【正文】 決定和措施，包括 顧客規(guī)定的明示要求（對產(chǎn)品本身及其交付和交付后活動的要求），管理評審可能導(dǎo)致與上述三項要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。應(yīng)根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境條件的變化考慮自身資源的適應(yīng)性（例如部門人力資源的適用性）以及“ ”和“ ”條款所述改進(jìn)而引起的資源需求，包括當(dāng)前的和未來的資源需求。 管理 評審報告的主要內(nèi)容： （ 1） 管理評審的日期、地點； （ 2） 管理評審的目的； （ 3） 管理評審的主持人和參加人； （ 4） 管理評審的內(nèi)容摘要； （ 5） 管理評審結(jié)論； LS/CX 0109 18 （ 6） 管理評審輸出內(nèi)容。 關(guān)于管理評審的輸出，應(yīng)明確相關(guān)決定和措施的執(zhí)行部門、工程隊以及執(zhí)行的內(nèi)容和完成的時間要求等 。 管理評審輸出的效果驗證由綜合管理辦公室統(tǒng)一安排，其中包括： （ 1） 顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求和改進(jìn)效果的驗證； （ 2） 與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程改進(jìn)措施實施效果的驗證； （ 3） 有關(guān)資源需求方面改進(jìn)措施實施效果的驗證。 本次管理評審輸出文件可作為下次管理評審的輸入文件。本程序適用于本單位內(nèi)部質(zhì)量審核管理。 2）選擇審核人員完成特定的審核。 4）對審核結(jié)果進(jìn)行評審，并提出評審報告草案，向最高管理者提出評審建議。 2） 提出所建議的整改措施并使之形成文件。 三、 審核程序 編制審核計劃 1） 年初，有關(guān)部門方面編制一份該年度的審核計劃，各相關(guān)部門或各要素審核頻次應(yīng)取決于現(xiàn)狀和重要性審核年度內(nèi)少一次。 3） 應(yīng)在審核前五天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。 審核前審核員的必要準(zhǔn)備 LS/CX 0109 21 1） 受委派的審核員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)程序文件標(biāo)準(zhǔn)并應(yīng)： a、 決定是否尚需取得其他文件。 c、 通知有關(guān)負(fù)責(zé)人提供所需的必要條件。 3） 審核的目的是尋找符合或不符合標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)，不應(yīng)在發(fā)現(xiàn)的任何問題中加入個人觀點。 報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題 1） 審核點應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)部門，并對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次報告，對這些問題將由各單位下發(fā)不符合項通知單。 3） 內(nèi)審中所提出的不符合項目，應(yīng)按其性質(zhì)進(jìn)行明確的分類。 1） 體系性不符合，即質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律法規(guī)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)合同等要求不符。 3） 效果性不符合，即質(zhì)量文件規(guī)定符合標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，雖然實施了，但效果未能達(dá)到規(guī)定要求。 對雖未構(gòu)成不符合項，但有變成不符合項趨勢的問題，可做為觀察項口關(guān)向受審方提出，引起注意，觀察項對受審方不編寫的書面報 告，但審查組應(yīng)保留一份口頭提出的觀察記錄。 審核報告和不符合項通知單應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，并發(fā)給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 LS/CX 0109 22 整改措施計劃應(yīng)包括立即采取的糾正措施以及必須采取的預(yù)防措施。 對不符合項通知單中提出的不符合項 不進(jìn)行整改的單位，由主管部門追查并向總負(fù)責(zé)人報告。 五、驗證 當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到或應(yīng)主管部門已接到完成的通知，由管理者代表委派一名審核員去驗證其完成清況。如未糾正，則應(yīng)發(fā)一張新的不符合項通知單，在表中說明原來的問題。如無正常理由或未能規(guī)定出可接受的修正期限，該問題負(fù)責(zé)人報告。 2 適用范圍 適用于本公司對與施工質(zhì)量有關(guān)的人員配置和培訓(xùn)以及對人中經(jīng)歷、教育程度、技能和經(jīng)驗的考核控制。 與施工質(zhì)量有關(guān)的各部門均是本程序的配合執(zhí)行部門。 5 工作程序 確定從事影響施工質(zhì)量工作的人員所必須的能力需求。對操作崗位的員工應(yīng)具體規(guī)定本崗位“應(yīng)知”和“應(yīng)會”的內(nèi)容。 （ 2）新員工招聘或轉(zhuǎn)調(diào)就符合學(xué)歷、職稱、資質(zhì)要求方可錄用。熟悉有關(guān)文件。熟悉有關(guān)文件。 （ 5）轉(zhuǎn)崗員工必須“先培訓(xùn)，后轉(zhuǎn)崗”，培訓(xùn)內(nèi)容包括新崗位所要求的知識（應(yīng)知）和技能（應(yīng)會）及新崗位工作所使用的有效文件等。 （ 2）也可以通過培訓(xùn)以外的途徑（例如招聘或選調(diào)具備能力的員工）滿足需求的能力。