【正文】 . 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的貯存與保管，一年以上的質(zhì)量記錄交管理者代表統(tǒng)一保存。 3. 職責(zé) . 管理者代表負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，以及每月底所有記錄的收集、整理、編目； . 技術(shù)質(zhì) 量部負(fù)責(zé)與技術(shù)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制； . 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 . 作廢文件一律由原發(fā)放部門(mén)按《文件和資料發(fā)放登記表》范圍收回、記錄并加 “作廢 ”印章，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)原審 批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀，需作歸檔。 . 管理文件的編號(hào)： LGWS： 企管 /公司 代號(hào) GL：管理文件代號(hào) XXXXXXX:： 管理文件 序號(hào) 年 版本 . 文件的編寫(xiě) ； . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件。 文件和資料控制程序 文件編號(hào) LGWSCW01 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1. 目的 通過(guò)對(duì)本程序的制定、實(shí)施，確保本公司內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件和資料均 為有效版本。 . 文件的審批． . 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； . 質(zhì)量體系程序文件由各歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)； . 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； . 其它與質(zhì)量管理有關(guān)的 文件由 各歸口管理部門(mén) 負(fù)責(zé)人審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)。 . 外部文件的控制 . 公司直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件由該類(lèi)文件歸口管理部門(mén)審批后方可使用，文件的發(fā)放參照本程序 執(zhí)行。 4. 工作程序 . 質(zhì)量記錄分類(lèi) 公司將質(zhì)量記錄分為 a．質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄； b．產(chǎn)品質(zhì)量 記錄 c．外來(lái)質(zhì)量記錄 (包括顧客反饋以及來(lái)自供方的質(zhì)量記錄 )。 ．設(shè)專(zhuān)用文件柜分類(lèi)貯存、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 . 質(zhì)量記錄的處理 . 過(guò)期無(wú)保留價(jià)值的質(zhì)量記錄應(yīng)予銷(xiāo)毀，填寫(xiě)《 質(zhì)量記錄 處理申請(qǐng)單》， 經(jīng) 分管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。 3. 職責(zé) . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持管理評(píng)審活動(dòng)。 . 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表 編制《管理 評(píng)審計(jì)劃 》，明確評(píng)審的主要 內(nèi)容 、形式 ， 參加人員及評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 6. 相關(guān)記錄（保存三年） 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《 管理評(píng)審?fù)ㄖ?單 》 《管理評(píng)審記錄》 人力資源 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW03 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1. 目的 為保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求，與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合為企業(yè)發(fā)展服務(wù)，特制定本程序。 . 新員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核 . 指導(dǎo) 新員工報(bào)到后，管理者代表應(yīng)以適應(yīng)的形式向新員工提供指導(dǎo)、內(nèi)容包括有： a. 公司簡(jiǎn)介、公司的規(guī)章制度； b. 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) ； c. 廠規(guī)、廠紀(jì) ； d. 消防、安全、衛(wèi)生基本知識(shí)及相關(guān)法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。 . 公司所有的培訓(xùn) 應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部保管?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)供銷(xiāo)部保管。 2. 范圍 適用于特定管理體系策劃，顧客有 特殊要求，現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生顯著變化， 質(zhì)量 體系 文件 不能覆蓋時(shí)。 . 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，質(zhì)量計(jì) 劃報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 4. 工作程序 . 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別與確定： . 生產(chǎn)供銷(xiāo)部通過(guò)與顧客接觸，交談， 了解顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求，包括交付、交付后的意向合同。 . 合同 評(píng)審 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào) LGWSCW07 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/2 . 常規(guī)的產(chǎn)品要求評(píng)審內(nèi)容： a. 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，與雙方已達(dá)成一致 ； c. 本公司有滿(mǎn)足合同或訂單的要求的能力。 . 顧客溝通 . 生產(chǎn)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé) 用宣傳、廣告、走訪(fǎng)客戶(hù)，寄送產(chǎn)品圖冊(cè)或產(chǎn)品目錄、電話(huà)、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 . 技質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 . 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn) . 驗(yàn)證的方法是： a. 對(duì)生產(chǎn) 出的產(chǎn)品樣機(jī)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)； b. 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，采用已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行互相比較，計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等； c. 技質(zhì)部檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員在研制現(xiàn)場(chǎng)作樣品結(jié)構(gòu)、性能試驗(yàn)，必要時(shí)對(duì)主要零、部件進(jìn)行測(cè)試，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)質(zhì)量是否達(dá)到了規(guī)定的要求； d. 技質(zhì)部 綜合驗(yàn)證結(jié)果，證明每一項(xiàng)性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn) 證記錄時(shí)，則填報(bào)《設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤的措施， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) ； . 確認(rèn)的方法是： a. 委托國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告》， 即予以確認(rèn)； b. 提交用戶(hù)試用并提供試用報(bào)告。 . 生產(chǎn) 供銷(xiāo)部、技術(shù) 質(zhì)量部按管理分工的 范圍 ，參與對(duì)供方的評(píng)定。 e. 質(zhì)量 體系和質(zhì)量保證能力。 . 生產(chǎn)供銷(xiāo)部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各合格供方檔案 ， 并妥善 加以 保管。 . 采購(gòu)資料發(fā)放前， 應(yīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批其適用性。 . 生產(chǎn)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制。 . 生產(chǎn) 中 使 用 合適的生產(chǎn)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基 礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 LGWSCW05 《 文件和資料程序》 LGWSCW01 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 LGWSCW06 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 LGWSCW07 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 LGWSCW17 6. 