【正文】 等。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織檢試驗(yàn)工藝文件的編制、審查、確認(rèn)與下達(dá)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)需要或顧客要求在分供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證方式。 建立分供方質(zhì)量記錄 工程部保存來自分供方的質(zhì)量記錄和對(duì)分供方評(píng)價(jià)資料即對(duì)分供方評(píng)價(jià)報(bào)告、“分供方調(diào)查評(píng)價(jià)表”、合格分供方名冊(cè)，作為我公司對(duì)分供方進(jìn)行控制的證實(shí)性記錄。 評(píng)價(jià)分供方的方式 具備下列條件之一的分供方，可直接認(rèn)定選擇。 5. 報(bào)告和記錄表格 《施工方案評(píng)審記錄表》 Q/ 《施工方案確認(rèn)記錄表》 Q/ 《設(shè)計(jì)變更記錄表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：工程部 頁數(shù)：第 1 頁 共 3 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 材料、零部件控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，以及對(duì)采購進(jìn)行控制和管理，確保采購的產(chǎn)品質(zhì)量符合采購合同要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改 更改的分類 （ 1）設(shè)計(jì)更改，包括所有設(shè)計(jì)變更 若在設(shè)計(jì)工程施工期間，發(fā)生重大設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施。 以上所舉例說明的驗(yàn)證工作，應(yīng)在設(shè)計(jì)輸出實(shí)施之前選定并完成，以預(yù)防各種差錯(cuò)發(fā)生。進(jìn)行材料、零部件的環(huán)境試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)、部件性能試驗(yàn)及工藝試驗(yàn) 等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)說明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。 評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)記錄。 （ 3）評(píng)審。 技術(shù)質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。 合同評(píng)審步驟和方法 經(jīng)營部根據(jù)顧客要求，組織技術(shù)質(zhì)量部、工程部在合同簽訂前對(duì)每份合同進(jìn)行評(píng)審并填寫合同評(píng)審單。 《報(bào)告和記錄表格 目錄》 Q/ 《質(zhì)量記錄更改（新增、廢除）審批單》 Q/ 《質(zhì)量記錄檢查登記表》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：經(jīng)營部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 合同控制程序 生效日期： 20xx328 目的 明確顧客要求，在簽訂合同之前，確認(rèn)我公司具有執(zhí)行合同的能力，確保合同的兌現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的管理 建立質(zhì)量記錄目錄，列出質(zhì)量記錄的編號(hào)、名稱、保存期限、使用場(chǎng)所。 質(zhì)量記錄用鋼筆或圓珠筆填寫， 兩聯(lián)以上質(zhì)量記錄使用復(fù)寫紙一次完成。 質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄應(yīng)具有系統(tǒng)性、貫穿工程質(zhì)量形成的全過程，能完整地反映質(zhì)量體系運(yùn)行狀況和工程質(zhì)量狀態(tài)。 若文件中個(gè)別條款需要更改，采用更改頁的形式（更改頁的內(nèi)容應(yīng)有原條款的內(nèi)容和更改后條款的內(nèi)容），其審批權(quán)限同上。 文件的批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件進(jìn)行控制、管理。 技術(shù)質(zhì)量部 編制管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括：評(píng)審日期、參與評(píng)審人員名單，對(duì)每一次評(píng)審內(nèi)容給予簡(jiǎn)單描述，總經(jīng)理評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)意見（明確責(zé)任部門，并規(guī)定實(shí)施和驗(yàn)證日期），有關(guān)資料（數(shù)據(jù)）可附在管理評(píng)審報(bào)告的后面。 質(zhì)量體系文件換版。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審，并主持評(píng)審工作，有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)參與評(píng)價(jià)。 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)總經(jīng)理要求，編制評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編 號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 根據(jù)實(shí)際情況和需要，每次可評(píng)審上述全部?jī)?nèi)容，也可評(píng)審其中的一項(xiàng)內(nèi)容。管理評(píng)審報(bào)告在總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)告正本在技術(shù)質(zhì)量部存檔備案，副本分發(fā)有關(guān)單位。 