評價方式可以采用： LS/CX 0109 24 （ 1） 面試，口頭提問考核； （ 2） 考試，試卷考核； （ 3） 實際操作演練考核； （ 4） 調(diào)查完成崗位任務(wù)情況。 （ 1）增強(qiáng)員工對其工作重要性和相關(guān)性的認(rèn)識。 （ 2） 確保員工為完成質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄 （ 1）完善員工人事檔案。 （ 2）各部門建立本部門、單位員工培訓(xùn)檔案，記錄員工所參加過的培訓(xùn)和考核成績。尤其當(dāng)員工發(fā)明了新材料、新器具且實用效果（增 值）較好時，可對該發(fā)明進(jìn)行命名存檔，保持知識產(chǎn)權(quán)。以上執(zhí)行《文件和記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。 2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝機(jī)械的控制。 工程部和工程隊是本程序的具體實施單位。如果設(shè)備能力不足，向供應(yīng)部申請采 購或調(diào)撥設(shè)備，并進(jìn)行質(zhì)量檢驗，直至確認(rèn)所有施工機(jī)械均處于完好狀態(tài)（空車運(yùn)轉(zhuǎn)正常）。在第一次投入帶負(fù)荷運(yùn)行時，工程部施工人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場實際觀察，如有不正常狀況，立即停車檢查，必要時更換設(shè)備。工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人對試運(yùn)行正常、可投入正常施工運(yùn)行的機(jī)械設(shè)備，在其啟用報告的批準(zhǔn)欄內(nèi)簽署批準(zhǔn)意見并簽 名，然后將設(shè)備試運(yùn)行情況記入施工設(shè)備檔案。 工程部應(yīng)建立健全施工設(shè)備綜合臺賬，并向供應(yīng)部填報；公司供應(yīng)部應(yīng)建立全公司的施工設(shè)備臺賬，并指導(dǎo)工程部建立和完善單臺機(jī)械設(shè)備檔案。工程部材料（設(shè)備）員或技術(shù)負(fù)責(zé)人編制設(shè)備運(yùn)行記錄發(fā)到設(shè)備使用班組，記錄施工機(jī)械設(shè)備的使用日期、運(yùn)轉(zhuǎn)時 間、累計時間和使用中發(fā)生問題的排除等情況，設(shè)備運(yùn)行記錄由工程部材料（設(shè)備）員或技術(shù)負(fù)責(zé)人查閱保管。 建立機(jī)械手培訓(xùn)考核制度。其中起重工、焊工需進(jìn)行外部培訓(xùn)，持證上崗，在操作證有效期內(nèi)上崗操作，執(zhí)行《人力資源控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。規(guī)定日常注油部位、注油保潔等日常維護(hù)保養(yǎng)制度。 設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備檢修人員與施工機(jī)械設(shè)備 LS/CX 0109 28 操作者密切配合，對施工機(jī)械設(shè)備按計劃進(jìn)行檢修并記錄。 設(shè)備大（中）修理由公司供應(yīng)部管理，編制單臺設(shè)備年度大（中）修計劃，工程部組織實施，供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。設(shè)備大（中）修理完成（單臺）由公司供應(yīng)部派人到工程部進(jìn)行驗收，通過檢查檢修記錄、觀察設(shè)備檢修部位（含安全保護(hù)裝置）和負(fù)荷試車（試運(yùn)行）后進(jìn)行驗收并在大（中）修記錄中簽名。 設(shè) 備事故管理 供應(yīng)部應(yīng)編制施工機(jī)械設(shè)備事故管理制度，規(guī)定設(shè)備事故分類、事故分析報告制度。并將事故分析和處置情況向總經(jīng)理報告。 6 相關(guān)記錄 《施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 LS / 《施工設(shè)備檢修記錄》 LS / 《施工設(shè)備大（中）修理記錄》 LS / 《施工設(shè)備臺賬》 LS / 施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 編號： LS / 單位或工程名稱 設(shè)備名稱 使用部位 使用人 序號 日期 維護(hù)保養(yǎng)部位及內(nèi)容 驗收人 保養(yǎng)人 LS/CX 0109 29 施工設(shè)備檢修記錄 編號： LS / 設(shè)備名稱 所在部門 規(guī)格型號 起止日期 方法及內(nèi)容 負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)情況 驗收人 施工設(shè)備大（中）修理記錄 編號： LS / 設(shè)備名稱 所在 部門 規(guī)格 型號 起止 時間 檢修人 檢修方法 和內(nèi)容 驗收人 施工設(shè)備臺賬 編號： LS / 單位： 設(shè)備名稱 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 型號 使用 部位 起用 時間 檢修 日期 檢修 等級 檢修人 LS/CX 0109 30 九、 工 作環(huán)境管理程序 1 目的 確定與施工安裝符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素和事故預(yù)防，確保施工安裝工程符合規(guī)定要求。 3 相關(guān)文件 《施工和服務(wù)控制程序》 《文件和記錄控制程序》 國家有關(guān)安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)的法律法規(guī) 4 職責(zé) 公司工程質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實施