【正文】 標識 a) 對已發(fā)現的不合格原料，由宰前獸醫(yī)對不合格原料懸掛“不合格”標識，并隔離至“不合格區(qū)域”待處理； b）生產過程中已發(fā)現的不合格產品，由檢驗員將不合格產品剔出，并在不合格產品的內外包裝左下角劃“ J”字標識，同時將不合格產品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； c) 由檢驗員開立《不合格品和潛在不安全產品處理記錄》，記錄不合格的事實。 宰前檢疫員負責對到廠的原料進行檢疫驗收，收取相關的官方開具的證明材料。 原料出欄前 7 天停用抗生素等藥物，出欄前 15 天嚴禁使用半衰期高于 7 天的藥物。 經原料部實地考察，對能滿足工廠合格原料供方條件的養(yǎng)殖場，本著互惠、互利、公平、公正原則，與養(yǎng)殖戶簽訂養(yǎng)殖合同。 對于驗收發(fā)現的不合格，應標識并隔離后，通知采購人員與供方溝通處理，并記錄處理方式。 b) 包裝物的內外表面必須潔凈； c) 內徑尺寸、厚度、用料符合包裝物訂貨單的要求； d) 紙箱各項指標符合《 GB/T 654320xx》的要求； e) 袋子透明度好，有韌性。 合格供應商應在適當時機保持再評價，填寫《供方評價記錄》，確保其持續(xù)合格的供應能力： a)每年應進行兩次驗證評價； b)當出現嚴重的質量不合格時進行。 供方選擇與評價 供方考察： A 類供應商由原料部負責進行考察，具體見《合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》。 測量儀器的管理和使用控制：見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。開機后檢查運行情況，待運行正常后，通知其它相關工序以便保持操作一致；進入工作狀態(tài)后，及時檢查第一批產品的質量狀態(tài)； c) 據 雞 /鴨只大小，宰前負責人在調整宰前設備的同時，通知工序中可能會影響到的其它工作點，以便準確調整設備，保證產品質量； d) 前一工序如有任何操作變 換，要及時通知對后序可能造成影響的工序，以便做到相應的調整變換； e) 車間管理人員和品控人員，在開機啟動或操作變換后，對生產出的第一批產品進行檢驗，確保產品質量不因變換操作或設備重新啟動而變化，并作好相關記錄； f) 若產品因啟動或變換操作而發(fā)生產品質量變化，品管人員應及時通知相關工序負責人停止生產，進行設備調整； g) 通知維修人員檢查設備，排除產生質量變異的因素。 基礎設施管理部門將生產設備資料記錄入《設施設備清單》； 基礎設施管理部門為設備建立《設施設備檢修記錄表》，機存表存，機廢表銷。 4 工作 程序 基礎設施的提供： 事業(yè)部總經理根據各分公司生產的需要，確定并提供了足夠的基礎設施，包括： a)必要的生產設備和檢測儀器； b)足夠生產和儲存的場所； c)必要的支持性服務，如運輸、通訊等。 j) 事業(yè)部每月的經營檢討會。 相關記錄 供方評價記錄 合格原料供方名單 毛雞 /鴨飼養(yǎng)合同 客戶檔案 發(fā)貨通知單 山東六和集團業(yè)務反饋記錄表 山東六和集團質量反饋記錄表 山東六和集團產品質量反饋表 顧客滿意度調查表 派車計劃單 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（內部）程序 溝通分為：內部溝通和外部溝通 外部溝通目的： 為便于公司內部溝通、促進質量安全管理體系的有效運行，制定本程序。 政府部門溝通程序 a) 由事業(yè)部總經理、辦公室、技術中心每月主動與省勞動局、技術監(jiān)督局、檢驗檢疫局等執(zhí)法、立法部門主管進行溝通、獲得最新的法律法規(guī)要求。 2 適用范圍 本程序適用于與原料供方、顧客、主管部門、產品承運商、立法和執(zhí)法部門等相關方的業(yè)務溝通。 在記錄使用期內，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 品管部負責體系記錄檢查、督辦和定期匯總、標識、保管工作。文件發(fā)布后（包括更改）應有很必要的培訓，以確保人員對文件的理解。 文件回收、作廢和銷毀 當體系運行中發(fā)現文件不適用（文件修訂、更新換版等）時，由品管部負責將相應的文件回收，在原《文件發(fā)放 /回收記錄》欄中注明。 文件應分門別類標識、便于識別和檢索，文件管理員將文件保存于通風干燥、防蛀、安全的適宜地方（現場使用文件應置于現場），確保不受到損壞。 、《 FSM 手冊》和《程序文件》由技術中心負責組織編制，食品安全小組組長負責審核，事業(yè)部 總經理負責批準、發(fā)布。 4． 