【正文】 產(chǎn)品 安裝 過程中工藝卡，一件一卡制及材料標(biāo)記（查詢號(hào)）移植。 7． 3 產(chǎn)品施工圖必須經(jīng)過嚴(yán)格的審查，圖紙必須正確，完整，符合法規(guī)并蓋有有效的印章。 7． 1． 4 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)工藝控制的正確可靠負(fù)責(zé)。 7． 1． 2 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批進(jìn)行控制。 7． 1 職責(zé) 7． 1． 1 工藝質(zhì)量控制實(shí)施工藝質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 21 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號(hào) 7 作業(yè)（工藝）控制 頁 次 1/2 作業(yè)（工藝）控制 7． 0 總則 工藝控制是 電梯 安裝 、改造、維修 質(zhì)量控制中的重要環(huán)節(jié)，本章對(duì)工藝文件的管理做出規(guī)定。小于 50MM 或沒有利用價(jià)值的余料送入廢料箱，作為廢料處置。 6． 5 材料、零部件 領(lǐng)用和使用控制 6． 5． 1 電梯裝箱用零部件的領(lǐng)用：倉庫管理員根據(jù)電梯裝箱單發(fā)貨 6． 5． 2 材料或組裝用零部件的領(lǐng)用：操作人員根據(jù)計(jì)劃及圖紙，開具物品領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管簽字同意后，倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)單發(fā)貨。按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序和技術(shù)文件中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的明確規(guī)定要求，做好管理和監(jiān)督工作 。 6． 4 材料、零部件的編制標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植 6． 4． 1 材料、零部件入庫 后，應(yīng)分區(qū)、分類堆放，整齊有序，倉庫管理員負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí)移植和記錄，標(biāo)準(zhǔn)物料號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期等。 6． 3． 2 檢驗(yàn)員根據(jù)《金屬材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量、數(shù)量合格后，檢驗(yàn)員開具 20 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章 節(jié)號(hào) 6 材料、零部件控制 頁 次 2/2 “外協(xié)、外購檢 驗(yàn) 報(bào)告單”倉庫管理員憑此單辦理材料入庫手續(xù)。 作為控制程度及合格方資格、訂貨量的調(diào)整依據(jù)。 6． 2． 4 選擇和評(píng)價(jià)的結(jié)果在《供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表》中記錄。 6． 2． 2 采購前必須對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。 6． 1． 4 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，并提供結(jié)論性報(bào)告。負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，督促集團(tuán)供應(yīng)部門實(shí)施，保 證生產(chǎn)需求。 6． 1． 2 生產(chǎn)計(jì)劃部：按公司的要求對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行選擇、考察。 19 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號(hào) 6 材料、零部件控制 頁 次 1/2 材料、零部件控制 6． 0 總則 對(duì) 安裝 所需的原輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件采購過程和供方進(jìn)行控制，確保采購的原輔材料、零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 1）識(shí)別、確定修改的必要性和可行性； 2）形成文件并執(zhí)行文件控制程序； 3）必要的驗(yàn)證和確認(rèn)，如更改對(duì)產(chǎn)品影響程度較大時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)； 4）設(shè)計(jì)修改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)修改會(huì)對(duì)產(chǎn)品組成部分、已交付產(chǎn)品的影響。 5． 5． 2 驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施應(yīng)編制《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》，對(duì)每一項(xiàng)性能指標(biāo)都 有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄并保存。 5． 4． 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 3）產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范； 4）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 5． 4 設(shè)計(jì)輸出 5． 4． 1 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)做到： 18 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號(hào) 5 設(shè)計(jì)與控制 頁 次 2/2 1）形成設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等。 3）適用的以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息； 4）與設(shè)計(jì)開發(fā)有 關(guān)的其他要求，如產(chǎn)品安全性和適用性要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存、環(huán)境等。 5． 2． 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場 調(diào)查 及有關(guān)部門提出的開發(fā)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)任務(wù)書、評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告等的批準(zhǔn)。 5． 2． 2 營銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、顧客要求的收集。 5． 1 適合 于 公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸入、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)開發(fā)更改的過程。只有在經(jīng)確認(rèn)顧客要求能得到滿足后，營銷部方可簽署合同。 4． 3 特殊合同評(píng)審 4． 3． 1 對(duì)特殊合同由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行公司級(jí)評(píng)審。 