【正文】 括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 各部門 a. 編制本部門員工的《崗位工作人員任職要求》； b. 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： ，并已工作二年以上； ； ； d..具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 培訓(xùn)和意識 政工部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由政工部組織進(jìn)行。 c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指 導(dǎo)書、學(xué)習(xí)所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。 特殊工作人員培訓(xùn) a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b. 電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c. 質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ,c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； d. 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 b. 每年第四季度人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 政工部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工地教育、培訓(xùn)、崗 位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)地適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄等交政工部存檔。 5 相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年培訓(xùn)計(jì)劃》 設(shè)施、設(shè)備管理程序 1 目的 規(guī)定設(shè)施和設(shè)備的購置、使用、維護(hù)、保管的管理，以確保設(shè)施、設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)施、設(shè)備（價(jià)格在 5 萬元以上）配置申請的批準(zhǔn)； 辦公室 、生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助總經(jīng)理做好全公司設(shè)施、設(shè)備的統(tǒng)籌管理； 經(jīng)營部負(fù)責(zé)設(shè)施器材、設(shè)備購置、設(shè)備備（配）件采購； 使用單位負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)工作。 設(shè)施使用管理 a. 廠房及配套設(shè)施的保養(yǎng)、維護(hù)按《建筑物維護(hù)管理規(guī)定》執(zhí)行； b. 水、電、氣的供給由生產(chǎn)組負(fù)責(zé)，按《水、電、氣管理規(guī)定》執(zhí)行； c. 辦公設(shè)施誰使用誰管理，如出現(xiàn)故障由公司辦公室維修，本公司不能維修的設(shè)施，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可送公司外修理。 新設(shè)備到貨后，經(jīng)營部組織公司檔案員、使用單位，開箱驗(yàn)貨按實(shí)際填寫“設(shè)備到貨開箱驗(yàn)收單”，各種資料由公司辦公室存檔。 設(shè)備的安裝 設(shè)備必須依據(jù)說明書要求進(jìn)行安裝，設(shè)備安裝由生產(chǎn)技術(shù)部安排安裝，安裝完畢填寫“設(shè)備安裝竣工”。 生產(chǎn)部用定期檢查、抽查等方法，對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行控制。 自制配件由使用單位出圖，交生產(chǎn)技術(shù)部審核并組織實(shí)施。 設(shè)備檢修 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)按《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》執(zhí)行。 外委修 理由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施，不合格由委托人與承修方談判，返修、拒付或減付修理費(fèi)等方法辦理。 必要時(shí)，對質(zhì)量控制點(diǎn) /關(guān)鍵過程、特殊過程設(shè)備進(jìn)行精度、性能檢測，并保存記錄。 技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。 5 相關(guān)／支持性文件 《設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定》 《設(shè)備修理管理規(guī)定》 《水、電、氣管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)施、設(shè)備配置申請表》 《請購單》 《設(shè)備到貨開箱驗(yàn)收單》 《設(shè)備安裝竣工單》 《設(shè)備報(bào)廢申請書》 產(chǎn)品要求的確定及合同評審控制程序 1 目的 明確產(chǎn)品要求，并通過評審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。 3 職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對合同進(jìn)行評審 ，對合同的規(guī)范、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評審滿足合同的設(shè)計(jì)內(nèi)容及技術(shù)要求。負(fù)責(zé)評審滿足合同要求的產(chǎn)品檢測能力。 4 作業(yè)程序 合同分類 一級合同：已加工生產(chǎn)過的成套設(shè)備或備品備件，在合同規(guī)定中沒有質(zhì)量、技術(shù)等新要求。 三級合同：未加工生 產(chǎn)過的或有超出我公司設(shè)備加工范圍的產(chǎn)品及新開發(fā)生產(chǎn)的成套設(shè)備合同。 產(chǎn)品要求的確定 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括： a） 顧客明確規(guī)定的要求。 b） 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。 d） 本公司附加的對顧客的責(zé)任。 合同評審 評審內(nèi)容： a) 客戶的各項(xiàng)要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理明確。前后不一致的要求是否得到解決。 d) 客戶的潛在要求是否得到識別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。 f) 本公司是否有履行合同 /訂單要求的能力。 合同執(zhí)行 合同評審后經(jīng)營部根據(jù)意向合同與批準(zhǔn)的評審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。 其它合同在執(zhí)行前需得到顧客的確認(rèn)，經(jīng)評審后在《其它合同記錄》中做好記錄。 經(jīng)營部應(yīng)將評審結(jié)果和修改說明用“業(yè)務(wù)聯(lián)系書”形式轉(zhuǎn)出，并在《合同修改記錄》上做好記錄。 合同評審工作中 ,建立的記錄由經(jīng)營部進(jìn)行保存和管理。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，包括新產(chǎn)品的研制、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)。 生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)所需物料的采購。 質(zhì) 管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 4 程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源 。 《項(xiàng)目建議書》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料下達(dá)給技術(shù)組。 ，提交《項(xiàng)目建議書》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)組實(shí)施。計(jì)劃書內(nèi)容包括： 、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 、進(jìn)度要求和配合單位； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計(jì)和開發(fā)不同小組之間的接口管理 ，也可能設(shè)計(jì)公司外部； 。