【正文】 批準發(fā)布公司的質量目標。，制定本部門的質量目標，以確保實現(xiàn)公司的質量目標。4程序 質量目標的制定，質量目標的制定應與質量方針保持一致，對質量管理體系有效運行和持續(xù)改進、相關方滿意和信任等方面有積極影響。，在無法進行量化時也可定性描述，但要便于評審和考核。：a）國家政策、法律法規(guī)的要求；b）質量管理體系標準；c）顧客的需求和期望；d）管理層對質量的指導思想；e）現(xiàn)有質量指針完成情況的資料；f）公司質量方針。，征求各部門的意見起草質量目標草稿，送管理者代表組織各部門負責人討論，修改完善后報總經(jīng)理批準。 （2014~2017年）a）產(chǎn)品一次交檢合格率達97%； b）顧客滿意度達96%。，質管辦負責按上年度質量目標的完成情況和公司的總要求編制年度“質量目標展開表”，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后下發(fā)給相關部門。，轉化為本部門具體的質量目標。為保證目標的順利完成，必要時需進行相應的策劃。各職能部門在工作中要瞄準質量目標,力爭實現(xiàn)和提前實現(xiàn)質量目標。如果有關部門質量目標確實難以實現(xiàn)時，可作適當調(diào)整，調(diào)整須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質量目標調(diào)整按《文件控制程序》有關文件更改規(guī)定執(zhí)行。并保持相關的實施記錄。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼2/2，結果提交管理評審。，由質管辦提出糾正、預防措施要求，責任部門制定和實施糾正或預防措施。，并做好記錄。，具體按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5相關文件 《文件控制程序》《記錄控制程序》6記錄《質量目標展開表》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼1/2質量管理體系策劃控制程序1目的 為實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標進行質量管理體系策劃。2范圍 適用于確保實現(xiàn)質量方針和質量目標，質量管理體系符合GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008和API Spec Q1:2013標準要求。3職責，建立質量管理體系，負責批準有關職能部門編制的質量管理體系策劃輸出文件。，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 4程序 a）按照質量管理標準建立、實施和改進質量管理體系； b）公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）對現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項。 針對特殊的產(chǎn)品、項目或合同的策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 a）需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b）為實現(xiàn)質量目標所需配置的資源； c）對實現(xiàn)公司質量目標或部門質量目標進行定期評審，重點評審過程和活動的改進。 d）根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率。 e）策劃的結果（包括變更）可形成文件。a） 根據(jù)公司人員、產(chǎn)品、設備狀況和管理水平，并符合質量方針、質量目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質量管理體系的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。b） 已有文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。、審批和發(fā)放。，由質管辦組織各職能部門編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，以受控文件發(fā)放到相關職能部門。、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼2/監(jiān)督檢查和更改。、進度、要求進行實施，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋給質管辦。，并將檢查情況及時向管理者代表匯報。 a）質量管理體系策劃輸出文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整時對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。（更改）所形成的文件，由質管辦負責保存，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 5相關文件《文件控制程序》《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼1/2 職責、權限與溝通控制程序1目的 對公司內(nèi)的職能及相互關系予以規(guī)定和溝通，確保質量管理體系的有效性。2范圍 適用于公司內(nèi)對與質量管理體系有關的各職能部門和有關人員的職責、權限與溝通的規(guī)定。3職責和權限 a）領導公司的日常工作，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質量方針和質量目標； c）確保整個公司關注顧客要求； d）主持管理評審； e）確保質量管理體系運行所必要的資源配備； f）決定有關質量方針、質量目標的措施；g）決定改進質量管理體系的措施。 管理者代表質量職責 a)確保質量管理體系運行所需要的過程得到建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d)負責公司與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 經(jīng)營副總質量職責a) 負責公司經(jīng)營管理工作；b) 領導供銷科認真做好產(chǎn)品的交付與售后服務和處理顧客對產(chǎn)品質量的反饋與投訴。 技術副總質量職責a) 負責公司技術管理、質量管理工作；b) 領導技術質量科負責技術文件、圖樣、工藝規(guī)程的制定，認真組織產(chǎn)品檢驗和技術鑒定工作；c) 負責技術培訓，統(tǒng)計技術的管理工作。 生產(chǎn)副總質量職責a) 負責公司的生產(chǎn)管理、設備管理和安全管理工作；b) 負責生產(chǎn)全過程的控制管理，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品；c) 主持制訂生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)調(diào)度，確保生產(chǎn)任務完成；d) 負責產(chǎn)品的搬運管理，生產(chǎn)環(huán)境條件的統(tǒng)籌安排與檢查。 a）協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表做好公司質量管理體系建立、保持、改進的日常工作； b）負責質量管理體系文件、記錄的管理工作； c）督促公司各職能部門宣傳貫徹公司質量方針，檢查質量目標完成情況； d）協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表搞好管理評審、內(nèi)審及外部審核。