【正文】 標(biāo)識(shí) a) 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格原料，由宰前獸醫(yī)對(duì)不合格原料懸掛“不合格”標(biāo)識(shí)，并隔離至“不合格區(qū)域”待處理； b）生產(chǎn)過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員將不合格產(chǎn)品剔出，并在不合格產(chǎn)品的內(nèi)外包裝左下角劃“ J”字標(biāo)識(shí)，同時(shí)將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； c) 由檢驗(yàn)員開立《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品處理記錄》，記錄不合格的事實(shí)。 宰前檢疫員負(fù)責(zé)對(duì)到廠的原料進(jìn)行檢疫驗(yàn)收，收取相關(guān)的官方開具的證明材料。 原料出欄前 7 天停用抗生素等藥物，出欄前 15 天嚴(yán)禁使用半衰期高于 7 天的藥物。 經(jīng)原料部實(shí)地考察，對(duì)能滿足工廠合格原料供方條件的養(yǎng)殖場(chǎng)，本著互惠、互利、公平、公正原則，與養(yǎng)殖戶簽訂養(yǎng)殖合同。 對(duì)于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知采購(gòu)人員與供方溝通處理，并記錄處理方式。 b) 包裝物的內(nèi)外表面必須潔凈； c) 內(nèi)徑尺寸、厚度、用料符合包裝物訂貨單的要求； d) 紙箱各項(xiàng)指標(biāo)符合《 GB/T 654320xx》的要求； e) 袋子透明度好，有韌性。 合格供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》，確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力： a)每年應(yīng)進(jìn)行兩次驗(yàn)證評(píng)價(jià)； b)當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。 供方選擇與評(píng)價(jià) 供方考察： A 類供應(yīng)商由原料部負(fù)責(zé)進(jìn)行考察，具體見《合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》。 測(cè)量?jī)x器的管理和使用控制：見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。開機(jī)后檢查運(yùn)行情況，待運(yùn)行正常后，通知其它相關(guān)工序以便保持操作一致；進(jìn)入工作狀態(tài)后，及時(shí)檢查第一批產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)； c) 據(jù) 雞 /鴨只大小，宰前負(fù)責(zé)人在調(diào)整宰前設(shè)備的同時(shí)，通知工序中可能會(huì)影響到的其它工作點(diǎn)，以便準(zhǔn)確調(diào)整設(shè)備，保證產(chǎn)品質(zhì)量； d) 前一工序如有任何操作變 換，要及時(shí)通知對(duì)后序可能造成影響的工序，以便做到相應(yīng)的調(diào)整變換； e) 車間管理人員和品控人員，在開機(jī)啟動(dòng)或操作變換后，對(duì)生產(chǎn)出的第一批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不因變換操作或設(shè)備重新啟動(dòng)而變化，并作好相關(guān)記錄； f) 若產(chǎn)品因啟動(dòng)或變換操作而發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量變化，品管人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)工序負(fù)責(zé)人停止生產(chǎn)，進(jìn)行設(shè)備調(diào)整； g) 通知維修人員檢查設(shè)備，排除產(chǎn)生質(zhì)量變異的因素。 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《設(shè)施設(shè)備清單》； 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立《設(shè)施設(shè)備檢修記錄表》，機(jī)存表存，機(jī)廢表銷。 4 工作 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)各分公司生產(chǎn)的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a)必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器； b)足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所； c)必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等。 j) 事業(yè)部每月的經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)。 相關(guān)記錄 供方評(píng)價(jià)記錄 合格原料供方名單 毛雞 /鴨飼養(yǎng)合同 客戶檔案 發(fā)貨通知單 山東六和集團(tuán)業(yè)務(wù)反饋記錄表 山東六和集團(tuán)質(zhì)量反饋記錄表 山東六和集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量反饋表 顧客滿意度調(diào)查表 派車計(jì)劃單 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 03 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 溝通（內(nèi)部）程序 溝通分為：內(nèi)部溝通和外部溝通 外部溝通目的： 為便于公司內(nèi)部溝通、促進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。 政府部門溝通程序 a) 由事業(yè)部總經(jīng)理、辦公室、技術(shù)中心每月主動(dòng)與省勞動(dòng)局、技術(shù)監(jiān)督局、檢驗(yàn)檢疫局等執(zhí)法、立法部門主管進(jìn)行溝通、獲得最新的法律法規(guī)要求。 2 適用范圍 本程序適用于與原料供方、顧客、主管部門、產(chǎn)品承運(yùn)商、立法和執(zhí)法部門等相關(guān)方的業(yè)務(wù)溝通。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 品管部負(fù)責(zé)體系記錄檢查、督辦和定期匯總、標(biāo)識(shí)、保管工作。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對(duì)文件的理解。 文件回收、作廢和銷毀 當(dāng)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)文件不適用（文件修訂、更新?lián)Q版等）時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件發(fā)放 /回收記錄》欄中注明。 文件應(yīng)分門別類標(biāo)識(shí)、便于識(shí)別和檢索，文件管理員將文件保存于通風(fēng)干燥、防蛀、安全的適宜地方（現(xiàn)場(chǎng)使用文件應(yīng)置于現(xiàn)場(chǎng)），確保不受到損壞。 