2 文件類型、編號和版本標識 食品安全管理體系由食品安全手冊、程序文件、作業(yè)文件、食品安全體系文件（ HACCP 計劃、 PRP 文件、 OPRP 文件）、外來文件和記錄組成。 3 職責 3． 1 事業(yè)部 總經理負責食品安全管理體系方針、目標文件、《食品安全手冊》、《程序文件》的批準，分公司總經理負責《前提方案》、《操作性前提方案》、《作業(yè)文件》、 HACCP 計劃、《外來文件》的批準； 3． 2 食品安全小組組長負責組織編寫和審核《食品安全手冊》、《程序文件》，分公司食品安全小組副組長負責組織編寫和審核《前提方案》、《操作性前提方案》、 HACCP 計劃、《作業(yè)文件》； 3． 3 各部門參與本部門工作范圍內與食品安全管理 體系有關文件的編寫，并負責本部門文件的存檔和管理； 3． 4 品管部是文件的歸口管理部門，具體負責各部門編制文件的匯總、審編、定稿，以及體系文件的標識、發(fā)放、回收、存檔與管理。受控文件于文件封面“受控類別”處加蓋受控章，并注明受控發(fā)放號，文件其他部分逐頁加蓋紅色“有效版本”印章。 文件的發(fā)放范圍由食品 安全小組組長和食品安全小組副組長確定，品管部建立《文件發(fā)放 /回收記錄》，并在文件封面“受控類別”處加蓋紅色受控印章、添注發(fā)放受控號，逐頁加蓋紅色“有效版本”，所領用的文件由各部門主管簽收確認。 更改文件的標識：文件更改范圍和程度較小，僅限于幾行文件且涉及面較窄的，可采用換頁方式更改，只更改文件狀態(tài)，版本不變動；對多次更改或涉及范圍較大時，應升級版本號，修訂狀況歸 0。 外來文件應編入單獨列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來文件”。 2 適用范圍 適用于與食品安全管理體系所有相關的記錄管理控制。 記錄編制完成，應報食品安全小組副組長批準，由品管部備案后使用。 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 02 版本更改 B/0 版 本狀態(tài) 受控 文件名稱 記錄控制程序 文件有規(guī)定時，記錄應得到有相應職權的人的批準方為有效。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 d) 分公司品管部寫明不合格原因、不合格品的質量狀況、數量，并提出降價或退貨的處理措施； e) 根據品管部的提出處理措施，品管人員報請總經理批準。裝運前簽定承運合同，列明訂貨顧客的地址、到達時間、運輸過程的衛(wèi)生要求等。生產部經理通過培訓、會議、傳達文件等方式，向生產崗位的人員傳達控制要求； e) 質量安全管理體系的控制措施有調整時，由分公司品管部確定糾正或預防措施，傳達到相關部門實 施，必要時品管部負責修訂體系文件； f) 原料的變化信息，由分公司原料部接收后，書面提供給 HACCP 小組，確定是否實施體系改進或作出經營調整； g) 顧客的反饋，由分公司品管負責收集和整理，填寫書面的《產品質量反饋記錄表》，交品管部經理驗證后確定實施的糾正措施； h) 各崗位操作員、檢驗人員、管理人員，發(fā)現工藝、設備、人員等任何影響產品安全的變化因素，立即報告品管部，由品管部經理組織現場評估，確定改進措施； i) 每月的經營檢討會。 3 職責 事業(yè)部和分公司 總經理共同負責基礎設施的提供。檢查發(fā)現異常應立即停機處理； 生產加工過程中，車間內設備出現異常時，操作工應及時通知車間主管，并立即停止相關工序的生產，同時聯系維修人員實施維修； 閑置一個月以上的基礎設施由使用部門清洗、干燥、封存保管。設備 出現故障而不能正常運轉后，由操作人員立即與設備部聯系； c) 維修人員進車間前應進行洗手消毒，遵守員工進車間的衛(wèi)生要求。 基礎設施檔案管理規(guī)范 山東六和集團有限 公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 04 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 基礎設施控制程序 a) 各類建筑物的圖紙、設備圖紙、使用說明、設備運行維修維護記錄由設備部整理保存，作為設備的檔案進行管理； b) 設備部負責制定各類設備的操作規(guī)程和相關的《設備管理制度》，供各設備操作人員執(zhí)行。 品管部 、生產部參與供方的評價、控制和重新評價工作，參與采購產品的驗證。 C 類供應商可根據了解樣品或實物，以及報價單、品牌效應在采購前對其進行能力、質量和價格方面評價比較，不做資格評價、書面記錄。訂貨時由采購員以電話或傳真方式將采購產品要求內容以訂貨單傳真方式傳至相關合格供方，進行采購。 