e）負責公司人力資源和辦公場所的管理工作；f）負責對過程的監(jiān)視和測量進行控制；發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼2/2g）負責資料分析的歸口管理；h）負責信息的傳遞與處理工作；i）跟蹤檢查糾正、預防措施的實施情況并進行驗證。a） 負責生產(chǎn)技術工藝文件、檢驗規(guī)程編制工作以及技術文件的管理工作；b） 負責公司工藝技術的改進，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作；c） 負責資料分析中所用統(tǒng)計技術應用的具體指導；d） 做好原材料、外協(xié)件、半成品、成品的質量檢驗工作，對出廠的產(chǎn)品質量負責；e） 負責產(chǎn)品標識和可追溯性的控制；f） 負責監(jiān)視和測量裝置的管理工作；g） 負責不合格品的控制。 生產(chǎn)設備科a）負責生產(chǎn)計劃的編制、落實和協(xié)調(diào)工作；c） 負責基礎設施(主要指生產(chǎn)設備)和工作環(huán)境的管理工作；d） 負責倉庫管理，做好貯存物資的標識和防護工作；e） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程管理。a）負責對采購過程進行控制；b）負責對與顧客有關的過程進行控制；c）負責對顧客服務質量及市場信息、顧客滿意度的收集；d）負責售后服務及與顧客的溝通。 a）負責車間質量管理體系正常運行，做好車間生產(chǎn)、技術、質量、安全等方面管理工作，確保車間質量目標的完成； b）對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質量負責； c）搞好車間設備維護保養(yǎng)工作，使車間正常生產(chǎn)，按時完成公司下達的生產(chǎn)任務；d）負責車間人員培訓教育工作，提高車間員工的素質；e）做好產(chǎn)品標識和記錄。 其它人員質量職責見公司《崗位任職要求》 4溝通，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；，可采用文件、培訓、墻報、會議（如生產(chǎn)例會、質量例會以及銷售例會等）、布告欄、記錄、談話等，參照《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。5相關文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》《崗位任職要求》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼1/3管理評審控制程序1目的 系統(tǒng)評價公司質量管理體系，包括公司的質量方針、質量目標，確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍 適用于公司質量管理體系的管理評審活動。3職責，主持管理評審會議，并對管理評審報告負責。，按批準的計劃組織實施；向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況；負責評審后糾正措施的跟蹤驗證工作。；負責管理評審文件資料和信息收集、匯總、印制以及評審記錄和評審后資料的歸檔。，負責管理評審結論中確定的糾正和預防措施的實施。4程序 在文件化質量管理體系建立之初，可適時進行管理評審。獲證后，在每年年底進行管理評審。兩次管理評審的時間間隔不超過十二個月。若出現(xiàn)特殊情況總經(jīng)理可隨時進行管理評審。特殊情況指： a）公司組織結構的設置和職能分配發(fā)生變化； b）質量方針、目標發(fā)生變化；c)市場環(huán)境發(fā)生變化f） 公司質量管理體系運行的需要等。a) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質量體系審核結論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質量體系的改進措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果及不合格趨勢； e) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；g) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的邊變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；h) 改進的建議； i)API規(guī)定要求的變更。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼2/3，質管辦擬定《管理評審計劃》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，提前10天分發(fā)至各參加部門及人員?！豆芾碓u審計劃》內(nèi)容包括：管理評審會議的時間、地點、目的、內(nèi)容、參加人員、方法、步驟、評審資料的準備及其它有關事宜。（輸入信息）的準備公司有關人員、部門根據(jù)《管理評審計劃》的要求，做好評審資料（輸入信息）的準備。于管理評審前5天送質管辦。管理評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持。按《管理評審計劃》通知出席的人員、方法和步驟進行專項報告和逐項評審?？偨?jīng)理對評審內(nèi)容作綜合發(fā)言，質管辦作好記錄。 管理評審的輸出a) 質量體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進；c) 資源需求等?！豆芾碓u審報告》。報告內(nèi)容包括：a）管理評審概況：時間、參加人員、評審情況綜述等；b）對現(xiàn)有質量管理體系的適宜性、充分性、有效性的評價結論，保持或修訂質量管理體系文件的結論；c）質量方針是否保持或修訂；d）是否提出新的質量目標；e）過程是否受控，產(chǎn)品質量是否符合行業(yè)規(guī)定要求和滿足顧客的要求；f）資源的需求和質量改進的決定和措施，并提出糾正措施要求：填寫“糾正措施預防措施計劃表”，確定責任部門和完成時間?！豆芾碓u審報告》由管理者代表審核后報總經(jīng)理批準簽發(fā)，由質管辦發(fā)給出席管理評審會議的人員。，各相關部門按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》的規(guī)定組織實施。，并將結果報告管理評審涉及到的相關部門、人員?！段募刂瞥绦颉芬?guī)定?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定?！　　? 　　　5相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》6記錄《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼1/3人力資源控制程序1目的 對承擔質量管理體系各工作崗位、質量活動職責的人員規(guī)定崗位能力的要求，進行培訓以滿足規(guī)定要求。2范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責《崗位人員任職要求》及外送培訓計劃。 a）負責審核《崗位人員任職要求》；b）批準公司內(nèi)部年度培訓計劃。a） 負責編制各主要崗位的任職要求； b）負責公司《 年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c）負責員工上崗基礎教育； d）負責對培訓效果進行評價。4程序，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮?！秿徫蝗藛T任職要求》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。《崗位人員任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、考核、安排人員的主要依據(jù)。、意識和培訓、教育和崗位職能培訓。，除國家有規(guī)定外，一