【正文】 HDWJ HDWJ/CX20xxA （電梯安裝維修保養(yǎng)） 編 制： 審 核： 批 準： 20xx0415發(fā)布 20xx0415 實施 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 發(fā) 布 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 修 訂 頁 發(fā)布日期 20xx 年 4 月 15 日 序號 章節(jié)號 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 批準人 批準 日期 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 目 錄 發(fā)布日期 20xx 年 4 月 15 日 序號 名 稱 編號 頁碼 1 管理評審程序 HDWJ/CX0120xxA 57 2 文件控制程序 HDWJ/CX0220xxA 812 3 施工方案編制控制程序 HDWJ/CX0320xxA 1315 4 記錄控制程序 HDWJ/CX0420xxA 1617 5 合同控制程序 HDWJ/CX0520xxA 1819 6 采購控制程序 HDWJ/CX0620xxA 2023 7 電梯安裝控制程序 HDWJ/CX0720xxA 2425 8 電梯維修、保養(yǎng)控制程序 HDWJ/CX0820xxA 2628 9 電梯作業(yè)文件控制程 序 HDWJ/CX0920xxA 2930 10 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 HDWJ/CX1020xxA 3134 11 焊接控制程序 HDWJ/CX1120xxA 3538 12 人力資源控制程序 HDWJ/CX1220xxA 3942 13 檢驗與試驗 控制程序 HDWJ/CX1320xxA 4345 14 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 HDWJ/CX1420xxA 4647 15 不合格品控制程序 HDWJ/CX1520xxA 4849 16 質(zhì)量改進與服務(wù)控 制程序 HDWJ/CX1620xxA 5052 17 內(nèi)部審核程序 HDWJ/CX1720xxA 5355 18 安全管理控制程序 HDWJ/CX1820xxA 5659 19 特種設(shè)備許可制度執(zhí)行控制程序 HDWJ/CX1920xxA 6063 20 糾正措施及預防措施控制程序 HDWJ/CX2020xxA 64 21 其他過程控制程序 HDWJ/CX2120xxA 65 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 頒 布 令 文件編號 HDWJ/CX20xxA 頒 布 令 電梯是涉及生命安全、危險性較大的設(shè)備，電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)工程的特點是施工的流動性、施工時的勞動力要求的多變性和高空作業(yè)等。圍繞上述這些特點，根據(jù) TSGZ000520xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》的規(guī)定，依照TSGZ0004007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及本公司第 A版《質(zhì)量保證手冊》，結(jié)合公司的實際情況，編制了本公司第 A版《程序文件》 。 本《程序文件》是《質(zhì)量保證手冊》的支持性文件，本公司一切和電梯安裝、維修、保養(yǎng)有關(guān)的質(zhì)量活動必須嚴格執(zhí)行《程序文件》，要求我公司全體員工認真學習理解，在工作中堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量保證體系有效運行，以實現(xiàn)本公司 質(zhì)量目標。 經(jīng)審核，本《程序文件》符合公司的實際情況，能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自 20xx 年 4月 15 日起實施。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 管理評審程序 文件編號 HDWJ/CX0120xxA 1 目的 為確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要。 2 適用范圍 適用于最高管理者對電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系的管理評審，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。 3 職責 辦公室是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。 總經(jīng)理主持管理評審活動； 質(zhì)量保 證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 4 工作程序 管理評審計劃 質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報總經(jīng)理批準，評審計劃主要內(nèi)容包括： 評審目的； 評審范圍及評審重點； 參加評審人員； 評審的準備工作要求 評審時間； 評審依據(jù)； 評審內(nèi)容。 管理評審輸入 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況； b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 主題： 管理評審程序 文件編號 HDWJ/CX0120xxA e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 h)質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。 管理評審會議 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結(jié)果。 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布 評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。 