、《 FSM 手冊(cè)》和《程序文件》由技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織編制，食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核，事業(yè)部 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布。 4． 2 文件類型、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí) 食品安全管理體系由食品安全手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、食品安全體系文件（ HACCP 計(jì)劃、 PRP 文件、 OPRP 文件）、外來(lái)文件和記錄組成。 3 職責(zé) 3． 1 事業(yè)部 總經(jīng)理負(fù)責(zé)食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、《食品安全手冊(cè)》、《程序文件》的批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)《前提方案》、《操作性前提方案》、《作業(yè)文件》、 HACCP 計(jì)劃、《外來(lái)文件》的批準(zhǔn)； 3． 2 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫和審核《食品安全手冊(cè)》、《程序文件》，分公司食品安全小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫和審核《前提方案》、《操作性前提方案》、 HACCP 計(jì)劃、《作業(yè)文件》； 3． 3 各部門參與本部門工作范圍內(nèi)與食品安全管理 體系有關(guān)文件的編寫，并負(fù)責(zé)本部門文件的存檔和管理； 3． 4 品管部是文件的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)各部門編制文件的匯總、審編、定稿，以及體系文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、存檔與管理。受控文件于文件封面“受控類別”處加蓋受控章，并注明受控發(fā)放號(hào)，文件其他部分逐頁(yè)加蓋紅色“有效版本”印章。 文件的發(fā)放范圍由食品 安全小組組長(zhǎng)和食品安全小組副組長(zhǎng)確定，品管部建立《文件發(fā)放 /回收記錄》，并在文件封面“受控類別”處加蓋紅色受控印章、添注發(fā)放受控號(hào)，逐頁(yè)加蓋紅色“有效版本”，所領(lǐng)用的文件由各部門主管簽收確認(rèn)。 更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度較小，僅限于幾行文件且涉及面較窄的，可采用換頁(yè)方式更改，只更改文件狀態(tài)，版本不變動(dòng)；對(duì)多次更改或涉及范圍較大時(shí)，應(yīng)升級(jí)版本號(hào)，修訂狀況歸 0。 外來(lái)文件應(yīng)編入單獨(dú)列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來(lái)文件”。 2 適用范圍 適用于與食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄管理控制。 記錄編制完成，應(yīng)報(bào)食品安全小組副組長(zhǎng)批準(zhǔn)，由品管部備案后使用。 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 02 版本更改 B/0 版 本狀態(tài) 受控 文件名稱 記錄控制程序 文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。 d) 分公司品管部寫明不合格原因、不合格品的質(zhì)量狀況、數(shù)量，并提出降價(jià)或退貨的處理措施； e) 根據(jù)品管部的提出處理措施，品管人員報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。裝運(yùn)前簽定承運(yùn)合同，列明訂貨顧客的地址、到達(dá)時(shí)間、運(yùn)輸過程的衛(wèi)生要求等。生產(chǎn)部經(jīng)理通過培訓(xùn)、會(huì)議、傳達(dá)文件等方式，向生產(chǎn)崗位的人員傳達(dá)控制要求； e) 質(zhì)量安全管理體系的控制措施有調(diào)整時(shí)，由分公司品管部確定糾正或預(yù)防措施，傳達(dá)到相關(guān)部門實(shí) 施，必要時(shí)品管部負(fù)責(zé)修訂體系文件； f) 原料的變化信息，由分公司原料部接收后，書面提供給 HACCP 小組，確定是否實(shí)施體系改進(jìn)或作出經(jīng)營(yíng)調(diào)整； g) 顧客的反饋，由分公司品管負(fù)責(zé)收集和整理，填寫書面的《產(chǎn)品質(zhì)量反饋記錄表》，交品管部經(jīng)理驗(yàn)證后確定實(shí)施的糾正措施； h) 各崗位操作員、檢驗(yàn)人員、管理人員，發(fā)現(xiàn)工藝、設(shè)備、人員等任何影響產(chǎn)品安全的變化因素，立即報(bào)告品管部，由品管部經(jīng)理組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，確定改進(jìn)措施； i) 每月的經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)。 3 職責(zé) 事業(yè)部和分公司 總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。檢查發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)處理； 生產(chǎn)加工過程中，車間內(nèi)設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)，操作工應(yīng)及時(shí)通知車間主管，并立即停止相關(guān)工序的生產(chǎn)，同時(shí)聯(lián)系維修人員實(shí)施維修； 閑置一個(gè)月以上的基礎(chǔ)設(shè)施由使用部門清洗、干燥、封存保管。設(shè)備 出現(xiàn)故障而不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，由操作人員立即與設(shè)備部聯(lián)系； c) 維修人員進(jìn)車間前應(yīng)進(jìn)行洗手消毒，遵守員工進(jìn)車間的衛(wèi)生要求。 基礎(chǔ)設(shè)施檔案管理規(guī)范 山東六和集團(tuán)有限 公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 04 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 a) 各類建筑物的圖紙、設(shè)備圖紙、使用說(shuō)明、設(shè)備運(yùn)行維修維護(hù)記錄由設(shè)備部整理保存，作為設(shè)備的檔案進(jìn)行管理； b) 設(shè)備部負(fù)責(zé)制定各類設(shè)備的操作規(guī)程和相關(guān)的《設(shè)備管理制度》，供各設(shè)備操作人員執(zhí)行。 品管部 、生產(chǎn)部參與供方的評(píng)價(jià)、控制和重新評(píng)價(jià)工作，參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 C 類供應(yīng)商可根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在采購(gòu)前對(duì)其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)比較，不做資格評(píng)價(jià)、書面記錄。