【正文】 批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量目標(biāo)。，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，以確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。4程序 質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)、相關(guān)方滿意和信任等方面有積極影響。，在無法進(jìn)行量化時也可定性描述，但要便于評審和考核。：a）國家政策、法律法規(guī)的要求；b）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；c）顧客的需求和期望；d）管理層對質(zhì)量的指導(dǎo)思想；e）現(xiàn)有質(zhì)量指針完成情況的資料；f）公司質(zhì)量方針。，征求各部門的意見起草質(zhì)量目標(biāo)草稿，送管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人討論，修改完善后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （2014~2017年）a）產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)97%； b）顧客滿意度達(dá)96%。，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)按上年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和公司的總要求編制年度“質(zhì)量目標(biāo)展開表”，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。為保證目標(biāo)的順利完成，必要時需進(jìn)行相應(yīng)的策劃。各職能部門在工作中要瞄準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo),力爭實現(xiàn)和提前實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。如果有關(guān)部門質(zhì)量目標(biāo)確實難以實現(xiàn)時，可作適當(dāng)調(diào)整，調(diào)整須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整按《文件控制程序》有關(guān)文件更改規(guī)定執(zhí)行。并保持相關(guān)的實施記錄。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼2/2，結(jié)果提交管理評審。，由質(zhì)管辦提出糾正、預(yù)防措施要求，責(zé)任部門制定和實施糾正或預(yù)防措施。，并做好記錄。，具體按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件 《文件控制程序》《記錄控制程序》6記錄《質(zhì)量目標(biāo)展開表》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼1/2質(zhì)量管理體系策劃控制程序1目的 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。2范圍 適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系符合GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008和API Spec Q1:2013標(biāo)準(zhǔn)要求。3職責(zé)，建立質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)職能部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4程序 a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）對現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項。 針對特殊的產(chǎn)品、項目或合同的策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b）為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需配置的資源； c）對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)或部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點評審過程和活動的改進(jìn)。 d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 e）策劃的結(jié)果（包括變更）可形成文件。a） 根據(jù)公司人員、產(chǎn)品、設(shè)備狀況和管理水平，并符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。b） 已有文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。、審批和發(fā)放。，由質(zhì)管辦組織各職能部門編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)職能部門。、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼2/監(jiān)督檢查和更改。、進(jìn)度、要求進(jìn)行實施，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋給質(zhì)管辦。，并將檢查情況及時向管理者代表匯報。 a）質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整時對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。（更改）所形成的文件，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)保存，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 5相關(guān)文件《文件控制程序》《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼1/2 職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序1目的 對公司內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效性。2范圍 適用于公司內(nèi)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與溝通的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限 a）領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c）確保整個公司關(guān)注顧客要求； d）主持管理評審； e）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； f）決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的措施；g）決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。 管理者代表質(zhì)量職責(zé) a)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的過程得到建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d)負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)營副總質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作；b) 領(lǐng)導(dǎo)供銷科認(rèn)真做好產(chǎn)品的交付與售后服務(wù)和處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋與投訴。 技術(shù)副總質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理、質(zhì)量管理工作；b) 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)技術(shù)文件、圖樣、工藝規(guī)程的制定，認(rèn)真組織產(chǎn)品檢驗和技術(shù)鑒定工作；c) 負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)計技術(shù)的管理工作。 生產(chǎn)副總質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理、設(shè)備管理和安全管理工作；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的控制管理，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品；c) 主持制訂生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)調(diào)度，確保生產(chǎn)任務(wù)完成；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)管理，生產(chǎn)環(huán)境條件的統(tǒng)籌安排與檢查。 a）協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表做好公司質(zhì)量管理體系建立、保持、改進(jìn)的日常工作； b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的管理工作； c）督促公司各職能部門宣傳貫徹公司質(zhì)量方針，檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況； d）協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表搞好管理評審、內(nèi)審及外部審核。