4． 2． 3 本廠的各類資源，生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力是否能滿足合同要求。 4． 2． 2 合同 各項(xiàng)要求是否明確、合理。 4． 2 合同評(píng)審 4． 2． 1 合同條款是否符合國家經(jīng)濟(jì)合同法及有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件。 4． 1． 5 營銷部、工程部負(fù)責(zé)受理顧客投訴。 4． 1． 3 營銷部確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)等要求。 4． 1 職責(zé) 4． 1． 1 營銷部 負(fù)責(zé)與顧客溝通。特殊情況需要借出時(shí)憑部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的借條借出，借出時(shí)間不超過一個(gè)月。以上文件和記錄在銷毀之前，應(yīng)由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 3． 8 質(zhì)量記錄管理 3． 8． 1 產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理見《最終產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制程序》 3． 8． 2 質(zhì)量信息記錄的管理見《質(zhì)量記錄控制程序》 3． 8． 3 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的管理見《質(zhì)量記錄控制程序》 3． 9 產(chǎn)品技術(shù)檔案和產(chǎn)品檢驗(yàn) 檔案的保管期限為 30 年?？砂闯绦蛐晕募?文件控制程序 》 進(jìn)行控制。新頒布的電梯標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)修改單由有關(guān) 人員在“公司現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表”中作出增添或修改。 3． 6． 3 人員資格認(rèn)可資料、焊接工藝評(píng)定記錄、計(jì)量合格報(bào)告等屬于受控通用記錄。 15 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號(hào) 3 文件和記錄控制 頁 次 3/3 3． 6． 2 其他受控文件包括材料外購件質(zhì)量證明書、接貨驗(yàn)收記錄、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品 安裝 過程中所有的工序驗(yàn)收單、電控系統(tǒng)試驗(yàn)報(bào)告、電梯安裝施工技術(shù)資料、公司電梯自檢報(bào)告及產(chǎn)品竣工報(bào)告單、產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書。 3． 6 受控產(chǎn)品文件和記錄的構(gòu)成 3． 6． 1 受控產(chǎn)品文件包括產(chǎn)品訂貨合同、用戶技術(shù)條件、生產(chǎn)工作命令單、用戶及設(shè)計(jì)聯(lián)系單、設(shè)計(jì)文件、各類工藝技術(shù)文件及工藝更改通知單。 3． 5． 2 工藝文件的管理按本冊(cè)第 7 章《工藝控制》 和程序性文件《工藝 紀(jì)律 管理》。 3． 4． 3． 5 構(gòu)成產(chǎn)品質(zhì)量證明書與產(chǎn)品質(zhì)量檔案，按產(chǎn)品質(zhì)量證明書要求的順序號(hào)加頁號(hào)。 3． 4． 3． 3 經(jīng)歷多部門的樣表，應(yīng)說明傳遞路線。 3． 4． 3 樣表型式的要求 3． 4． 3． 1 樣表編號(hào)按文件和資料控制程序的規(guī)定。 3． 3． 5 在下列情況下質(zhì)保體系須進(jìn)行調(diào)整，質(zhì)保手冊(cè)也要作相應(yīng)修改： A）國際和有關(guān)法規(guī)有修改時(shí)； B）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)生變化時(shí)； C）質(zhì)保體系有改進(jìn)需要修改時(shí)； 3． 4 樣表管理 3． 4． 1 樣表是質(zhì)量手冊(cè)重要組成部 分，是質(zhì)保體系運(yùn)行的憑證、質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。 14 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號(hào) 3 文件和記錄控制 頁 次 2/3 3． 3． 4 質(zhì)保手冊(cè)局部內(nèi)容的修訂程序同 規(guī)定，按發(fā)放清單發(fā)放給手冊(cè)使用者，同時(shí)回收作廢的章節(jié)。非受控本質(zhì)保手冊(cè)供查閱參考，無須更新，并不得在本企業(yè)使用。并分受控本和非受控本。 3． 2 質(zhì)保體系文件的構(gòu)成 3． 2． 1 質(zhì)保手冊(cè)（層次 A） 3． 2． 2 質(zhì)保體系程序文件（層次 B） 3． 2． 3 質(zhì)保體系程序文件實(shí)施細(xì)則（操作性）文件（層次 C） 3． 2． 3． 1 質(zhì)量管理程序 3． 2． 3． 2 設(shè)計(jì)、工藝等規(guī)程 3． 2． 3． 3 質(zhì)量記錄 3． 2． 4 本章所述“文件”除非另有說明外，均指“受控文件” 3． 3 質(zhì)保手冊(cè)管理 3． 3． 1 質(zhì)保手冊(cè)由質(zhì)管辦組織編制、修訂、經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 3． 1． 2 質(zhì)保手冊(cè)、程序文件及樣表由質(zhì)管辦歸口管理，質(zhì)量記錄文件由各部門負(fù)責(zé)管理。 11 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號(hào) 2 質(zhì)量 管理 體系文件 頁 次 3/4 圖 11 公司組織機(jī)構(gòu)體系圖 總 經(jīng) 理 經(jīng) 理 營 銷 經(jīng) 理 技 術(shù) 經(jīng) 理 安裝 、 維修 經(jīng) 理 工 程 經(jīng) 理 質(zhì) 量 技 術(shù) 部 安 裝 維 修 部 營 銷 部 工程部 質(zhì) 檢 部 質(zhì)保工程師 12 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號(hào) 2 質(zhì)量 管理 體系文件 頁 次 4/4 圖 21 電梯 安裝、改造、維修 質(zhì)量 管理 體系圖 總 經(jīng) 理 工程質(zhì)控 責(zé) 任 人 設(shè) 備 和檢測器具質(zhì)控責(zé) 任 人 焊接質(zhì)控責(zé) 任 人 電梯安裝 質(zhì)控責(zé) 任 人 材 料 質(zhì)控責(zé) 任 人 檢 驗(yàn) 質(zhì)控責(zé) 任 人 工 藝 質(zhì)控責(zé) 任 人 設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé) 任 人 電控 系統(tǒng) 質(zhì)控責(zé) 任 人 質(zhì)保工程師 13 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質(zhì)量 管理 手冊(cè) 版 本 號(hào) 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號(hào) 3 文件和記錄控制 頁 次 1/3 文件和記錄控制 3． 0 總則 根據(jù)文件和資料的控制要求，對(duì)質(zhì)保體系文件和記錄報(bào)告的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等進(jìn)行規(guī)定，以保證質(zhì)保體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯 性，