設備配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工具、刀具等由采購人員驗證，采購員認為有必要時可請物品使用人 員參與驗證。 3 職責 服務中心 負責對養(yǎng)殖戶的資格審查、養(yǎng)殖合同的簽訂、養(yǎng)殖技術服務、回收工作； 當地獸醫(yī)部門負責對原料出縣境檢驗、檢疫； 品管部負責原料宰前檢疫。 原料飼養(yǎng)過程中，養(yǎng)殖場必須在片區(qū)技術服務人員指導下，進 行飼養(yǎng)、防疫、用藥，用藥 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 06 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序 必須符合《藥殘控制規(guī)定》，嚴禁外購用藥，并建立飼養(yǎng)日志。 由原料回收人員根據《毛雞（鴨）回收計劃表》，制定《派車計劃單》，列明運輸車輛號、養(yǎng)殖戶的詳細地址、聯系辦法、出欄數量、回廠時間、大約里程等詳細信息。 3 職責 品管部負責對不合格品進行評審和處置。 對一般不合格品由品管部主管進行評審作出返工、降級或廢棄的決定由生產班組實施。 潛在不安全產品的處理 在超出關鍵限值條件下生產的產品由關鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產品，對其按相關文件進行標識和隔離。 生產部及其它使用單位負責使用過程的維護與保養(yǎng)。 對需 外部校準或檢定的設備，由采購人員負責聯系國家法定計量部門進行校準或檢定，并出具校準或檢定報告；對自行校準或檢定的設備，設備部應依據校準規(guī)程的規(guī)定進行校準。 當發(fā)現檢測失控時，應對已測量結果作無效處理。 確認不合格或報廢的監(jiān)視和測量裝置器具，嚴禁繼續(xù)使用，應隔離存放，做好不合格或報廢標識，報廢的監(jiān)視和測量裝置應記錄在《檢測設備管理臺賬》上。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產品，觸發(fā) 撤回程序： a) 顧客的投訴（見客戶要求與溝通控制程序）； b) 主管部門檢查發(fā)現的不適合的產品； c) 媒體報告的不適合的產品或事件； d) 公司內部檢查發(fā)現受不合格產品影響的批次產品已經交付（見不合格和潛在不安全品控制程序）； e) 其他的改變（包括法律行規(guī)、突發(fā)事件、恐怖襲擊等）影響到已交付的產品質量或安全。 e ) 在有確切的信息支持時，撤回的評審不應超過 1 天。 d) 受撤回產品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產品的后果和對策，與撤回有關的費用和賠償。 b) 撤回活動結束后，撤回小組應編制撤回報告，作為管理評審的輸入。 b、車間內突然停電 : c、車間內突然發(fā)生火災 。 應考慮的應急狀況包括： a) 突然停水：清潔工序的質量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進 行； b) 火災發(fā)生：影響加工的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 山東六和集團有限公司 程序文件 文件編號 LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應急準備和響應控制程序 c) 突然停電：由電力支持的正在運作的設施設備停止工作，可能導致原料、半成品和成品的變質。 地震、大風、洪水等天災： 天災發(fā)生時應遵守有關防災措施。 C) 事故消除后，食品安全小組組織品管部和生產部對車間內現場的產品進行安全評估。 應急響應 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時，應本著“安全第一”的思想行動： a)當自身面臨危險時，應避開危險到安全的地方（不適合特定責任者，如義務消防員、電工、大型設備操作工、安全員、事項預案的直接管理者等）； b)迅速將危 險或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當發(fā)生事故或緊急情況時，應立即實施應急預案。 報告與完善 應急處理完畢后，發(fā)生部門負責人應在三天內完成《應急報告書》，向食品安全小組副組長報告。 4 工作程序 單項驗證的策劃 a) 危害分析的驗證見《危害分析控制程序》有關規(guī)定。 d) 職責：由食品安全小組負責。 驗證活動結果的分析 食品安全小組應分析驗證活動（ ）的結果，包括內部審核的結果。對驗證不合格按《糾