管理評審輸出 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見； b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標。 管理評審報告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 實施和驗證 有關(guān)各部門負責按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施或預防措施。 辦公室組織相關(guān)部門對糾正措施、預 防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令辦公室納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主題： 管理評審程序 文件編號 HDWJ/CX0120xxA 管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 5 記錄 《會議簽到表》 《會議記錄》 《管理 評審計劃》 《管理評審報告》 《糾正 /預防措施處理單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA 1 目的 控制管理體系所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系文件及外來文件如標準、規(guī)程、規(guī)范等的編制、評 審、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)的控制。 3 職責 辦公室負責本公司內(nèi)、外文件和資料的歸口管理和控制 。 總經(jīng)理負責質(zhì)量保證手冊和程序文件、管理制度的批準；質(zhì)量保證工程師負責組織質(zhì)量保證手冊和程序文件、管理制度的編制和審核； 各部門負責人負責組織本部門作業(yè)文件、施工方案及記錄格式的編制及審核，技術(shù)負責人負責作業(yè)文件、施工方案及記錄格式的批準。 4 工作程序 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。 內(nèi)部文件 包 括：質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)文件、施工設(shè)備和檢測設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量記錄、施工方案、 電梯施工檔案 等其它文件。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 文件分類 1） A類文件：包括質(zhì)量管理文件：如質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、操作程序、 作業(yè)文件、工作指引、記錄表式等有關(guān)文件。 2） B 類文件，技術(shù)資料文件：指其它公司或本公司內(nèi)部發(fā)至本部門的有關(guān)電梯安裝維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)的文件，如備件清單、價格清單、產(chǎn)品 技術(shù)資料、維修手冊等。 3） C 類文件，質(zhì)量記錄和報表：如設(shè)備購置、安裝合同，驗收資料，保養(yǎng)合同，合同計價表，統(tǒng)計報表、報告、工地檢查報告 ,故障分析報告 ,客戶調(diào)查、 電梯施工檔案 等。 4） D類文件，其它類型文件 , 包括公司信息和公司內(nèi)、部門內(nèi)一般往來件 。 受控文件：指正式發(fā)布的，用于工作中嚴格遵守的執(zhí)行性文件。這些文件在復制分發(fā)時將根據(jù)不同用途被蓋上受控或非受控章。受控文件將被及時更新，以確保使用者能有效執(zhí)行。非 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA 受控文件雖經(jīng)正式發(fā)布但僅作非執(zhí)行人員參考，故無需更新，受控文件主要是 A 類文件。 保密文件：指關(guān)系企業(yè)競爭能力的管理和技術(shù)核心資料，不能向外泄露，如果要向分包商提供有關(guān)的這類資料，須由公司總經(jīng)理 :批準，保密文件一般包括 AB 類文件和 C 類中的各種統(tǒng)計分析文件、 電梯施工檔案 。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 質(zhì)保手冊、程序文件、管 理制度由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準。 作業(yè)文件、施工設(shè)備和檢測設(shè)備操作規(guī)程、施工方案及記錄格式由工程部和技術(shù)部編制，技術(shù)部經(jīng)理審核，技術(shù)負責人批準。 電梯施工過程中產(chǎn)生的各種文件、 記錄由技術(shù)部負責收集，形成電梯施工檔案，電梯施工檔案按一梯一檔建立保存，電梯施工檔案的內(nèi)容應(yīng)包括： 1） 電梯安裝工程施工合同 2） 電梯安裝工程開工報告及報審表 3） 電梯安裝工程施工進度計劃 （施工方案） 及報審表 4） 電梯施工組織設(shè)計及報審表 5） 電梯施工技術(shù)交底 6） 電梯施工日志 7） 電梯安裝工程不合格項處置記錄 8） 電梯施工技術(shù)總結(jié) 9） 電梯安裝工程土建交接檢驗記錄 10） 電梯設(shè)備進場驗收記錄表 11） 電梯設(shè)備隨機文件及報驗單 ： ① 電梯土建布置圖 ② 電梯產(chǎn)品出廠合格證 ③ 電梯門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器的型式試驗合格證書復印件 ④ 電梯設(shè)備裝箱單及開箱檢查記錄 ⑤ 電梯設(shè)備安裝、使用維護說明書 ⑥ 電梯動力電路和安全電路的電氣原理圖 ⑦ 電梯液壓系統(tǒng)原理圖 ⑧ 自動扶梯梯級或踏板的型式試驗報告復印件，或膠帶的斷裂強度證明文件復印件 ⑨ 公共交通型自動扶梯、自動人行道扶手帶的 斷裂強度證書復印件 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司