需要生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由生產(chǎn)技術(shù)部部長審批后組織協(xié)調(diào)。應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相應(yīng)部門，以便采取相應(yīng)的措施予以改進(jìn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、性能要求，這些主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中。 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn) 品不同而不同，可包括： a. 指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等； b. 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則； c. 采購物資分類明細(xì)表、外協(xié)件清單； d. 質(zhì)量重要度分析明細(xì)表； e. 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； f. 用戶手冊。輸出文件經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長批準(zhǔn)后，才能發(fā)放。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》，對評審做出結(jié)論，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證結(jié)果及 跟蹤的措施，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部部長批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測報(bào)告，生產(chǎn)組對其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；經(jīng)營部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)勞資產(chǎn)部出具成本核算報(bào)告；生產(chǎn)技術(shù)部綜合上述情況，填寫《試 產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部部長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量生產(chǎn)）之前完成。 可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a. 生產(chǎn)技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確 認(rèn)。 c. 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提交用戶滿意的報(bào)告，即為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件歸檔 通 過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入文件進(jìn)行整理，送交檔案室歸檔。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改的提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 b. 在設(shè)計(jì)開發(fā)定型后的更改： 產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 、性能指標(biāo)的改變，或相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng) 的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 。 2 范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需物資的采購、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 質(zhì)管部 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計(jì)劃》 ４ 作業(yè)程序 采購文件包括技術(shù)資料、采購計(jì)劃、采購合同及采購清單等。 采購物資分為三類： a. 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b. 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，包括供方其它用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋、供方顧客滿意程度、產(chǎn)品相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（零件配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）、履約能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付狀況等。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》 對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量保證文件外， 還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量驗(yàn)證合格，各相關(guān)部門提供評價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。 對分承包（或外協(xié)）加工的供方控制 ，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定，并建立質(zhì)量檔案。 采購 采購計(jì)劃 a. 經(jīng)營部根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（產(chǎn)品材料定額及相關(guān)技術(shù)資料）和有關(guān)業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)車間月物資需求計(jì)劃（重要物資總經(jīng)理批準(zhǔn)），平衡利庫后，編制月度物資采購計(jì)劃。 c. 采購計(jì)劃的執(zhí)行：采購員接到月度采購計(jì)劃指令后，從《合格供方名錄》中選擇合適的供應(yīng)商，向其發(fā)出能夠供貨的清單（名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等相關(guān)資料） ，事前須經(jīng)總經(jīng)理審批。 b. 第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，一次性采購資金在 1000 元（同一供應(yīng)商處）以上須簽訂采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等，并經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 d. 采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購清單》交經(jīng)營部部長確認(rèn)后實(shí)施采購。 d. 安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品時(shí)，必須提供有效期的安全標(biāo)志證書復(fù)印件。 當(dāng)本公司需要到供應(yīng)商處對所需物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中注明，并須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 不合格品的讓步處理 不合格品（外購件、外協(xié)件）的處理按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān) /支持性文件 《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《不合格品的控制程序》 6 記錄 《供方評定記 錄表》 《采購計(jì)劃》 《采購合同》 《合格供方名錄》 《采購清單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 工藝裝備控制程序 1 目的 保證工藝裝備從設(shè)計(jì)、定貨、檢定、使用、維修和報(bào)廢全過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 ３ 職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)機(jī)床附件外購工裝的申購、采購、發(fā)放、報(bào)廢管理工作，負(fù)責(zé)組合夾具模具等工裝的管理工作 . 生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)本車間的一般工裝模具的設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對自己使用 工裝的維修等工作。 工藝裝備投