、待處理四種。可采用填寫狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡、簽名、檢驗(yàn)記錄、標(biāo)牌、區(qū)域或采用不同的顏色進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。狀態(tài)色標(biāo)標(biāo)識(shí)的意義如下：a) 綠色—合格； b) 紅色—不合格；c) 白色—待檢d) 黃色—待處理。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼2/2 所有材料/產(chǎn)品進(jìn)貨后或已加工完畢，在未檢驗(yàn)和試驗(yàn)之前，檢驗(yàn)人員均應(yīng)設(shè)置“待檢”標(biāo)牌；已經(jīng)檢驗(yàn)但結(jié)果未出的，檢驗(yàn)人員應(yīng)設(shè)置“待處理”標(biāo)牌。 檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將“待檢”/“待處理”標(biāo)牌轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 不合格品經(jīng)評(píng)審后，檢驗(yàn)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果將“不合格品”標(biāo)識(shí)分別轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。，其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與管理由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)，且應(yīng)與實(shí)物相符、規(guī)范、清晰和牢固。 標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按各自產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求進(jìn)行。在生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)等過(guò)程中出現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或遺失時(shí)，由所在部門負(fù)責(zé)人通知相關(guān)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)并恢復(fù)標(biāo)識(shí)。5 記錄《加工轉(zhuǎn)序卡》《狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/2產(chǎn)品防護(hù)控制程序1目的為了確保公司產(chǎn)品在生產(chǎn)的過(guò)程中（包含入、出庫(kù)；儲(chǔ)存交付過(guò)程）得到有效的質(zhì)量控制和保護(hù)。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的防護(hù)工作。3職責(zé)。、毛坯、外購(gòu)件。、存儲(chǔ)、產(chǎn)品包裝的工作，并定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查。、入庫(kù)手續(xù)監(jiān)督檢查結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的出入庫(kù)，搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝實(shí)施質(zhì)量控制并對(duì)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握成品收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài)。，并實(shí)施對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的出廠質(zhì)量檢查。4程序、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 搬運(yùn)控制，半成品和最終產(chǎn)品的搬運(yùn)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，吊裝要有安全措施，產(chǎn)品裝卸不能拋、摔，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中遭到磕碰劃傷。；搬運(yùn)人員在搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 貯存控制、干燥、清潔的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貯存產(chǎn)品，禁止在露天堆放，防止變質(zhì)。，按產(chǎn)品（包括材料、半成品）先進(jìn)先出、分類堆放的原則，做到堆放有序，帳物相符。 所加工的零件、半成品、成品應(yīng)妥善擺放，以免磕碰損傷。，做到帳、卡、物一致，并每半年檢查庫(kù)存情況，填寫《庫(kù)存物資盤點(diǎn)表》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)交技術(shù)質(zhì)量科確認(rèn)、處理。，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量科復(fù)檢合格后才能發(fā)運(yùn)。，證明此要求能達(dá)到規(guī)定要求 。，對(duì)必須保留的標(biāo)識(shí)給予保護(hù)。，確保產(chǎn)品不受損。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼2/2，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督（顧客自行提貨除外），執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定?！栋l(fā)貨通知單》，倉(cāng)庫(kù)憑單發(fā)貨，顧客簽收后返回。發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品在裝車后，一定要合理捆緊、扎牢，并采取防潮、防震等措施，否則不予出廠。，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。5 相關(guān)文件《倉(cāng)庫(kù)管理制度》6 附件《庫(kù)存物資盤點(diǎn)表》《發(fā)貨通知單》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/2 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序1目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。2范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、軟件等。3職責(zé)、根據(jù)需要制定內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。、保管、維護(hù)、保養(yǎng)工作。4程序 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供、驗(yàn)收的管理規(guī)定。 a）新購(gòu)買的或自制的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量科送地方有權(quán)計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)。并對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《計(jì)量器具總臺(tái)賬》，做到帳、卡、物一致。b） 對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，技術(shù)質(zhì)量科編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并填寫校準(zhǔn)記錄，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。c) 凡未經(jīng)測(cè)量、編號(hào)入帳或超過(guò)檢定有效期的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，一律不準(zhǔn)使用。，技術(shù)質(zhì)量科編制下年度《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，并根據(jù)計(jì)劃聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，出具檢定或校準(zhǔn)合格證，并填寫《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》；，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)識(shí)的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 ，由領(lǐng)用人員在《計(jì)量器具總臺(tái)賬》上簽名。，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致