【正文】 肀芄莄蚄螀肇芀蚃袂芃膆蚃肅肆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蠆肁膂薁蚈螁羅蕆螇袃膀莃螇羅羃艿螆蚅腿芅螅袇肂薃 螄羀芇葿螃肂 肀蒞螂螂芅芁袁襖肈薀袁羆芄蒆袀聿肆莂衿螈節(jié)莈蒅羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃蒈蒃裊莈莄蒂羇膁芀薁肀羄蕿薀蝿膀蒅蕿羈羂蒁蕿肄羋莇薈螃肁芃薇袆芆薂薆羈聿蒈薅肀芄莄蚄螀肇芀蚃袂芃膆蚃肅肆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蠆肁膂薁蚈螁羅蕆螇袃膀莃螇羅羃艿螆蚅腿芅螅袇肂薃螄羀芇 葿螃肂肀蒞螂 壓力管道安裝質(zhì)量體系 程序文件匯編 目 次 序號(hào) 編 號(hào) 名 稱 對(duì)應(yīng)過程 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 信息溝通控制程序 4 人力資源及培訓(xùn)管理控制程序 5 施工臨時(shí)設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施）控制程序 6 工作環(huán)境控制程序 7 合同評(píng)審與顧客溝通控制程序 8 物資采購控制程序 9 工程分包控制程序 10 原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)放控制程序 11 壓力管道安裝工藝管理程序 12 施工機(jī)械設(shè)備管理程序 13 圖紙會(huì)審和技術(shù)交底程序 14 焊接控制程 序 15 無損檢測(cè)控制程序 16 熱處理控制程序 17 理化試驗(yàn)控制程序 18 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 19 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 20 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 21 計(jì)量器具（監(jiān)視和測(cè)量裝置）控制程序 22 顧客滿意度測(cè)量程序 23 內(nèi)部審核程序 24 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 25 過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 26 不合格品控制 程序 27 糾正和預(yù)防措施控制程序 、 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD01 文件控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 文件控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁碼 1 目的及適用范圍 為確保壓力管道安裝質(zhì)量體系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。 程序文件由公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫，管理者代表或總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。 8 文件的更改 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)保手冊(cè)需要修訂，由手冊(cè)的管 理部門提出申請(qǐng)報(bào)告，程序文件如需修訂，由原編制部門提出更改申請(qǐng)。 由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)收集壓力管道安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)發(fā)布清單，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購控制。 需歸檔的文件，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。 4 質(zhì)量記錄的范圍 記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過程中各項(xiàng)活動(dòng)及結(jié)果的記錄、體系運(yùn)行的記錄、與供方有關(guān)的記錄。 按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。 施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。 外部信息的收集與處理 企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集、管理、數(shù)據(jù)分析管理并傳遞到企業(yè)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置。 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由發(fā)現(xiàn)部門、單位、人員迅速傳遞給各相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，由施工管理部門組織處理。 本程序適用范圍： 本程序適用于與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的 各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)操作人員。 d) 焊接技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核和證書管理。責(zé)成專人負(fù)責(zé)回訪和工程壽命周期內(nèi)的質(zhì)量跟蹤，并達(dá)到信息通暢、反應(yīng)快捷的專業(yè)化售后服務(wù)要求。 通用培訓(xùn)內(nèi)容由公司人力資源 部統(tǒng)一安排并組織實(shí)施。 培訓(xùn)的組織實(shí)施 專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)由分管部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施。質(zhì)量體系的責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督。 g) 對(duì)于施工區(qū)域 以外的設(shè)施和環(huán)境可能存在對(duì)施工需要的基礎(chǔ)設(shè)施造成潛在和明顯 影響的，應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施采取必要的措施，以消除這些影響，確保過程的順利進(jìn)行。 b) 電氣、儀表調(diào)試必須在防塵及濕度符合要求的環(huán)境下進(jìn)行。 2 術(shù)語 小型工程：指合同價(jià)款 1000 萬元以下的工程項(xiàng)目。計(jì)劃經(jīng)營部門歸口合同修訂管理。 6 評(píng)審組織 經(jīng)營管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并具體負(fù)責(zé)工程價(jià)款、報(bào)價(jià)技巧、合同文件的形式、內(nèi)容及合法性的評(píng)審。 7 評(píng)審方式 常規(guī)合同標(biāo)書采用會(huì)簽評(píng)審方式 非常規(guī)合同、標(biāo)書、外商投資工程和國外工程采用會(huì)議評(píng)審方式。 中標(biāo)后按招標(biāo)文件的合同條款要求與顧客正式簽訂合同。 2 術(shù)語 物資：本程序所指物資系指影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、輔助材料、設(shè)備、加工件等。 半年進(jìn)行一次復(fù)審供方名單，調(diào)整其優(yōu)先順序，選優(yōu)劣汰，并保存記錄、檔案。 如因某種原因采購合同不能按期實(shí)施，采購人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人 員及有關(guān)部門，以采取應(yīng)急措施。 因質(zhì)量測(cè)試結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議，由設(shè)備材料部門會(huì)同質(zhì)檢部門及有關(guān)部門與供方協(xié)商，交國家認(rèn)可的第三方測(cè)試與仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。 e) 查供方售后服務(wù)情況； f) 調(diào)查供方的資產(chǎn)和資金狀況，證實(shí)其足以保證分包合同的實(shí)施，并能承擔(dān)分包合同的風(fēng)險(xiǎn)。 公司及公司的二級(jí)單位必須指定專人對(duì)分包工程進(jìn)行管理。 4 記錄 公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。 