相關(guān)記錄 《 生產(chǎn)任務(wù)單》 《 領(lǐng)料單 》 《 流程卡 》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW11 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/2 1. 目的 為防止不同型號(hào)、規(guī)格、類(lèi)別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯。 . 生產(chǎn) 過(guò)程、 半 成品的標(biāo)識(shí) 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程 中 處于轉(zhuǎn)序狀 態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用標(biāo)簽法來(lái)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為操作 肯號(hào)等。 . 可追溯性 . 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性： ； b. 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求； c. 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)讓、讓步接收情況等。評(píng)審應(yīng)著重于顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗(yàn)證要求，以及顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 . 經(jīng)檢驗(yàn)合格，標(biāo)識(shí)記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。 . 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)搞好庫(kù)房貯存物資的防護(hù)工作。 . 進(jìn)庫(kù)的物資均由技術(shù)質(zhì)量部的檢驗(yàn)人員進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資方可辦理 入庫(kù) 手續(xù)。 5．相關(guān) 文件 《標(biāo)識(shí) 和 可追溯性 控制 程序》 LGWSCW11 6．質(zhì)量記錄 《 產(chǎn)品防護(hù)控制記錄 》 監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW14 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/2 1. 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測(cè)設(shè)施的測(cè)量精度和準(zhǔn)確度滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 . 技術(shù) 質(zhì)量 部應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并建立檢測(cè)設(shè)施 臺(tái) 帳及檢定檔案，每年對(duì)檢測(cè)設(shè)施制定《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》，按時(shí)送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測(cè)設(shè)施的準(zhǔn)確度，并登記在《計(jì)量器具檢定記錄》。 . 使用失效檢測(cè)設(shè)施檢測(cè)的產(chǎn)品的處 理 使用部門(mén)應(yīng)查明使用失效檢測(cè)器其檢測(cè)過(guò)產(chǎn)品的品名 、數(shù)量、 生產(chǎn)日期，并檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 4. 程序 . 顧客信息的收集、分析與處理 . 生產(chǎn)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息，作為對(duì) 質(zhì)量 管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 . 顧客檔案的建立 生產(chǎn) 供銷(xiāo)部對(duì)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的所有顧客建立檔案， 詳 細(xì) 記錄其名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)系人、訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用公司 產(chǎn)品 反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的 顧客滿(mǎn)意監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW15 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/2 5. 相關(guān) 文件 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 LGWSCW07 6. 質(zhì)量記錄 《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 《 糾正 預(yù)防 措施處理單 》 《 用戶(hù)定期回訪(fǎng)記錄表 》 內(nèi)部體系審核 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW16 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 3. 職責(zé) 管理者 負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量 審核 ； 質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各職能部門(mén)協(xié)助、配合。 . 生產(chǎn)供銷(xiāo)部銷(xiāo)售員利用外出的各種活動(dòng)、市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)狀態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通 過(guò)各種商品展銷(xiāo)會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì) 量部。 . 檢測(cè)設(shè)施在搬運(yùn)貯存時(shí)，應(yīng)有保護(hù)和防護(hù)措施，按規(guī)定要求和 操作 和 維護(hù)，確保 其準(zhǔn)確度和適用性 完好。 . 以下檢驗(yàn) 設(shè)備 應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)： a. 充放電試驗(yàn)臺(tái)； b. 高、低溫箱； c. 沖擊試驗(yàn)裝置： d. 電纜拉 伸 試驗(yàn)裝置。 3. 職責(zé) . 技術(shù)質(zhì)量部歸口管理檢驗(yàn) 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 . 倉(cāng)庫(kù)管理員確保貯存區(qū)域清潔整齊，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)?儲(chǔ)存方法，做到物資先進(jìn)先出。 . 根據(jù)不同的物資搬運(yùn)工在物資搬運(yùn)過(guò)程中，要采用物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和 搬運(yùn)工 具如采用工位器具、推車(chē)等進(jìn)行搬運(yùn)。 . 顧客提供 的 文件和圖樣，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，一般情況下，可通過(guò)諸如核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況等驗(yàn) 證。成品庫(kù)存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識(shí)記錄。 . 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí) . 產(chǎn)成品入庫(kù)后，應(yīng)填寫(xiě)《入庫(kù)單》，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)，并作好記錄； . 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)為合格證。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷(xiāo) 部歸口管理并組織實(shí)施； . 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理執(zhí)行： . 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品的管理和執(zhí)行； . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢 、 專(zhuān)檢等 工作 ，并做好記錄，對(duì)產(chǎn)品的放行執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 . 車(chē)間 負(fù)責(zé) 工 藝紀(jì)律的貫徹實(shí)施積極開(kāi)展文明生產(chǎn)和定置管理。 . 臨時(shí)采購(gòu)如因生產(chǎn)急需或其它異常情況；要在合格供方名錄外采購(gòu)時(shí) ,供應(yīng)人員應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí) 采購(gòu)清單》， 經(jīng)生產(chǎn)供銷(xiāo)部主管審核后，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 方可采購(gòu)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整 《合格供方名錄》，并按本程序 4． 1． 6審批。 . 對(duì)提供 A類(lèi)物資 的供方驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照等 。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 )進(jìn)行驗(yàn)證并出具 工藝驗(yàn)證報(bào)告 ；供銷(xiāo)部出