e）負(fù)責(zé)公司人力資源和辦公場所的管理工作；f）負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制；發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼2/2g）負(fù)責(zé)資料分析的歸口管理；h）負(fù)責(zé)信息的傳遞與處理工作；i）跟蹤檢查糾正、預(yù)防措施的實施情況并進(jìn)行驗證。a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝文件、檢驗規(guī)程編制工作以及技術(shù)文件的管理工作；b） 負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)的改進(jìn)，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作；c） 負(fù)責(zé)資料分析中所用統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的具體指導(dǎo)；d） 做好原材料、外協(xié)件、半成品、成品的質(zhì)量檢驗工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；e） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制；f） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理工作；g） 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 生產(chǎn)設(shè)備科a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、落實和協(xié)調(diào)工作；c） 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施(主要指生產(chǎn)設(shè)備)和工作環(huán)境的管理工作；d） 負(fù)責(zé)倉庫管理，做好貯存物資的標(biāo)識和防護(hù)工作；e） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程管理。a）負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制；b）負(fù)責(zé)對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制；c）負(fù)責(zé)對顧客服務(wù)質(zhì)量及市場信息、顧客滿意度的收集；d）負(fù)責(zé)售后服務(wù)及與顧客的溝通。 a）負(fù)責(zé)車間質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，做好車間生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等方面管理工作，確保車間質(zhì)量目標(biāo)的完成； b）對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c）搞好車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，使車間正常生產(chǎn)，按時完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)；d）負(fù)責(zé)車間人員培訓(xùn)教育工作，提高車間員工的素質(zhì)；e）做好產(chǎn)品標(biāo)識和記錄。 其它人員質(zhì)量職責(zé)見公司《崗位任職要求》 4溝通，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；，可采用文件、培訓(xùn)、墻報、會議（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會以及銷售例會等）、布告欄、記錄、談話等，參照《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》《崗位任職要求》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼1/3管理評審控制程序1目的 系統(tǒng)評價公司質(zhì)量管理體系，包括公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評審活動。3職責(zé)，主持管理評審會議，并對管理評審報告負(fù)責(zé)。，按批準(zhǔn)的計劃組織實施；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)評審后糾正措施的跟蹤驗證工作。；負(fù)責(zé)管理評審文件資料和信息收集、匯總、印制以及評審記錄和評審后資料的歸檔。，負(fù)責(zé)管理評審結(jié)論中確定的糾正和預(yù)防措施的實施。4程序 在文件化質(zhì)量管理體系建立之初，可適時進(jìn)行管理評審。獲證后，在每年年底進(jìn)行管理評審。兩次管理評審的時間間隔不超過十二個月。若出現(xiàn)特殊情況總經(jīng)理可隨時進(jìn)行管理評審。特殊情況指： a）公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置和職能分配發(fā)生變化； b）質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生變化；c)市場環(huán)境發(fā)生變化f） 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要等。a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質(zhì)量體系的改進(jìn)措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果及不合格趨勢； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的邊變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；h) 改進(jìn)的建議； i)API規(guī)定要求的變更。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼2/3，質(zhì)管辦擬定《管理評審計劃》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前10天分發(fā)至各參加部門及人員?！豆芾碓u審計劃》內(nèi)容包括：管理評審會議的時間、地點、目的、內(nèi)容、參加人員、方法、步驟、評審資料的準(zhǔn)備及其它有關(guān)事宜。（輸入信息）的準(zhǔn)備公司有關(guān)人員、部門根據(jù)《管理評審計劃》的要求，做好評審資料（輸入信息）的準(zhǔn)備。于管理評審前5天送質(zhì)管辦。管理評審以會議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。按《管理評審計劃》通知出席的人員、方法和步驟進(jìn)行專項報告和逐項評審?？偨?jīng)理對評審內(nèi)容作綜合發(fā)言，質(zhì)管辦作好記錄。 管理評審的輸出a) 質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c) 資源需求等?！豆芾碓u審報告》。報告內(nèi)容包括：a）管理評審概況：時間、參加人員、評審情況綜述等；b）對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的評價結(jié)論，保持或修訂質(zhì)量管理體系文件的結(jié)論；c）質(zhì)量方針是否保持或修訂；d）是否提出新的質(zhì)量目標(biāo)；e）過程是否受控，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合行業(yè)規(guī)定要求和滿足顧客的要求；f）資源的需求和質(zhì)量改進(jìn)的決定和措施，并提出糾正措施要求：填寫“糾正措施預(yù)防措施計劃表”，確定責(zé)任部門和完成時間?！豆芾碓u審報告》由管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)，由質(zhì)管辦發(fā)給出席管理評審會議的人員。，各相關(guān)部門按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定組織實施。，并將結(jié)果報告管理評審涉及到的相關(guān)部門、人員。《文件控制程序》規(guī)定?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定?！　　? 　　　5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》6記錄《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁碼1/3人力資源控制程序1目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動職責(zé)的人員規(guī)定崗位能力的要求，進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)《崗位人員任職要求》及外送培訓(xùn)計劃。 a）負(fù)責(zé)審核《崗位人員任職要求》；b）批準(zhǔn)公司內(nèi)部年度培訓(xùn)計劃。a） 負(fù)責(zé)編制各主要崗位的任職要求； b）負(fù)責(zé)公司《 年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c）負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育； d）負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。4程序，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。《崗位人員任職要求》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！秿徫蝗藛T任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、考核、安排人員的主要依據(jù)。、意識和培訓(xùn)、教育和崗位職能培訓(xùn)。，除國家有規(guī)定外，一