【正文】 . 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的貯存與保管，一年以上的質(zhì)量記錄交管理者代表統(tǒng)一保存。 3. 職責(zé) . 管理者代表負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，以及每月底所有記錄的收集、整理、編目； . 技術(shù)質(zhì) 量部負(fù)責(zé)與技術(shù)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制； . 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 . 作廢文件一律由原發(fā)放部門按《文件和資料發(fā)放登記表》范圍收回、記錄并加 “作廢 ”印章，填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)原審 批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作歸檔。 . 管理文件的編號： LGWS： 企管 /公司 代號 GL：管理文件代號 XXXXXXX:： 管理文件 序號 年 版本 . 文件的編寫 ； . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量活動有關(guān)的文件。 文件和資料控制程序 文件編號 LGWSCW01 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 通過對本程序的制定、實(shí)施，確保本公司內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個場所使用的文件和資料均 為有效版本。 . 文件的審批． . 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； . 質(zhì)量體系程序文件由各歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)； . 與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； . 其它與質(zhì)量管理有關(guān)的 文件由 各歸口管理部門 負(fù)責(zé)人審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)。 . 外部文件的控制 . 公司直接引用的各類外來文件由該類文件歸口管理部門審批后方可使用，文件的發(fā)放參照本程序 執(zhí)行。 4. 工作程序 . 質(zhì)量記錄分類 公司將質(zhì)量記錄分為 a．質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄； b．產(chǎn)品質(zhì)量 記錄 c．外來質(zhì)量記錄 (包括顧客反饋以及來自供方的質(zhì)量記錄 )。 ．設(shè)專用文件柜分類貯存、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 . 質(zhì)量記錄的處理 . 過期無保留價值的質(zhì)量記錄應(yīng)予銷毀，填寫《 質(zhì)量記錄 處理申請單》， 經(jīng) 分管部門負(fù)責(zé)人審核后，報管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。 3. 職責(zé) . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持管理評審活動。 . 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表 編制《管理 評審計(jì)劃 》，明確評審的主要 內(nèi)容 、形式 ， 參加人員及評審時間、地點(diǎn)等。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 6. 相關(guān)記錄（保存三年） 《管理評審計(jì)劃》 《 管理評審?fù)ㄖ?單 》 《管理評審記錄》 人力資源 控制程序 文件編號 LGWSCW03 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 為保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合為企業(yè)發(fā)展服務(wù)，特制定本程序。 . 新員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核 . 指導(dǎo) 新員工報到后，管理者代表應(yīng)以適應(yīng)的形式向新員工提供指導(dǎo)、內(nèi)容包括有： a. 公司簡介、公司的規(guī)章制度； b. 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) ； c. 廠規(guī)、廠紀(jì) ； d. 消防、安全、衛(wèi)生基本知識及相關(guān)法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。 . 公司所有的培訓(xùn) 應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部保管。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)供銷部保管。 2. 范圍 適用于特定管理體系策劃，顧客有 特殊要求，現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化， 質(zhì)量 體系 文件 不能覆蓋時。 . 評審?fù)ㄟ^后，質(zhì)量計(jì) 劃報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 4. 工作程序 . 顧客對產(chǎn)品要求的識別與確定： . 生產(chǎn)供銷部通過與顧客接觸，交談， 了解顧客對產(chǎn)品的具體要求，包括交付、交付后的意向合同。 . 合同 評審 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號 LGWSCW07 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 常規(guī)的產(chǎn)品要求評審內(nèi)容： a. 顧客對產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，與雙方已達(dá)成一致 ； c. 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。 . 顧客溝通 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé) 用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 . 技質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 . 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn) . 驗(yàn)證的方法是： a. 對生產(chǎn) 出的產(chǎn)品樣機(jī)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)； b. 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，采用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行互相比較，計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等； c. 技質(zhì)部檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員在研制現(xiàn)場作樣品結(jié)構(gòu)、性能試驗(yàn)，必要時對主要零、部件進(jìn)行測試，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)質(zhì)量是否達(dá)到了規(guī)定的要求； d. 技質(zhì)部 綜合驗(yàn)證結(jié)果，證明每一項(xiàng)性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn) 證記錄時，則填報《設(shè) 計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報告》，記錄驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤的措施， 報總經(jīng)理批準(zhǔn) ； . 確認(rèn)的方法是： a. 委托國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具《檢驗(yàn)合格報告》， 即予以確認(rèn)； b. 提交用戶試用并提供試用報告。 . 生產(chǎn) 供銷部、技術(shù) 質(zhì)量部按管理分工的 范圍 ，參與對供方的評定。 e. 質(zhì)量 體系和質(zhì)量保證能力。 . 生產(chǎn)供銷部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各合格供方檔案 ， 并妥善 加以 保管。 . 采購資料發(fā)放前， 應(yīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批其適用性。 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制。 . 