各部門對(duì)本部門的作業(yè)文件進(jìn)行控制、管理。 程序文件由各負(fù)責(zé)編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的歸檔和貯存 各類文件的原件（審批件）及發(fā)放記錄統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量部存檔，并指定專人保管。 質(zhì)量記錄應(yīng)保證工程質(zhì)量的可追溯性，能為分析質(zhì)量問題采取糾正措施、預(yù)防措施和追回不合格品提供依據(jù)。 計(jì)量單位要使用法定計(jì)量單位，表中內(nèi)容要認(rèn)真逐項(xiàng)填寫（繪制）完整，無內(nèi)容填寫或不需要填寫的欄目應(yīng)用“無”或“ /”表示。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯編全公司報(bào)告和記錄表格總目錄。 適用范圍 本程序適用于工程《安裝、維修與改造》合同的評(píng)審。 經(jīng)營部憑評(píng)審結(jié)果與顧 客簽正式合同，送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，加蓋合同專用章。 各部門是本程序的配合部門。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織重要依據(jù)信息的評(píng)審，以鑒別其完整性、準(zhǔn)確性和可用性。 評(píng)審人員 參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門和技術(shù)質(zhì)量部的管理人員和施工技術(shù)人員，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核跟蹤記錄，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （ 3）模型試驗(yàn)。 設(shè)計(jì)評(píng)審 召開設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)。 （ 2）設(shè)計(jì)修 改 在設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目施工過程中，為了適應(yīng)施工或工程使用要求而進(jìn)行的小變更（局部的修改），設(shè)計(jì)修改可由工程部指導(dǎo)、施工隊(duì)實(shí)施。 適用范圍 本程序適用于我公司電梯（起重機(jī)）工程所需產(chǎn)品的采購。 1）已通過 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證、注冊(cè)的分供方。 分供方的管理 工程部每年對(duì)分供方復(fù)評(píng)一次，合格的可繼續(xù)選定，不合格的，待整改后重新評(píng)定。驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí)，填寫《外購產(chǎn)品、外購件檢驗(yàn)記錄》。并負(fù)責(zé)檢試驗(yàn)裝置的控制。 編制工藝記錄，如安裝質(zhì)量記錄、焊接質(zhì)量記錄、無損檢測(cè)質(zhì)量記錄、試驗(yàn)記錄等等各項(xiàng)工藝控制記錄。 焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)。 對(duì)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果不合格的， 應(yīng)由焊接責(zé)任工程師召集有關(guān)人員分析原因，修改焊接工藝參數(shù)，制訂新的 “ 焊接工藝指導(dǎo)書 ” ，重新進(jìn)行焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔。 檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查并填寫 “ 焊接檢查記錄 ” 。 編號(hào) :Q/ 頁數(shù)：第 3 頁 共 3 頁 《焊接工藝評(píng)定合格項(xiàng)目清單》 Q/ 《無損檢測(cè)委托單》 Q/ 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》 Q/ 《焊接檢查記錄》 Q/ 《焊 縫返修通知單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：技術(shù)質(zhì)量部 頁數(shù)：第 1 頁 共 3 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 生效日期： 20xx328 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客及法律法規(guī)的要求；對(duì)施工安裝的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證質(zhì)量符合相關(guān)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的程度。 對(duì)施工安裝關(guān)鍵過程的監(jiān)視和測(cè)量，由工程隊(duì)的施工員或技術(shù)員進(jìn)行，建立檢測(cè)點(diǎn)，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，確保相關(guān)的施工工藝參數(shù)控制在現(xiàn)行相關(guān)施工規(guī)范規(guī)定范圍之內(nèi)。對(duì)于重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)有關(guān)的關(guān)鍵特性技術(shù)參數(shù)超出相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 分部工程質(zhì)量檢驗(yàn) （ 1）專職質(zhì)檢員按本程序“ ”條款的規(guī)定，對(duì)分部工程中每個(gè)分項(xiàng)工程（按施工順序和進(jìn)度）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)后，依據(jù)有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)核定每個(gè)分部工程的質(zhì)量等級(jí)。 （ 3）復(fù)驗(yàn)。 適用范圍 適用于本公司安裝中使用的用以證實(shí)產(chǎn)品符合要求的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、器具的控制。 各使用部門及工程隊(duì)如果需要增加監(jiān)視與測(cè)量裝置，應(yīng)編制需求計(jì)劃報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核同意后，轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理采購手續(xù)，執(zhí)行《材 料、零部件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置失準(zhǔn)確或損壞時(shí)，要停止使用，并由工程隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄；同時(shí)，要對(duì)失準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置采取校準(zhǔn)、修理和報(bào)廢等措施；對(duì)于已確定測(cè)量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品可能引起的后果進(jìn)行評(píng)審并采取追回重新測(cè)量等措施 ；對(duì)已交付至顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知進(jìn)一步處理，包括道歉、賠償?shù)却胧? 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì) 中不合格品項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、隔離及記錄。 工程部根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)檢人員反饋來的不合格品分析報(bào)告， 辦理退貨，同時(shí)建賬記錄。 相關(guān)文件 《 糾正 和 預(yù)防措施控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《服務(wù)控制程序》 《文件控制程序》 術(shù)語（無） 3．職責(zé) 質(zhì)量保證工程師（總工程師）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃與組織。內(nèi)審計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師（總工程師）批準(zhǔn)后并形成文件，下發(fā)各部門。 對(duì)有變成不合格趨勢(shì)的問題可作為 “觀察項(xiàng) ”，口頭向受審部門提出。 匯總分析方法 a)編制不合格項(xiàng)目分布表 b)按性質(zhì)將不合格分類 c)匯總體系糾正措施計(jì)劃完成情況 編制審核報(bào)告 審核組組織起 草，質(zhì)量保證工程師（總工程師）審批。 顧客的質(zhì)量異議和投訴，由經(jīng)營部填寫“用戶異議及投訴登記處理表”交技術(shù)質(zhì)量部門分析查明原因后組織制訂糾正措施傳遞給責(zé)任部門，由責(zé)任部門實(shí)施。 《顧客投訴及異議處理登記表》 Q/ 《質(zhì)量分析例會(huì)記錄表》 Q/ 《糾正和預(yù)防措施記錄表》 Q/ 《質(zhì)量事故報(bào)告單》 Q/ 立迅電梯有限公司 編號(hào)： Q/ 部門：經(jīng)營部 頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁 批準(zhǔn)日期： 20xx328 服務(wù)控制程序 生效日期： 20xx328 圍 目的 做好售前、售中、售后服務(wù)工作，滿足顧客要求。 （一） 工程開工后的每一分項(xiàng)工程的施工過程中，要主動(dòng)向顧客介紹施工情況，認(rèn)真聽取顧客的意見，積極整改，一時(shí)不能整改的要耐心解釋，但對(duì)于涉及到工程中安全的問題 要百分之百整改，讓顧客放心、滿意。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立長(zhǎng)期顧客檔案和收集顧客滿意度服務(wù)記錄，按《質(zhì)量保證手冊(cè)》文件執(zhí)行。 適用范圍 本程序適用于對(duì)所有與質(zhì)量體系和工程質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)管理工作。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編號(hào)： Q/ 頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁 （ 3）每年 12 次走訪長(zhǎng)期往來的顧客。 相關(guān)文件 《合同控制程序》 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 《維保承諾書》 《電梯維保管理制度》 術(shù)語 (無 ) 經(jīng)營部是為顧客服務(wù)的歸口管理部門。 技術(shù)質(zhì)量部組織工程部、經(jīng)營部對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證有效的糾 正措施，納入相應(yīng)的技術(shù)或管理文件中，無效的再次擬定糾正措施直到 有效。 全部?jī)?nèi)審記錄由 技術(shù)質(zhì)量 部歸檔統(tǒng)一管理。 由審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告。 任命審核組長(zhǎng)，委任內(nèi)部審核員。 授權(quán)的審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。 對(duì)不合格的自制品、部件、組裝件、分項(xiàng)工程及整體工程的處置。 質(zhì)檢人員對(duì)進(jìn)專場(chǎng)原材料、外購產(chǎn)品、外協(xié)件的不合格品進(jìn)行色彩標(biāo)識(shí)、記錄標(biāo)識(shí)及隔離。確認(rèn)通常參照測(cè)試的方式進(jìn)行。 已建立符合國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備，必須按照規(guī)定的時(shí)間間隔