訂貨時(shí)由采購(gòu)員以電話或傳真方式將采購(gòu)產(chǎn)品要求內(nèi)容以訂貨單傳真方式傳至相關(guān)合格供方，進(jìn)行采購(gòu)。 設(shè)備配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工具、刀具等由采購(gòu)人員驗(yàn)證，采購(gòu)員認(rèn)為有必要時(shí)可請(qǐng)物品使用人 員參與驗(yàn)證。 3 職責(zé) 服務(wù)中心 負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)殖戶的資格審查、養(yǎng)殖合同的簽訂、養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、回收工作； 當(dāng)?shù)孬F醫(yī)部門負(fù)責(zé)對(duì)原料出縣境檢驗(yàn)、檢疫； 品管部負(fù)責(zé)原料宰前檢疫。 原料飼養(yǎng)過程中，養(yǎng)殖場(chǎng)必須在片區(qū)技術(shù)服務(wù)人員指導(dǎo)下，進(jìn) 行飼養(yǎng)、防疫、用藥，用藥 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 06 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序 必須符合《藥殘控制規(guī)定》，嚴(yán)禁外購(gòu)用藥，并建立飼養(yǎng)日志。 由原料回收人員根據(jù)《毛雞（鴨）回收計(jì)劃表》，制定《派車計(jì)劃單》，列明運(yùn)輸車輛號(hào)、養(yǎng)殖戶的詳細(xì)地址、聯(lián)系辦法、出欄數(shù)量、回廠時(shí)間、大約里程等詳細(xì)信息。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。 對(duì)一般不合格品由品管部主管進(jìn)行評(píng)審作出返工、降級(jí)或廢棄的決定由生產(chǎn)班組實(shí)施。 潛在不安全產(chǎn)品的處理 在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員直接識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品，對(duì)其按相關(guān)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 生產(chǎn)部及其它使用單位負(fù)責(zé)使用過程的維護(hù)與保養(yǎng)。 對(duì)需 外部校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對(duì)自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，設(shè)備部應(yīng)依據(jù)校準(zhǔn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)失控時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果作無(wú)效處理。 確認(rèn)不合格或報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置器具，嚴(yán)禁繼續(xù)使用，應(yīng)隔離存放，做好不合格或報(bào)廢標(biāo)識(shí)，報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)記錄在《檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)賬》上。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā) 撤回程序： a) 顧客的投訴（見客戶要求與溝通控制程序）； b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品； c) 媒體報(bào)告的不適合的產(chǎn)品或事件； d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付（見不合格和潛在不安全品控制程序）； e) 其他的改變（包括法律行規(guī)、突發(fā)事件、恐怖襲擊等）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 e ) 在有確切的信息支持時(shí)，撤回的評(píng)審不應(yīng)超過 1 天。 d) 受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與撤回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。 b) 撤回活動(dòng)結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 b、車間內(nèi)突然停電 : c、車間內(nèi)突然發(fā)生火災(zāi) 。 應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括： a) 突然停水：清潔工序的質(zhì)量無(wú)法保證和食品制作無(wú)法繼續(xù)進(jìn) 行； b) 火災(zāi)發(fā)生：影響加工的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 山東六和集團(tuán)有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 10 版本更改 B/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 c) 突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)。 地震、大風(fēng)、洪水等天災(zāi)： 天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。 C) 事故消除后，食品安全小組組織品管部和生產(chǎn)部對(duì)車間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行安全評(píng)估。 應(yīng)急響應(yīng) 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動(dòng)： a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開危險(xiǎn)到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員、事項(xiàng)預(yù)案的直接管理者等）； b)迅速將危 險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。 報(bào)告與完善 應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)完成《應(yīng)急報(bào)告書》，向食品安全小組副組長(zhǎng)報(bào)告。 4 工作程序 單項(xiàng)驗(yàn)證的策劃 a) 危害分析的驗(yàn)證見《危害分析控制程序》有關(guān)規(guī)定。 d) 職責(zé)：由食品安全小組負(fù)責(zé)。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)（ ）的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。對(duì)驗(yàn)證不合格按《糾