顧客對(duì)分包工程進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，顧客驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能減輕本企業(yè)向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 分包合同 根據(jù)分包項(xiàng)目，由公司經(jīng)營部或授權(quán)項(xiàng)目 經(jīng)理部與供方簽訂工程分包合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 2 職責(zé) 公司經(jīng)營管理部門是負(fù)責(zé)工程分包的歸口管理部門，設(shè)材供應(yīng)部門是負(fù)責(zé)產(chǎn)品外委加工的歸口管理部門。 對(duì)丟失、損壞或不適用 的物資，應(yīng)做好記錄，根據(jù)到貨記錄及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人。 采購合同 a) 設(shè)備材料部門根據(jù)采購物資的質(zhì)量要求和采購計(jì)劃與合格供方簽訂采購合同。 應(yīng)建立評(píng)定的組織，確定評(píng)定的準(zhǔn)則，評(píng)定的范圍，規(guī)定評(píng)定的依據(jù)和方法。如在施工過程中接到顧客投拆，由項(xiàng)目經(jīng)理部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定，分析原因，制定并實(shí)施糾正措施，直到顧客滿意。建立經(jīng)營信息臺(tái)賬，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析處理，確定重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行溝通和決策。 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源、人員資格等方面的評(píng)審。 a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求； c) 顧客沒有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求； d) 公司 的承諾。 外商投資工程：指外商獨(dú)資或合資的境內(nèi)工程項(xiàng)目施工合同。 作業(yè)層按照施工方案及技術(shù)交底利用必要的資源實(shí)施作業(yè)環(huán)境控制。 本程序適用于壓力管道安裝施工過程的環(huán)境確定和管理。設(shè)備購置、使用、維修保養(yǎng)、檢修等見《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》。 5 記錄 記錄至少應(yīng)包括：教學(xué)計(jì)劃、培訓(xùn)登記臺(tái)帳、員工培訓(xùn)登記表等內(nèi)容，記錄應(yīng)按“記錄控制程序”的要求執(zhí)行。 主任（隊(duì)長）和操作工重點(diǎn)是過程質(zhì)量控制、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、持證上崗。 培訓(xùn) 為了保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，當(dāng)人力資源能力不足時(shí)公司要對(duì)直接或間接影響工程質(zhì)量的各級(jí)有關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。使員工認(rèn)識(shí)到顧客感受和滿意度對(duì)企業(yè)生存和發(fā)展是致關(guān)重要的。具體職責(zé)分工按公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況劃分。 各部門、各單位健全收發(fā)文的管理，對(duì)傳遞的信息予以記錄。詳見《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》、《顧客滿意度測(cè)量控制程序》、《采購程序》。 4 信息流轉(zhuǎn)程序 5 程序 反 饋 信息源 信息管理 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)管理 建 檔 處 置 版 次 信息溝通控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁碼 信息分類 外部信息 a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查部門的信息及反饋的信息； b) 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例，招投標(biāo)法律、法規(guī)、建筑法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，施工標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等） 反饋的信息及投訴等； d) 其它外部信息，如各部門直接從外部獲得有關(guān)技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量管理等方面的信息。 QB 保定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD03 信息溝通控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布版 次 信息溝通控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁碼 1 目的和適用范圍 為了及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反饋有關(guān)信息，作好信息管理、分析，特制定本程序。 記錄保管場(chǎng)所環(huán)境和設(shè)施要符合要求，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 QB 保 定京電電力建設(shè)有限 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： GD02 記錄控制程序 編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： □ 是 □非 持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號(hào)： 20xx0912 發(fā)布 20xx1001 實(shí)施 保定京電電力建設(shè)有限 公司 發(fā)布 版 次 記錄控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁碼 1 目的及適用范圍 為真實(shí)記載壓力管道安裝過程，反應(yīng) 工程 質(zhì)量水平，體現(xiàn)公司質(zhì)量保證能力，對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)管理者代表同意后，方可外借。 質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)和程序文件修改的條款作出標(biāo)識(shí)。 所有文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放記錄，并保存該記錄。 2 引用文件 記錄控制程序 檔案管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 3 職責(zé) 公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)文件控制的 歸口管理部門。 4 文件的分類和編號(hào) 文件的分類 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量管理手冊(cè) 程序文件、企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案） 技術(shù)文件 a) 各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) b) 技術(shù)交底 c) 作業(yè)指導(dǎo)書 d) 材料計(jì)劃 e) 施工合同 f) 工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡） g) 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程 h) 質(zhì)量記錄表格 i) 管理性文件 j) 外來文件 版 次 文件控制程序 編號(hào) 修改號(hào) 頁碼 文件編號(hào) 公司各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部的文件和資料應(yīng)由各單位進(jìn)行各自統(tǒng)一編號(hào)，其中 質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡）應(yīng)由公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)。 7 文件的使用要求 所有受控文件，各部門、單位要填寫在本部門、單位的受控文件目錄中。 在受控文件目錄中填寫文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 如有調(diào)出公司或退休人員，原發(fā)放部門、單位應(yīng)將其保管文件收回。 本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。需要?dú)w檔的資料執(zhí)行國家或企業(yè)有關(guān)的檔案管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及外部各方的信息交流。 內(nèi)部信息 a)