生產(chǎn) 中 使 用 合適的生產(chǎn)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基 礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 LGWSCW05 《 文件和資料程序》 LGWSCW01 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 LGWSCW06 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 LGWSCW07 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 LGWSCW17 6. 相關(guān)記錄 《 生產(chǎn)任務(wù)單》 《 領(lǐng)料單 》 《 流程卡 》 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 文件編號 LGWSCW11 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 為防止不同型號、規(guī)格、類別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時可實(shí)現(xiàn)追溯。 . 生產(chǎn) 過程、 半 成品的標(biāo)識 對于生產(chǎn)過程 中 處于轉(zhuǎn)序狀 態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用標(biāo)簽法來標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為操作 肯號等。 . 可追溯性 . 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性： ； b. 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求； c. 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)讓、讓步接收情況等。評審應(yīng)著重于顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗(yàn)證要求，以及顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 . 經(jīng)檢驗(yàn)合格，標(biāo)識記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉庫負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。 . 倉庫負(fù)責(zé)搞好庫房貯存物資的防護(hù)工作。 . 進(jìn)庫的物資均由技術(shù)質(zhì)量部的檢驗(yàn)人員進(jìn)行入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資方可辦理 入庫 手續(xù)。 5．相關(guān) 文件 《標(biāo)識 和 可追溯性 控制 程序》 LGWSCW11 6．質(zhì)量記錄 《 產(chǎn)品防護(hù)控制記錄 》 監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW14 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測設(shè)施的測量精度和準(zhǔn)確度滿足規(guī)定的要求。 . 技術(shù) 質(zhì)量 部應(yīng)對檢測設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號，并建立檢測設(shè)施 臺 帳及檢定檔案，每年對檢測設(shè)施制定《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》，按時送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測設(shè)施的準(zhǔn)確度，并登記在《計(jì)量器具檢定記錄》。 . 使用失效檢測設(shè)施檢測的產(chǎn)品的處 理 使用部門應(yīng)查明使用失效檢測器其檢測過產(chǎn)品的品名 、數(shù)量、 生產(chǎn)日期，并檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 4. 程序 . 顧客信息的收集、分析與處理 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對 質(zhì)量 管理體系業(yè)績的一種測量。 . 顧客檔案的建立 生產(chǎn) 供銷部對購買產(chǎn)品的所有顧客建立檔案， 詳 細(xì) 記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用公司 產(chǎn)品 反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的 顧客滿意監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW15 版 本 A/0 頁 次 2/2 5. 相關(guān) 文件 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 LGWSCW07 6. 質(zhì)量記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 《 糾正 預(yù)防 措施處理單 》 《 用戶定期回訪記錄表 》 內(nèi)部體系審核 控制程序 文件編號 LGWSCW16 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 3. 職責(zé) 管理者 負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量 審核 ； 質(zhì)量活動有關(guān)的各職能部門協(xié)助、配合。 . 生產(chǎn)供銷部銷售員利用外出的各種活動、市場調(diào)查，及時掌握市場動狀態(tài)和顧客需求的動向，通 過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給技術(shù)質(zhì) 量部。 . 檢測設(shè)施在搬運(yùn)貯存時，應(yīng)有保護(hù)和防護(hù)措施，按規(guī)定要求和 操作 和 維護(hù)，確保 其準(zhǔn)確度和適用性 完好。 . 以下檢驗(yàn) 設(shè)備 應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)： a. 充放電試驗(yàn)臺； b. 高、低溫箱； c. 沖擊試驗(yàn)裝置： d. 電纜拉 伸 試驗(yàn)裝置。 3. 職責(zé) . 技術(shù)質(zhì)量部歸口管理檢驗(yàn) 、測量和試驗(yàn)設(shè)備。 . 倉庫管理員確保貯存區(qū)域清潔整齊，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)?儲存方法，做到物資先進(jìn)先出。 . 根據(jù)不同的物資搬運(yùn)工在物資搬運(yùn)過程中，要采用物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和 搬運(yùn)工 具如采用工位器具、推車等進(jìn)行搬運(yùn)。 . 顧客提供 的 文件和圖樣，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，一般情況下，可通過諸如核對產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況等驗(yàn) 證。成品庫存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識記錄。 . 產(chǎn)成品標(biāo)識 . 產(chǎn)成品入庫后，應(yīng)填寫《入庫單》，倉庫保管員進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識，并作好記錄； . 產(chǎn)成品標(biāo)識為合格證。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷 部歸口管理并組織實(shí)施； . 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識的管理執(zhí)行： . 倉庫負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品的管理和執(zhí)行； . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢 、 專檢等 工作 ，并做好記錄，對產(chǎn)品的放行執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 . 車間 負(fù)責(zé) 工 藝紀(jì)律的貫徹實(shí)施積極開展文明生產(chǎn)和定置管理。 . 臨時采購如因生產(chǎn)急需或其它異常情況；要在合格供方名錄外采購時 ,供應(yīng)人員應(yīng)填寫《臨時 采購清單》， 經(jīng)生產(chǎn)供銷部主管審核后，報管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 方可采購。根據(jù)評價結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整 《合格供方名錄》，并按本程序 4． 1． 6審批。 . 對提供 A類物資 的供方驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書或營業(yè)執(zhí)照等 。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。 )進(jìn)行驗(yàn)證并出具 工藝驗(yàn)證報告 ；供銷部出